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高老师
开的发票是一年的使用费? 查看全部回复
2175
小妮老师
你们购入的库存发生退货? 查看全部回复
1855
甘老师
是小微企业吗 查看全部回复
2420
杨老师
一般情况下是认证的当月1号或者次月1号成为一般纳税人,不会是月中成为,你要问一下你们税务局,你是当月还是次月 查看全部回复
3751
小小
进项票按发票入就行 查看全部回复
2074
你是委托方吧 查看全部回复
1993
这需要你们自行协商 查看全部回复
3288
andy老师
需要 查看全部回复
2486
wam
原则上是要按业务实际进行开票的哈。如果只看税负的话,材料票合适 查看全部回复
2651
许老师
这种情况无需进项发票的,你们就按照正常销售处理即可 查看全部回复
2508
你挂账的应收账款是你们应确认的收入还是你们支付的?、 查看全部回复
4203
你们的印花税是按照季度申报的就填写7-9月份的数据,要是没有合同就按照开具发票金额填写 查看全部回复
2970
合同中分别列明不含税金额和税额的话,按不含税金额申报印花税 查看全部回复
3660
一般是可以的,但企业本地住宿费如果是招待客户开具的专票不能抵扣 查看全部回复
图片上是一样的,没影响 查看全部回复
2031
如果计入了管理费用,借管理费用 dai应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
4458
有摊主肯定不是一般纳税人,如果是个体户的,还可以开专用发票,如果不是个体户的,是开不了专用发票的,也就不能抵扣 查看全部回复
4069
可以,但如果无法取得合规发票,成本费用不能税前扣除 查看全部回复
2377
Harry老师
你好,差额征收的业务适用或选择的是简易计税,相应的进项税额按规定不可以抵扣。 查看全部回复
4219
总税额含这份发票税额吗? 查看全部回复
2122
venus老师
当然可以抵扣 查看全部回复
2684
安叔老师
你的勾选统计确认了么 查看全部回复
4985
patience
这张进项有没有勾选认证 查看全部回复
1797
王苗苗老师
可以 查看全部回复
3748
更正报表 查看全部回复
3049
不用申请,在电子税务局备案就可以享受 查看全部回复
2290
tammy老师
符合条件的纳税人,通过电子税务局(或前往办税服务厅)提交《适用加计抵减政策的声明》, 分录 借应交税费-应交增值税-加计扣除 dai其他收益 借应交税费-未交增值税 dai应交税费-应交增值税-加计扣除 dai银行存款 查看全部回复
3176
2423
木言
这个其实没有明确规定要结转,不少单位年底才结转一次 查看全部回复
2398
这30多万的成本票是材料吗 查看全部回复
5648
进项就是本月你在发票综合管理平台勾选认证的进项总额 查看全部回复
1273
如果已经认证(或当月确认要认证),就计入应交税费-应交增值税进项税 查看全部回复
2632
建议您退出系统重新试一下,这种一般是系统问题。 查看全部回复
2498
前几个月没事 查看全部回复
2503
取得普票不能抵扣 查看全部回复
4764
你好,这是会计教练那边的,你可以咨询会计教练 查看全部回复
2335
普票的3万是销项税 查看全部回复
2026
是的,一般都是一致的 查看全部回复
1708
可以根据供应商和客户的数量来填 查看全部回复
8508
2013
快递费的电子普票的税额不能抵减增值税,所以入账时借 管理费用 dai银行存款,不用价税分离 查看全部回复
2141
谭老师
可以取消认证确认,把将没认证的发票认证确认就可以了 查看全部回复
4197
易老师
开具剩余部分红字信息表给对方,对方开具对应的销项负数发票给购买方,购买方做对应部分进项税额转出处理 查看全部回复
3809
是的 查看全部回复
3486
2371
这两个购入商品取得的进项都可以正常抵扣的 查看全部回复
2093
从你的截图上看,这个月没有发生成本 查看全部回复
1569
可以在增值税发票管理平台上面查询 查看全部回复
4125
含税金额全部计入成本或者费用 查看全部回复
1900
增值税税负率3.5%左右;企业所得税税负率1.5%左右。仅供参考 查看全部回复
2121
将不得抵扣的进项税额转出到相关成本或费用,还要将进项税额转出结转到未交增值税 查看全部回复
2016
库存是什么意思? 查看全部回复
2997
企业所得税没有这个减免正常 查看全部回复
