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安叔老师
借管理费用-办公费(发票章费用)管理费用-快递费(快递费用)如果没有这个科目计入其他 dai银行存款 查看全部回复
2945
夏老师
不可以 查看全部回复
3367
易老师
可以 查看全部回复
4531
木言
借管理费用办公费 dai其他应付款 查看全部回复
4423
小小
你是直接卖包装材料吗? 查看全部回复
2264
高老师
如果公司有报销制度方面的规定,按规定流程做就好 查看全部回复
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5162
支付货款借:应付账款等 dai银行存款 收到发票根据发票信息借原材料 应交税费-应交增值税-进项税额(专票且一般纳税人)dai应付账款 查看全部回复
2999
谭老师
3.5万都是2021年的么? 查看全部回复
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劳务*维修费不需要清单,是维修劳务服务 查看全部回复
4319
Leaf
是买入设备还是维修设备 查看全部回复
3117
要看你营业执照上的经营范围里面。可不可以销售材料 查看全部回复
4668
tammy老师
收到理赔款,借,银行存款 dai,其他应付款 根据发票报销 借,其他应付款 dai,银行存款 查看全部回复
3599
包装材料后面会退回吗 查看全部回复
3452
绾绾
可以的 查看全部回复
3994
可以报销,入福利费但要并入工资扣个税 查看全部回复
3153
发票号码是唯一的,一样就是重复了 查看全部回复
7970
做成非全日制用工吧 查看全部回复
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收到专票。你要把不含税金额计入费用。税额。记入应交税金。收到普票。这两项都计入费用。 查看全部回复
3656
发票抬头是公司才可以,所得税前扣除 查看全部回复
3591
收据可以作为报销凭证,但不能税前扣除 查看全部回复
3398
应该是他们帐面上没有铝方通这个库存 查看全部回复
3721
Annina老师
是的 查看全部回复
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11375
一般都是有日期的,没有日期是不完整的不建议报销 查看全部回复
6596
石老师
去年: 借:工程施工-材料款,dai:应付账款-暂估 借:成本 dai工程施工-材料款 今年: 借:应付账款-暂估 dai:应付工程款 发票和暂估差额是借成本或者冲成本 查看全部回复
3172
可以报销 查看全部回复
3729
发票多了,不做账务处理就行 查看全部回复
2956
可以做无票收入 查看全部回复
4516
是交接给你吗 查看全部回复
4551
一般是什么费用 查看全部回复
5730
大宁老师
入账到哪一年的? 查看全部回复
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员工需要交发票 查看全部回复
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正常你们要入账的,无论以现金或公账报销都可以 查看全部回复
3269
3896
可以先暂估 查看全部回复
3887
进维修费 查看全部回复
2572
哈哈老师
你们是卖衣服的吗? 查看全部回复
3076
就是不签合同只开具发票吗? 查看全部回复
3662
可以记入到预付账款 查看全部回复
3383
不是企业真实发生的就得纳税调整 查看全部回复
4032
不能用 查看全部回复
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杜衡
你好,如果发票开的太笼统可以联系对方会计,作废重新开 查看全部回复
4914
按发票上实际发生额报销 查看全部回复
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2021年报销的时候怎么做账的呢? 查看全部回复
3158
是公司包吃吗 查看全部回复
2617
附上有领导签字的报销单 查看全部回复
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不可以 一般都需要发票 查看全部回复
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真实发生的交通费发票就可以 查看全部回复
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可以报销,但是没有发票不能税前扣除,相当于白条入账 查看全部回复
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1.一般纳税人以清包工方式提供的建筑服务,可以选择适用简易计税方法计税。 以清包工方式提供建筑服务,是指施工方不采购建筑工程所需的材料或只采购辅助材料,并收取人工费、管理费或者其他费用的建筑服务。 2.一般纳税人为甲供工程提供的建筑服务,可以选择适用简易计税方法计税。 甲供工程,是指全部或部分设备、材料、动力由工程发包方自行采购的建筑工程。 查看全部回复
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可以,没有发票可以暂估,等实际收到发票先冲掉暂估,外根据发票上正确金额做账 查看全部回复
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没做的银行流水去打印出来一一核对做进去 查看全部回复
3389
有公司会这样操作 查看全部回复
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公司是出租方还是承租方? 查看全部回复
2606
不能 查看全部回复
5032
发票是什么类型的发票? 查看全部回复
6754
进项税可以抵扣 查看全部回复
2991
生产成本 查看全部回复
2618
Amy老师
办公用品有发票与实物能对上就可以了 查看全部回复
4057
费用类的? 查看全部回复
4407
付款时 借预付账款 dai银行存款 查看全部回复
3492
就是发票多开了可以这么理解吗 查看全部回复
2661
王晓杰老师
够买水泥不能开劳务发票,容易被认定为虚开发票 查看全部回复
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专票还是普票 查看全部回复
3258
金额多大? 查看全部回复
4841
不可以的。如果有偶尔的实际经营业务,可以向税务局申请开具,如果有长期的实际经营业务,建议增加一下经营范围。 查看全部回复
6512
运杂费是多少,看不到 查看全部回复
2845
做通讯费补贴进工资薪金申报 查看全部回复
3178
做多一个凭证上就行了,进项税按比例做转出,支付金额固定,进项从认证数,差额入费用 查看全部回复
2780
可以抵扣进项 查看全部回复
3767
5月份之前拿回来发票了,可以税前扣除 查看全部回复
6533
做福利费 查看全部回复
7416
开自己车出差发票的油费可以报销 查看全部回复
3486
3163
不一致是肯定不行的 查看全部回复
3305
最好要对应 查看全部回复
3764
Yan
发票抬头开公司的可以税前扣除,是否可以报销是根据公司报销制度确定的 查看全部回复
3757
如果是公户转款,意外险收款账户公司名称就可以做为二级科目 查看全部回复
3275
可以入账,但是企业所得税税前如果还没有取得符合条件的扣除凭证的话,需要调整 查看全部回复
3703
归老师
不能在所得税前列支 查看全部回复
4235
记交通费,差旅费是出差发生的 查看全部回复
3691
发票金额 查看全部回复
3008
个人需开具劳务发票,可以用税票报销,但查账征收企业,报销的税费不得税前扣除 查看全部回复
5112
如果是中介平台代订的,要发票 查看全部回复
2421
要报销人的申请单吗 查看全部回复
4840
借工程施工- 合同成本-人工费 dai银行存款。 没有发票记得汇算调增 查看全部回复
3812
普通发票么? 查看全部回复
3724
微尘
建筑企业购买材料记账借原材料dai银行存款领用原材料借工程施工dai原材料 查看全部回复
2943
借管理费用2870 dai银行存款2660 dai其他应付款210 查看全部回复
3309
小智
按实际发票内容入向账。 查看全部回复
3768
不用自已的公司给自已开票,你就视同销售就行了 查看全部回复
4221
多报了就冲回来 查看全部回复
6205
公司在用以前年度损益科目吗 查看全部回复
3118
送货单,公司入库单 查看全部回复
3208
借应交税费应交房产税1460借应交税费应交个税365dai银行存款 查看全部回复
3245
小额可以用收据代替,等汇算清缴时调整即可 查看全部回复
2736
可以,但是建议能分开来开就按分开 查看全部回复
3147
3769
这样的发票是可以报销的 查看全部回复
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