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Annina老师
是的 查看全部回复
3508
而已老师
可以,但最好不要超过3个月之内。 查看全部回复
2794
按发票做 查看全部回复
4080
venus老师
可以 查看全部回复
3069
张老师
发票抬头是公司的可以直接做管理费用,不用并入工资缴纳个税 查看全部回复
3977
算 查看全部回复
2980
高老师
一般纳税人是13%,小规模纳税人目前是1% 查看全部回复
8412
安叔老师
今年报销的费用次年才开具么 查看全部回复
7627
当年发票当年入账,如果当年费用或者货款未入账,挂入其他应付款 查看全部回复
3390
Icy 何
可以开工程服务发票,税率9% 查看全部回复
8981
代付时 借:其他应收款 dai:现金或银行存款 收到施工方钱冲回就好 查看全部回复
5180
3933
5546
看这个包的用途是什么 查看全部回复
4184
Amy老师
尽量当年报销。最后一个月月末的可以跨年报销。 查看全部回复
4037
可做招待费也可做福利费 查看全部回复
3398
差额部分作进项税额转出吧 查看全部回复
3017
在不考虑其他因素的情况下,你开了发票就有销项税额,但是由于你是进价出去的,所以实际上未产生增值。那么最后实际上你的销项是等于进项的,那么最后你就不会缴税 查看全部回复
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发票是以公司抬头的就可以 查看全部回复
4084
大宁老师
一般纳税人应交增值税=销项税额-进项税额+进项转出-其他 假设你没有进项税,且给出的数为含税销售额,那应交增值税=300/1.13*0.13=34.51万元 查看全部回复
4095
只要发票真实有效是可以报销,这个定额发票可以报销 查看全部回复
3866
没有餐费发票可以报销,但是需要在汇算清缴时纳税调增 查看全部回复
5773
购买材料的合同属于购销合同,需要缴纳印花税 查看全部回复
4035
如果是专票则是可以抵扣的 查看全部回复
3451
发票怎么能其他公司代开? 查看全部回复
3902
没有 查看全部回复
3181
筱粒老师
可以不附 查看全部回复
5388
材料暂估的冲销是指会计分录做原暂估分录的红冲,然后再按照发票金额重新入账。因此红冲时不管数量还是金额和之前暂估都是一致的,最后并不会导致数量或金额出现负数 查看全部回复
4052
可在取得相应税务资料后再申请开具发票 查看全部回复
3863
冯冯
21年材料消耗了吗? 查看全部回复
4817
可以的 查看全部回复
2919
jessica老师
发票直接冲红字即可,同时通知个人返还该笔报销款项 查看全部回复
7449
4089
3475
哈哈老师
谁报销就挂谁的账 查看全部回复
3397
甜甜老师
您好,这个是您单位代客户买的吗?您单位只是代收转付?另外,您单位还给客户开发票吗? 查看全部回复
4437
跨年发票分几种情况讨论,1.跨年发票需要入账的当年已经做了汇算清缴工作,企业需做出专项申报及说明后,准予追补至该项目发生年度计算扣除,但追补确认期限不得超过5年。 2.跨年发票需要入账的当年还未做汇算清缴工作,只要汇算清缴之前取得跨年发票就允许所得税税前扣除,不用做专项申报。 3.跨年发票计入了当年费用,不允许所得税税前扣除,需要在入账当年的汇算清缴中做纳税调增。 查看全部回复
2985
建议计入存货 借:库存商品 应交税费-应交增值税-进项税额(专票且是一般纳税人) dai:银行存款 查看全部回复
8702
微尘
混合销售一般看主业,主业是什么就按照什么税率开票 查看全部回复
4806
如果执行企业会计准则,本年的发票在本年度报销。 查看全部回复
10072
不能 查看全部回复
3496
可以入帐但不能税前扣除 查看全部回复
4515
揭老师
挂靠的建筑公司属于一般纳税人且项目采用一般计税那你提供的材料专票可以抵扣3%的工程款发票如果是普通发票的话 就不能抵扣 查看全部回复
4471
那你材料是哪里取得的呢 查看全部回复
4091
租赁费 问题不大 查看全部回复
4294
5261
是发票吗? 查看全部回复
4327
可以签一份补充协议 约定报废材料直接销售给加工商 查看全部回复
3965
如果是领导垫付的,可以先不处理 查看全部回复
3507
这个费用应该由施工方承担才对 查看全部回复
3529
让领导尽快报销 查看全部回复
3520
清岚
一般是上传相关票据到发票管理窗口,如果系统有自动编制凭证功能,会根据相关票据自动生成记账凭证 查看全部回复
5729
纳税调整是在企业所得税汇算清缴时填列的,有相对应的表填列,会计上不做处理 查看全部回复
3744
对于你们,购进材料钢筋混凝土有进项发票,是可以抵扣的。劳务费和水电工程如果是也是分包给建筑公司的,他开给你们的工程款发票也是可以抵扣的。这些都是你们对于这个开发项目的购进,都是可以抵扣进项的。 查看全部回复
3603
正常入账,汇算清缴的时候纳税调整 查看全部回复
2601
陈爱琳
只要发票是真实的,在形式上报销可以成立。但是报销是否可以批复,要结合公司的管理制度,比如一个月可以报销多少油费,是在什么时间段报销等等。 查看全部回复
