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COCO老师
为合同垫资?是已经开始执行这个工程吗? 查看全部回复
4386
andy老师
如果是个人,去税局代开发票,需要缴纳增值税、附加税、个税等 查看全部回复
4104
Annina老师
一般纳税人吗?买回来抵扣进项税没有? 查看全部回复
5835
李钢老师
工程类的单子和发票,放到付款凭证后面就可以了 查看全部回复
4419
哈哈老师
您好,这些支出都是企业的正常支出只是因为没有票据,但是还是需要记账的,只是不能在税前扣除而已。 查看全部回复
5135
业务真实,收据白条可以做账,税前调增 查看全部回复
4939
看甲方要求,有的甲方是要求开票的 查看全部回复
5178
Christina
可以的 查看全部回复
6546
王苗苗老师
清包工可以选择简易计税 查看全部回复
6938
符合确认收入条件的确认收入,开票在前的,先确认收入 查看全部回复
4035
是的 查看全部回复
5856
直接选择建筑服务*工程款就好 查看全部回复
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需要看你们收到的这笔承兑具体是什么钱?如果就是工程款那你们确实需要开票,如果是购买的承兑汇票就不需要开票 查看全部回复
21895
工程合同,直接开工程服务*工程款 查看全部回复
5542
备注栏没有强制要求不需要填写 查看全部回复
12842
归老师
这个没有要求 查看全部回复
15202
对,接收单位代扣代缴个税 查看全部回复
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不行,需要注明相应项目信息的 查看全部回复
6300
我个人建议备注清楚 查看全部回复
37467
5130
借银行存款,管理费用-水电费,dai应收账款,如果水电费没有发票,汇算清缴要调增 查看全部回复
8694
不行,备注栏必须有相应信息才行 查看全部回复
6363
分开开票 材料开一块儿 建筑劳务开一张 查看全部回复
5292
李伟老师
你这个做的基本都是错的 查看全部回复
5463
税务没打上吧 查看全部回复
5931
可以冲红部分 查看全部回复
6084
公司名义dai款的,dai款下来就是公司的,要转出去,只有借款,或者与经营相关发票报销 查看全部回复
8460
高老师
您好,借:工程结算 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
4428
借银行存款,dai主营业务收入,应交税费一应交增值税销项税额,申报无票收入 查看全部回复
6552
如果是一般纳税人的话是9%,小规模纳税人是1%现在 查看全部回复
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材料就开材料发票,小规模现在征收率1% 查看全部回复
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今年汇算清缴前提供发票 查看全部回复
5400
是的 正确 查看全部回复
17568
7308
一般是按照工程进度开票 查看全部回复
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您好,可以先暂估成本,等发票来了再把暂估的冲销了,按照发票做账 查看全部回复
7416
借材料,进项,dai应付,借应发,dai银行 查看全部回复
7047
运输类发票 备注栏是必须要写的 查看全部回复
14661
具体到省市区县就行 查看全部回复
8226
您好,保理费不能和产值开在一张发票上 查看全部回复
9171
没有范围的,偶尔开可以,给管理员沟通,增加税费种后开,经常行为的需要增加范围再开 查看全部回复
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借:在建工程-厂房/办公楼 进项税 dai:预付账款 查看全部回复
6120
您好,运输服务是需要在备注栏里面写清楚起运地 到达地 车号等信息的。 查看全部回复
7119
维护保养类的税率6%,要开建筑类的.9% 查看全部回复
6840
税务师晓雨
没问题 查看全部回复
6183
您好,这个最后应该是不会给你们的了,这个实际应该就是他们缴纳的税费 查看全部回复
6696
建议款和票相对应,这样不容易乱。 查看全部回复
6579
需要看你们分包出去的性质,如果是劳务的话,肯定是要给劳务发票比较好。 查看全部回复
8847
是的,车船税一般是由保险公司代收,会在保险发票的备注栏里写清代收车船税的信息,这个可以作为缴纳车船税的凭证。 查看全部回复
18018
可以让个人提供给你完税证明,如何完税证明上面按照经营所得交了个税,公司则不用代扣代缴,如何没有交,则代扣代缴 查看全部回复
22140
不用交 查看全部回复
9855
对方开票的时候,借:管理费用/在建工程12万,dai:银行存款6万,应付账款6万,第二次付款的时候,借:应付账款 dai:银行存款6万 查看全部回复
9135
您好,你们是一般纳税人还是小规模 查看全部回复
6984
您好,发票的入账金额是8037.16元,其中保险费7887.16元,车船税150元。 查看全部回复
9522
您好,这个扣款5万是什么情况 查看全部回复
7560
不能入账 查看全部回复
7776
你们营业范围中有劳务派遣业务么? 正常 直接让他付给工人就可以,需要发票的话去税务局代开。 查看全部回复
您好,这个老师回复的没有问题,现在虚开发票查的很严,不建议触碰 查看全部回复
10611
丁丁。。
您好,是什么业务收到工程款发票呢?是有基建吗? 查看全部回复
7128
为主筹谋
你好。根据你所介绍的情况,由于贵公司是小规模纳税人,不能抵扣进项,所以不需进项。但企业所得税方面,如果贵公司是查账征收,就需要合法的人工票和材料票。谢谢 查看全部回复
10215
您好,这个如果是开给个人的话,可以这样开 查看全部回复
38592
您好,按照9%抵扣 查看全部回复
13950
您好,开工程服务,明细可以自己定 查看全部回复
8037
您好,可以先计入原材料,领用的时候转到工程施工-原材料里面 查看全部回复
8577
亲,开票是根据具体的业务内容开具发票的。如果税局跟你们核定的是混营按照工程服务开具发票,如果是兼营,分别开具工程服务和设计服务的发票。 查看全部回复
13959
是可以这样处理的呢 查看全部回复
12043
你们是否采用了工程施工和工程结算这个科目呢? 查看全部回复
9261
咱先按正常的做些分录整理下思路:收到材料发票:借:原材料dai:应付账款-法人,领用:借:主营业务成本dai:原材料,现在情况是当时没有通过原材料来结转,直接借:主营业务成本dai:应付账款-法人 这样处理了 查看全部回复
7811
你们直接把工人工资直接打给项目管理人的个人卡上,然后再由这个项目管理人来逐一发放给职工,这样也是可以的,在拿到工资表时候是要按照发放工资明细给工人进行个税申报,这样就额可以了 查看全部回复
13353
也不一定。要看你们的实际情况 查看全部回复
683
杨老师.
