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哈哈老师
开票的金额 查看全部回复
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是的,正规来说即使是没有开发票,只要是有了销售也要按照无票收入申报缴纳增值税的 查看全部回复
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账号正在注销中
可以,但不能开专票 查看全部回复
5454
李伟老师
你这个做的基本都是错的 查看全部回复
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借:税金及附加 dai:应交税金——应交资源税 查看全部回复
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没错,就这张票来说是这么算的 查看全部回复
4545
悠悠老师
超45万。全额征税。不分超部分与不超部分。 查看全部回复
9594
归老师
是的 查看全部回复
6444
意思就是代理记账公司给你们申报了无票收入报了增值税,但是申报所得税的时候没有报,然后你们在12月的时候红冲了代理记账报的这笔收入,然后又在后面几个月开票确认了收入对吗? 查看全部回复
5355
Annina老师
可以 查看全部回复
4743
进项因什么取得的? 查看全部回复
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您好,不一定。 查看全部回复
6048
需要交个人所得税和印花税 查看全部回复
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对,是的,接着之前续保就行 查看全部回复
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买车的40万可以抵扣进项税额,保险费如果是专票也可以抵扣 查看全部回复
5931
七七
做了缴纳部分那银行不就对不上了,计提部分可以留在下个月在用 查看全部回复
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4401
4860
不需要 查看全部回复
6165
意外保险不用交个税的 查看全部回复
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这个和缴纳环保税是两回事,还是需要缴纳的 查看全部回复
8919
你看一下他们的附加扣除 查看全部回复
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没有开户行和账号是可以报销的 查看全部回复
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盈利性的不免 查看全部回复
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如果会计和税法处理一致的,不用调整 查看全部回复
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子公司为啥不能开票 子公司是独立法人~ 不能这样的 查看全部回复
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土地出让价 查看全部回复
5751
高老师
您好,如果开的是软件产品的发票,可以办理既征既退,享受软件产品增值税税负超3%的退税 查看全部回复
5040
税务师晓雨
您好,公司主要是做什么的呢 查看全部回复
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你办理停保就可以,新单位把你的信息录上就可以了。现在应该都能网上办了 如果网上不能办的话 带上身份证去社保大厅就可以。档案可以转可以不转 如果你新公司有保管档案的权限 让人力资源部门给出个函 查看全部回复
4554
而已老师
直接由税务局在基本户上批扣 查看全部回复
5067
王苗苗老师
是的,现在企业支出需要提供发票,给你们支付的介绍费是需要你们在电子税局开发票的 查看全部回复
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你们公司的应收账款太高了,其他应付款也很高,可能存在问题 查看全部回复
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您好 查看全部回复
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租房合同中写清楚,水电费,物管费由承租人负担,承租人可以把出租人抬头的发票入账,能否税前扣除大部分地区的税务是可以扣除的 查看全部回复
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只能作为公司资产 不是随便花的 查看全部回复
5742
李钢老师
你好,你公司给云账户付款,账务处理需要看收到发票的内容,一般情况下都开服务费。借:管理费用——服务费,dai:银行存款。云账户给兼职医生发劳务费,与你企业没关系,不做账务处理。 查看全部回复
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意思就是在这个季度发票不能够即使及时取得对吧? 查看全部回复
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需要合并工资计税的 查看全部回复
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您好,净资产一般指资产负债表上的所有者权益(或股东权益) 查看全部回复
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不用,工资薪金单独计算就行 查看全部回复
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需要申报个税,看累计情况,如果你6月拿的2万,前6个月扣除3万,不用交税 查看全部回复
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借:管理费用-残保金 dai:银行存款 查看全部回复
4500
你好 现在有减免政策的,附加税如果代开发票当时没有缴纳可能是减免了 查看全部回复
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股权转让需要交个人所得税 印花税 查看全部回复
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就是灵活用工平台吧?这个是允许的 查看全部回复
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成本费用该取得进项的取得进项发票 查看全部回复
6786
问题不大,一般这两个都不会一个基数的 查看全部回复