4943
若鱼老师
日常聚餐根据部门计入相应费用科目,如办公室聚餐计入管理费用。根据税法规定员工取得的资金,实物和股权等报酬需要缴纳个税,所以过节期间发放给职工的实物福利应并入其工资、薪金所得计征个人所得税。员工报销油费计入要根据员工所在部门计入相应科目,如行政部门的计入管理费用-交通费,营销人员计入销售费用-交通费。 查看全部回复
3995
代开的发票记账联也给你了还是你们代开给别人的发票? 查看全部回复
4223
转账吧,还真实点 查看全部回复
3448
意思不是企业的真实支出只是抵减企业所得税对吧? 查看全部回复
3387
要报销的啊,价税合计 查看全部回复
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由责任人提供发票来报销,在提供不了发票,公司认可这笔费用的情况下,可以以暂估入账的方式处理,但要提供相应说明。暂估入账的费用在纳税申报时要做调整,不可以在所得税前扣除。 查看全部回复
7551
可以凭借境外相应的收据或者他们只有的结算单入账 查看全部回复
6422
工程款需要对方提供工程款发票,如果你单位业务是买材料对方提供材料发票 查看全部回复
2888
对的,就是这个意思 查看全部回复
4337
您这个票上所买的东西是贵司拿来干什么用的呢 查看全部回复
3372
这个法人报销的,借方计入成本费用 dai方计入其他应付款 查看全部回复
4365
记账凭证的单据就是发票和其他原始单据的张数 查看全部回复
5264
不能的 查看全部回复
5573
如果您是卖的直接可用的标识,是可以开13个点的标识的发票的,但是不能开制作标识的材料的发票的 查看全部回复
3987
可以不处理,也可以让领导先报销,借预付账款,dai其他应付款 查看全部回复
4029
4804
1.借:预收账款600000 银行存款78000 dai:主营业务收入600000 应交税费-应交增值税78000 借:主营业务成本 420000 dai:库存商品420000 2.借:银行存款 11300 dai:其他业务收入10000 应交税费-应交增值税1300 借:其他业务成本 8000 dai:原材料8000 查看全部回复
4085
橘子
可以,先挂账实际支付时再销账 查看全部回复
3971
小梦老师
这个您可以在本年12月先计提费用 查看全部回复
12617
操守为重
是否用现金采购,这是公司内控的内容。 查看全部回复
4552
按照正规的要求报销是要根据实际业务入账的,您这种找发票抵票的做法是不规范的,如果您要入账,可以根据发票内容入账 查看全部回复
3931
付完款后可以计入在途物资科目,等实际入库时再借库存商品 查看全部回复
2634
假如不缴纳增值税的情况下 13%税率 =426120.62 查看全部回复
4566
周老师
出库单或发货单 查看全部回复
暂估多的金额直接做一笔负数凭证就可以了 查看全部回复
4318
第一只要是为你们单位发生的支出就可以入账,第二货拉拉这个是你们单位真实发生的就可以入账 查看全部回复
4479
是一起开 查看全部回复
4061
报销可以,但是没有发票不能税前扣除 查看全部回复
5403
可以的,具体的开票内容还要根据真实业务看客户有没有发票内容方面的要求 查看全部回复
5041
若是公司真实发生的业务,是可以据实计入公司费用的 查看全部回复
4516
王苗苗老师
你们是采用一般计税法,开的是9%的发票,那么你们需要更多的进项来抵扣,甲方提供的材料少,你们提供的材料多,能抵扣的也多。可能是这个意思 查看全部回复
4815
没问题,可以 查看全部回复
国家税务总局关于保险机构代收车船税开具增值税发票问题的公告(国家税务总局公告2016年第51号) 保险机构作为车船税扣缴义务人,在代收车船税并开具增值税发票时,应在增值税发票备注栏中注明代收车船税税款信息。具体包括:保险单号、税款所属期(详细至月)、代收车船税金额、滞纳金金额、金额合计等。其中,金额合计包括发票的保费金额(价税合计)、代收车船税金额和滞纳金金额。该增值税发票可作为纳税人缴纳车船税及滞纳金的会计核算原始凭证 查看全部回复
4924
正常做分录,只是没有发票不能税前扣除 查看全部回复
2844
没有发票也正常入账,只是不能税前扣除 查看全部回复
3924
可以,但是属于公司的收入不管是微信支付宝都是需要申报的 查看全部回复
6013
梦梦老师
不需要发票 不申报个税 查看全部回复
3993
如果钱打给你了,之后被查可能会喊你退回来,公司要补税,罚款,滞纳金 查看全部回复
4041
定额发票有些地方还在用,如果发票没问题,可以用 查看全部回复
3516
如果是你们的成本就记入到主营业务成本里面 查看全部回复
3517
李伟老师
是老板自己出钱吗?你这个不是银行付的吗? 查看全部回复
5611
你好,如果报销的实际金额小于发票金额,按报销金额入账 查看全部回复
4420
问题不大,可以收,但是建议以后还是让对方把发票信息开全 查看全部回复
4020
确实不能再收回发票就正常入账,可在附件注明原因,只是在年终汇缴时这部分不能税前扣除 查看全部回复
3597
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