原则上是不可以的 查看全部回复
315
你们是纸质的发票 查看全部回复
913
木言
为确保手工收钱不出错,可采取以下措施: 1.?准备记录表格,涵盖座位类型、楼层、时间段、应收与实收款等。 2.?明确并随身携带不同收费标准。 3.?当面点清现金,确认应收金额。 4.?标记已收款座位。 5.?定期核对账目。 6.?条件允许可双人协作。 7.?保持专注细心。 查看全部回复
1061
316
李可可
纳税人以经营租赁方式将土地出租给他人使用,按照不动产经营租赁服务缴纳增值税。 纳税人转让2016年4月30日前取得的土地使用权,可以选择适用简易计税方法,以取得的全部价款和价外费用减去取得该土地使用权的原价后的余额为销售额,按照5%的征收率计算缴纳增值税。 查看全部回复
742
税控系统注销了么 查看全部回复
1043
你的意思是铺位地址不是营业执照注册地址 查看全部回复
794
做预收 查看全部回复
547
如果是公司真实的支出,就正常入账就可以了,及时没取得发票,购进蔬菜的用途是什么 查看全部回复
943
不行,法律上不允许转包 查看全部回复
1136
在的 查看全部回复
1063
可以 查看全部回复
821
安叔老师
平台的服务费发票计入销售费用-佣金 查看全部回复
1008
收到发票是指收到存货的发票? 查看全部回复
1226
是的,可以计入其他业务收入 查看全部回复
1038
这些是你们之前买的还是租户自己买的不要了 查看全部回复
456
发票金额和合同金额可以不一致吗?一般是一致的 查看全部回复
711
tammy老师
借,固定资产清理 借,累计折旧 dai,固定资产 取得收入 借,银行存款 dai,固定资产清理 dai,应交税费应交增值税销项税 结转收益 借,资产处置损益 dai,固定资产清理 查看全部回复
289
工程完工时,将“工程施工”科目的余额与“工程结算”科目的余额对冲 查看全部回复
352
您这个是小规模取得了专票,是吗? 查看全部回复
532
你汇算清缴调整了该笔成本么,发票在汇算清缴前收到的么,发票额和账上成本一致么 查看全部回复
1083
颜老师
根据相关法律法规,企业或个人在提供商品、服务时,应当开具发票。如果A公司没有相应的经营范围,理论上是不应该提供水电服务的。但如果确实发生了这样的业务,A公司可以到税务局申请代开发票。 税务局代开发票通常需要以下条件: 业务真实发生,有相应的合同、协议或者服务证明。 提供相关的付款凭证,如银行转账记录等。 符合税务局规定的其他条件。 如果A公司无法提供发票,可能会影响你们单位的财务报销和税务处理。建议与A公司协商,了解其无法开具发票的具体原因,并探讨解决方案。如果A公司确实无法开具发票,可以尝试通过税务局代开的方式解决。同时,也可以咨询税务机关,了解具体的操作流程和要求。 需要注意的是,如果A公司没有相应的经营范围,其提供的服务可能存在合规性问题,这可能会影响到你们单位的风险管理。因此,在处理此类问题时,应当谨慎,并确保所有业务活动符合相关法律法规的要求。 查看全部回复
353
理论上是可以开的 查看全部回复
814
报销的什么项目该怎么入账还是怎么入账 查看全部回复
729
如果属于当期的电费支出,就正常的记到当期的费用 查看全部回复
404
这是你们开出去的还是你们收到的/ 查看全部回复
1925
这个没有时间的要求 查看全部回复
915
增值税是流转税,不记到成本 查看全部回复
813
燕子老师
先一次性补提从22年到现在的装修费和房租的摊销金额,后续再每个月正常摊销,但由于装修费没有取得正规的发票,所以次年汇算清缴时摊销的金额需要做纳税调增,不得所得税税前扣除 查看全部回复
1172
嗯,税局是要求提供说明么 查看全部回复
784
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