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财政部、国家税务总局《关于营业税改征增值税试点有关文化事业建设费政策及征收管理问题的通知》(财税[2016]25号)规定,在中华人民共和国境内提供广告服务的广告媒介单位和户外广告经营单位,应按照通知规定缴纳文化事业建设费。 查看全部回复
7623
可以的 查看全部回复
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需要交企业所得税 查看全部回复
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一般纳税人还是小规模? 一般纳税人的话分开开 工位租赁是不动产租赁 增值服务是现代服务 查看全部回复
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是的,要按照整月交的 查看全部回复
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建筑施工企业么? 查看全部回复
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不行,必须公司代缴,个人无法交 查看全部回复
发放的次月申报 查看全部回复
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多出的工资可以按照年终奖计算个税,用年终奖/12个月计算的金额参照税率表找到适用税率,再用奖金*税率计算个税 查看全部回复
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借:管理费用-残保金 dai:其他应付款 查看全部回复
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增值税一般纳税人是需要按月计提的 查看全部回复
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你好,个人所得税是不进入税金及附加科目的。举例:工资1000,个税5。确认工资时,借:主营业务成本、相关费用等科目,1000 dai:应付职工薪酬1000。发放时,借:应付职工薪酬1000,dai:应交税费——个所税5 dai:银行存款995。 查看全部回复
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这个0.05元直接计入营业外收入就行 查看全部回复
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政府补贴是否缴纳企业所得税,要看其是否能够符合所得税的不征税收入条件。依据财税〔2011〕70号文件规定: 企业从县级以上各级人民政府财政部门及其他部门取得的应计入收入总额的财政性资金,凡同时符合以下条件的,可以作为不征税收入,在计算应纳税所得额时从收入总额中减除: 1、企业能够提供规定资金专项用途的资金拨付文件; 2、财政部门或其他拨付资金的政府部门对该资金有专门的资金管理办法或具体管理要求; 3、企业对该资金以及以该资金发生的支出单独进行核算. 查看全部回复
7047
企业为员工承担个人应承担的那部分社保不可以在企业所得税税前扣除,所以可以记入营业外支出 查看全部回复
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需要缴纳增值说的 查看全部回复
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您好,不需要 查看全部回复
4959
分期超过一年了没有? 查看全部回复
5175
这个不能在税前扣除 查看全部回复
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不能 子公司是有法人资格的 分公司没有 你要去办理的话他应该会让你清算之后注销 查看全部回复
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承接的兼职业务,如果公司目前是小规模的话,用公司接比较好,用公司开票,享受现在的小规模优惠政策,月15万以内免增值税及附加 查看全部回复
6957
您好,这个只需要子公司交税就行 查看全部回复
4824
公司是小规模纳税人还是一般纳税人? 查看全部回复
借:应交税费-预交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
5967
小规模的话增值税税率是5% 查看全部回复
4941
没有计提折旧的原因是什么? 查看全部回复
6921
您好,这个有好几种做法的,可以处理也可以不用结转的 查看全部回复
4221
您好,按照总金额填就行 查看全部回复
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计提增值税 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 dai:应交税费-未交增值税 查看全部回复
4887
借:固定资产 进项税 dai:股本 资本公积 查看全部回复
5859
借:其他应付款-社保(个人部分)应付职工薪酬-社保(公司部分) dai:银行存款 查看全部回复
5913
您好,这个专票是不能抵扣进项的 查看全部回复
《企业会计准则第4 号——固定资产》应用指南规定:“已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产,应当按照估计价值确定其成本,并计提折旧 查看全部回复
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这个每个地方税务要求有点不一样,有的按照公司制度标准内补贴的,不交个税 有的没有发票的,要交个税,具体建议你咨询当地税务 查看全部回复
借应交税费一应交增值税,dai营业外收入 查看全部回复
5094
计提时 借:费用 dai:应付职工薪酬(公司部分) 交款时 借:应付职工薪酬(公司部分) 其他应收款(个人部分) dai:银行存款 查看全部回复
5130
借:应交税费-应交个人所得税 dai:银行存款 查看全部回复
5166
开了税率的发票,借银行存款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税 查看全部回复
6435
有没有社保扣除和附加扣除 查看全部回复
5301
借:应交税费-应交增值税 dai:营业外收入-税款减免 查看全部回复
5238
没问题,这部分工资可以入账的 查看全部回复
用租赁费/1+税率*税率就是需要交的增值税 查看全部回复
等于说公积金全部都是自己负担对吗? 查看全部回复
银行的存款利息不需要交增值税 查看全部回复
4095
您好,真实情况的作废不会有风险 查看全部回复
6399
您好,这个需要调整货币资金 查看全部回复
8829
第一、货币资金正常情况下不应该是负数,应该是账做错了,建议查一下现金科目相关的科目 查看全部回复
5481
借:应交税费-应交所得税 dai:银行存款 查看全部回复
4770
借:应付职工薪酬-住房公积金 其他应付款-住房公积金 dai:银行存款 查看全部回复
4419
借:管理费用-工会经费 dai:银行存款 查看全部回复
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