3287
1788
(1)将相应税款从进项税额中转出。 (2)向主管征税税务机关申请开具《增值税扣税凭证进项税额转出情况核实函》。 查看全部回复
6072
你在说明那里写清楚是固定资产正常报废清理产生的,不是盘亏,不需要做进项税额转出 查看全部回复
1757
现在勾选认证没有期限规定了 查看全部回复
3016
看一下这张发票什么时候开具的 查看全部回复
1983
如果可以作废就作废重开吧 查看全部回复
8801
清岚
成本:材料、人工 等 查看全部回复
1830
可以的,看你勾选的所属期是什么时候,是上月的就当月用,如果开票期是当月那就次月申请退税 查看全部回复
10070
如果是一般纳税人,选择开专票 查看全部回复
5463
你好,已勾选的发票撤销勾选的具体步骤如下所示:1、用户登录增值税发票综合服务平台,点击“抵扣勾选”,选择“发票抵扣勾选”;2、在新的界面选择“已勾选”,然后输入想要撤销的已勾选的发票的起止日期,输入完毕点击“查询”;3、在新的页面,把勾选前面的勾去掉,点击“提交”;4、最后在勾选提示页面点击“确定”就完成撤销了。 查看全部回复
22288
指做账的分录还是增值税申报的时候填在哪里? 查看全部回复
2183
可以的 查看全部回复
2307
税务师晓雨
直接买进来酒水,对外销售也是酒水是吧 查看全部回复
2593
进项和销项的品类不一样 查看全部回复
4066
没明白,你朋友给了你多少钱 查看全部回复
4792
不用,补计入发现的当月就好,摘要注明原因 查看全部回复
2321
他的意思是因为小东北给你门开的发票没有那几项,表现出来你们公司就没有采购那些东西,没有采购,就无法销售 查看全部回复
2161
不是,只要是用于一般项目的进项都可以抵扣 查看全部回复
2470
你要看下主表应纳税额是多少 查看全部回复
1970
在次月申报增值税前勾选认证都行 查看全部回复
1557
是一般纳税人么,增值税=销项-进项-上期留抵,开了40多万的材料发票,可以抵减对应材料的进项票,如果有其他的进项票,也可以抵减 查看全部回复
1902
冰山老师
9月的吗 查看全部回复
6933
应交增值税=销项税-进项税 查看全部回复
4603
如果没有销项税额,可以暂时不认证进项 查看全部回复
2381
可以是一般纳税人 查看全部回复
2339
材料费、机械设备租赁、建筑设计、劳务服务、工程管理、工程技术服务等 查看全部回复
4375
可以;建议开专票,现在进项税额多,可以留待以后抵扣 查看全部回复
2694
你们按照正常的业务来处理就好 查看全部回复
3663
是一般纳税人么,增值税除了有发票可以抵扣增值税,没有其他的办法少交税 查看全部回复
5682
合适的 查看全部回复
3156
什么意思呢 查看全部回复
借 银行存款 dai 应交税费-应交增值税进项税转出 借应交税费-应交增值税进项税转出 dai 转出未交增值税 查看全部回复
1846
进项税=不含税金额*税率,测定服务税率是6% 查看全部回复
1640
是的,外贸企业应于取得《出口货物转内销证明》后至下一个增值税纳税申报期申报前完成勾选抵扣。 查看全部回复
4014
一般在1.5%-3% 查看全部回复
2049
建议购销一致 查看全部回复
3729
最好还是吨 查看全部回复
11242
一般纳税人 借:固定资产 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:银行存款等 查看全部回复
2365
企业所得税税负率=企业所得税/收入 企业所得税=(累计收入-累计成本费用-以前年度未弥补亏损)*税率 查看全部回复
2436
可以月末结转,也可以到年底一次性结转。借 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 dai应交税费-应交增值税进项 借应交税费-应交增值税销项 dai应交税费-应交增值税-转出未交增值税 查看全部回复
1775
你想要回复什么? 查看全部回复
是购进后经过了简单的加工么 查看全部回复
2609
增值税么,增值税=销项-进项-上期留抵 查看全部回复
2463
目前没有限制 查看全部回复
2278
如果变更前销项不是很多,可以 查看全部回复
2481
跨年了? 查看全部回复
2134
建筑业的增值税的税负率一般是3.5%,仅供参考 查看全部回复
4085
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