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丁丁。。
您好,是什么业务收到工程款发票呢?是有基建吗? 查看全部回复
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你好 冲销以前年度的收入 可以用 “以前年度损益调整”科目 查看全部回复
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半夏^微凉
你好,亲,个体工商户和小规模纳税人一般都是3个点哟 查看全部回复
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andy老师
您好,这个需要看你们的合同是怎么签订的 查看全部回复
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您好,主要资料是: 1、《公司变更登记申请书》;2、新住所使用证明 ( 产权证或房屋出租许可证复印件;租赁住所的同时提交租赁协议复印件) ;3、股东会决议及章程修正案或董事签字; 查看全部回复
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李伟老师
您好,你说的意思是有的是专票有的普票,导致的差异吗 查看全部回复
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您好,没有太明白您的意思,具体是什么业务呢 查看全部回复
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您好,公司的支出,应该尽量取得发票,能有效的降低部分税收 查看全部回复
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您好,这个不可以税前扣除 查看全部回复
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您好,借:原材料130+65+10 dai:应付账款 205 查看全部回复
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您好,可以的 查看全部回复
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您好,可以将抵扣联复印入账 查看全部回复
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您好,正常情况下运费装卸费应该也是计入固定资产的。但是你这个没有发票,后期还要调增。再或者可以让对方把运费和装卸费分开,开2个500的收据,同时写上开票人的信息,这样就可以税前扣除。入账价值把1000也加进去。如果不能的话,就分开入,收据部分计入管理费用就可以 查看全部回复
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您好,汽车是销售给个人的,应该给个人开票。你们的业务模式是什么呢 查看全部回复
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您好,住宿和汽车火车飞机交费需要取得发票,餐补的话,按照标准以下的可以不用取得发票,直接在差旅费报销单上填写就可以 查看全部回复
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您好,可以改变业务形式。把业务调整为,你们公司直接销售给B公司,B公司打款给你们,你们给B公司开票,然后把A公司需要赚的钱,打给A公司,同时A公司给你们开咨询服务类发票 查看全部回复
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您好,可以让供应商去税局代开 查看全部回复
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您好,账上挂的是应付账款-某公司。如果是查某公司的欠款的话,直接查应付账款-某公司的明细账就可以 查看全部回复
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您好,这个如果是开给个人的话,可以这样开 查看全部回复
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您好,按照9%抵扣 查看全部回复
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您好,开工程服务,明细可以自己定 查看全部回复
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您好,外账的意思,让你们找发票报销,这样能获得一部分收入,工资少报一些。缴260元的个税本来就不多,如果虚列费用,可能会导致费用异常,不建议 查看全部回复
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您好,红字发票金额填到申报表第三行用负数表示,免税部分填到10行 查看全部回复
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你好,只要是和企业经营相关的费用不论金额大小都是可以记账的,至于能不能报销,只要公司规定可以报销就可以 查看全部回复
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税务师晓雨
您好,销售填在货物那一列,租赁填在服务、不动产和动产里面 查看全部回复
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您好,收入超过30万的,填在第一行,没有超过30万的填10行 查看全部回复
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问题不大,到时拿回来报销就可以 查看全部回复
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您好确认费用的时候,如果没有付款,但是业务已经发生,可以借:相关费用 dai:其他应付款 查看全部回复
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您好,现在是A公司找B公司要钱吗? 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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您好,哪个是开票方 查看全部回复
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您好,借:库存商品/原材料等 dai:应付账款 查看全部回复
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借:管理费用/销售费用等-租赁费用 dai:其他应付款 查看全部回复
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您好,自开的是专票还是普票呢 查看全部回复
7650
您好,如果是金额开错,多开涉及虚开,少开涉及少缴税,其他的数量,名称开错除了不能认证,没有别的影响。建议跨月红冲,不跨月作废处理 查看全部回复
15858
增值税申报表又怎么填写 查看全部回复
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您好,亿企赢的不能 查看全部回复
7290
您好,按照这个填就可以 查看全部回复
您好,需要把原来电脑数据备份,然后拷到新电脑上,然后恢复数据就可以 查看全部回复
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您好,报的是增值税还是所得税 查看全部回复
8721
借:成本费用(具体看业务)3954 dai:其他应付款 3954 查看全部回复
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您好,你们是保险公司还是 查看全部回复
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结转只看是不是实际发生的,不看有没有发票,没有发票到时取得发票就好了 查看全部回复
6165
没有老师在吗? 查看全部回复
7776
您好,不可以 查看全部回复
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您好,这边有几个方案,您听一下 查看全部回复
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您好,可以先计入原材料,领用的时候转到工程施工-原材料里面 查看全部回复
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您好,可以直接放在5月的凭证里面,备注补开发票就可以 查看全部回复
7047
如果是超出经营范围,工商会找麻烦。如果只是单纯的分录问题,建议你先梳理一下公司的业务,分录最好不要乱做,不然后来的会计看不懂 查看全部回复
7605
王苗苗老师
25600*0.5%=128,是千分之五不是百分之五哦 查看全部回复
10395
如果是作为保证金支付,借:其他应收款,dai:银行存款。双方合约履行完毕需要收回保证金,保证金5年没有收回,同时和对方没有合作可以确认为坏账。如果是以保证金支出,但在履行合同时作为应付账款扣掉,是需要对方开具包含扣减部分发票的,同时产生的成本和费用是需要包含每次扣除保证金部分的金额。没有发票相应这部分的费用没办法在税前扣除的。 查看全部回复
可以看一下分割单的模板,具体内容你们可以格局需要填写的具体信息调整的。不符合你们认证部分的税额,在认证之后在附表二做进项税额转出的 查看全部回复
7722
如果是运输司机提供车辆和运输服务属于经营所得,按照最新优惠政策,以增值税开票金额的0.2%预征个人所得税 查看全部回复
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亲,开票是根据具体的业务内容开具发票的。如果税局跟你们核定的是混营按照工程服务开具发票,如果是兼营,分别开具工程服务和设计服务的发票。 查看全部回复
首先确认这些费用是不是以后能不能取得发票 查看全部回复
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亲,一般根据设备是否到货情况分为不同入账分录。设备已经收到并已经入账,支付剩余款项。借:应付账款,dai:银行存款。如果设备未收到,先支付款项。借:预付账款,dai:银行存款,等收到设备和发票时。借:固定资产,dai:预付账款 查看全部回复
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借:预付账款,dai:银行存款。发票回来时再入成本和费用科目。借:成本费用科目,dai:预付账款 查看全部回复
公司按福利费入账就可以,借 管理费用-福利费dai应付职工薪酬借应付职工薪酬dai银行存款等,没有取得发票,所得税税前不能扣除,需要纳税调整。 查看全部回复
8100
亲 收到理赔款,企业已经发生理赔的相关支出。借:银行存款,dai:其他应收款。没有理赔的相关支出,借:银行存款,dai:营业外收入。如果企业已经将理赔支出计入费用,收到保险公司理赔款,冲减之前的费用支出,多余款项计入营业外收入。 查看全部回复
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亲 如果公司制度允许报销个人电话费,计入管理费用-福利费。 查看全部回复
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你是什么行业的 查看全部回复
一般销售业务发生时需要及时开具发票,如果发票额度不够可以不开具发票按无票收入确认收入,进行纳税申报,一般设备购买时是需要及时开具发票的。 查看全部回复
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可以计入销售费用,水电、人工可以按成品的数量进行分摊 查看全部回复
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可以的, 查看全部回复
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收到进项发票本月认证入库,借:库存商品,应交税费—应交增值税(进项税税额),dai:银行存款, 查看全部回复
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进项税发票认证是六月初做的 查看全部回复
金额大不?不大一次计入当期制造费用 查看全部回复
先开发票再打款的话,借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项 查看全部回复
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国家税务总局公告2018年第1号 成品油发票不能作废,需要开具红字成品油专用发票 查看全部回复
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您好,这个进项发票开的货物名称是?贵公司是做什么业务的 查看全部回复
费用报销流程:费用报销人报销申请(填制费用资金支出审批单)--报销人部门负责人确认签字---办公室主任审核(确认是否该报)---财务部门经理或委托会计审核(单据、数据等方面要求)---公司总经理(或委托授权人)审批(侧重真实、合理性等方面负全责)----出纳复核并履行付款。上述步骤视企业具体情况来调整 查看全部回复
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可以入账,但是没有发票不能享受税前扣除 查看全部回复
您好您说的是预缴增值税时已经减去支付的分包款后预缴的税额,然后现在收到专票是否可以继续勾选抵扣是不? 查看全部回复
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这个是二手车交易吗 查看全部回复
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发票确认平台找到这张发票,确认勾选就可以 查看全部回复
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支出没有发票,不允许税前扣除。收入不开发票,可以做无票收入 查看全部回复
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您好,这个计算售价需要从2个方面去考虑,1、市场的价格。2、成本价格 查看全部回复
12969
收到货物,可以先暂估入账,借:库存商品/原材料等 dai:应付账款-暂估入库 借:应付账款-暂估入库 dai:银行存款 查看全部回复
7812
具体没有票的5000记账时给记到有票的5000名下 查看全部回复
您好,作为办公费用支出记账就可以 查看全部回复
10953
可以的,选择相应的应税名称和相应的税率就行 查看全部回复
您好,是要开红字发票么? 查看全部回复
7344
意思就是这家账只做了收入,没有做成本费用,那进购摩托车的成本票也没有么?还有日常经营的成本费用票? 查看全部回复
9756
您好,如果业务是真实的,可以提供对应的合同、入库单、物流单据、银行回单等能证明此业务是正常业务即可。 查看全部回复
49887
1、 已经作废的增值税发票必须敲盖"作废"章或"作废"字样,可单独存放,发票必须全部联次妥善保管 2、这个问题最好拉个单子跟当地社保局资咨询,这样是最准确的,这种情况更多的是当地社保政策的变动,比如社保减免的小政策调整一类导致的 查看全部回复
7038
小规模申请一般纳税人的条件是什么 ---只要企业经营有需要就可以直接申请 查看全部回复
7209
您好,是不动产租赁还是有形动产租赁? 查看全部回复
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根据发票金额,从今年五月份每月计提费用借:管理费用-福利费,dai:应付职工薪酬-福利费,附发票,每月计提,等支付租金时,借:应付职工薪酬-福利费,dai:银行存款 查看全部回复
8055
是自开发票么?普票吧 查看全部回复
6912
开票时,发票的抬头要与企业名称税号要一致,2017年7月1日以后,增值税发票必须有税号,不符合规定的发票,不得作为税收凭证。 发票地址不一致,不影响认证和使用,但是贵企业在财务管理上是高标准的管理制度是有权利让对方重新开具 查看全部回复
根据出入库单做账,入库时做暂估入库,出库正常销售确认收入就行 查看全部回复
不会存在问题的,这种情况很正常,只要最后取得发票就行 查看全部回复
6111
也就是说上月的两笔都在当月结转了成本是吧? 查看全部回复
您好,1、根据国家税务总局关于修订《增值税专用发票使用规定》的通知(国税发〔2006〕156号)规定增值税专用发 票“项目齐全”,/2、根据《发票管理办法实施细则》 第四条 发票的基本内容包括:发票的名称、发票代码和号码、联次及用途、客户名称、开户银行及账号、商品名称或经营项目、计量单位、数量、单价、大小写金额、开票人、开票日期、开票单位(个人)名称(章)等。 查看全部回复
7992
您好,销售采暖炉是在经营范围的, 但是维修服务,没有在经营范围中体现,但是如果您是开这一次票是可以开的,如果日后经常性开这样的票建议加上维修服务的经营范围 查看全部回复
7443
有型号了把型号写上比如:品牌名字,这个是选填的,然后单价可以写包,数量就写多少包,然后一包多少钱就是单价(含税价) 查看全部回复
11133
可以开发票,借:银行存款2万、应收账款剩余货款、dai:主营业务收入、应交税费-应交增值税 查看全部回复
7740
对于增值税进销项发票,进项税抵扣 查看全部回复
7074
写借款单备注采购备用金 查看全部回复
11403
先转入固定资产清理科目中转:借:固定资产清理,累计折旧dai:固定资产(原值)2、借:周转材料,dai:固定资产清理 查看全部回复
12510
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