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梦梦老师
可以 查看全部回复
5247
andy老师
代开的专票是需要缴纳城建税的, 所以直接缴纳了。 查看全部回复
5033
你们符合这个政策吗? 1.一般纳税人销售自己使用过的属于条例第十条规定不得抵扣且未抵扣进项税额的固定资产。 2.一般纳税人销售自己使用过的,2008年12月31日以前取得的固定资产。 3.一般纳税人销售自己使用过的,纳入营改增试点前取得的固定资产。 4.纳税人购进或者自制固定资产时为小规模纳税人,登记为一般纳税人后销售该固定资产。 属于上述情形可以选择简易计税按照3%减按2%征收增值税。 查看全部回复
6997
网上报不了,或者需要更正以前的申报表的时候,可能需要去税局 查看全部回复
5261
哈哈老师
报税一般每月15号之前遇到节假日顺延,至于社保几号扣款需要看你们企业情况及当地规定 查看全部回复
3871
3460
大宁老师
如果是双方退货退款业务终止了,税务上如果跨月需要开具红字发票,账务上将原分录作为负数或相反做就行了 查看全部回复
5412
增值税申报表按照实际的销售收入填写 查看全部回复
4144
借:应收账款 dai:主要业务收入 应交税费-简易计税 查看全部回复
3851
借成本/费用 dai应交税费应交增值税进项税额转出 查看全部回复
4183
对,按照9%抵扣进项税额 查看全部回复
4053
https://mp.weixin.qq.com/s?src=11×tamp=1635910150&ver=3413&signature=HRQnYhBc*YT52NySF8Sx88Ovj9JANaeYrdzHsuBTadImZAw6w9AC1ZoChGLnF1EvpHgjpjJsWcWtXx2MXxSZQ0s*TbQi2cs0XiHAGXkoD2W0bkDORzYOmaEjRrGNFItK&new=1 查看全部回复
5035
venus老师
你的问题是什么 查看全部回复
16372
如果是设计服务应该是开6%税率的,如果是销售货物才能开13% 查看全部回复
5140
开免税发票 查看全部回复
7258
不可以 查看全部回复
4312
王苗苗老师
增值税、个人所得税等税率都是一样的。个体户不能对外投资,个独可以。税收优惠个别行业可能不一样,其他都没有什么区别 查看全部回复
5287
正常企业所得税税率是25% 查看全部回复
4475
如果是买进来卖的: 借:库存商品 (商品+运费的不含税金额) 应交税费-应交增值税-进项(或者用待认证进项) dai:应付账款 查看全部回复
夏老师
不需要重新核定造价,与建筑商可协商减少税差款 查看全部回复
3711
这个你可以和对方协商的,一般是按照原来的不含税价格*(1+现在税率)计算实际应该支付的金额 查看全部回复
5587
城建税正常税率7%当然也要看所在的地区,教育费附加3%,地方教育附加2% 查看全部回复
6415
李钢老师
车船税,是随着车辆保险一起交的 查看全部回复
5742
退的是什么税?退税的原因是什么 查看全部回复
3007
是服务就是6% 查看全部回复
4815
甜甜老师
您好,如果还是小规模时期的业务,按小规模适用的税率重新开具就行 查看全部回复
4399
进项税转出就是你们这笔业务的进项税税额 查看全部回复
4586
对,一般来说申报带出来的就行了 查看全部回复
3504
不含增值税销售额=含增值税销售额÷(1+适用税率)或者÷(1+征收率) 查看全部回复
5351
如果什么都没有的话,就进入申报系统填写零就行了 查看全部回复
5119
您好,现在金三大数据监控很厉害,建议还是据实按实际收取的5元服务费收入申报纳税,如老板想少申报收入少纳税建议和老板说清楚税局查到可能影响企业纳税信用,罚款,补交税款及滞纳金等风险,和老板说清楚来规避自身风险 查看全部回复
4708
报税联应该是你们交给车管所的 查看全部回复
4135
您好,报税直接点进申报就行,印花税这样的小税种需要信息采集 查看全部回复
3208
同学是(29640.48-21650)*5% 查看全部回复
3769
如果全部开具的都是普票,可以不填减免税表,直接申报就好了 查看全部回复
4327
5019
Annina老师
公司收租金属于公司的收入 查看全部回复
4908
你们报什么税 查看全部回复
3932
是合规的 查看全部回复
3870
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3276
这个建议你和主管税局去确认一下,有的省份有核定征收的,有的没有,税率也不一样 查看全部回复
4314
缴过税了,这个税款在申报的时候会在预缴体现,计算增值税的时候会减掉,如果没有没有减掉,可能是系统问题,建议重新申报试试,如果还不行,那就联系税局技术客服解决 查看全部回复
4760
你好,首先填写 涉外经营事项报告表,然后带上这个报告表去异地工程所在地缴纳税额 查看全部回复
3913
需要 查看全部回复
4893
抵扣是没问题的 查看全部回复
4054
报税做账的流程大致一样,只是个体户不交企业所得税,缴纳个人经营所得的个税 查看全部回复
3216
Alice老师
您好,普票不可以抵扣,专票可以抵扣进项 查看全部回复
11147
个人出租住房,应按照5%的征收率减按1.5%计算应纳税额。 查看全部回复
3382
高老师
你好,税收筹划只能根据实际业务提前进行操作,临时税筹都是坑 查看全部回复
3632
个体户不缴企业所得税,缴纳个人所得税 查看全部回复
4507
一般纳税人销售自产的下列货物,可选择按照简易办法依照3%征收率征收:2.建筑用和生产建筑材料所用的砂、土、石料。 3.以自己采掘的砂、土、石料或其他矿物连续生产的砖、瓦、石灰(不含粘土实心砖、瓦)。 查看全部回复
应纳税所得额不超过100万的按照应纳税所得额*12.5%*20% 查看全部回复
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请把你的申报表截图发过来 查看全部回复
2979
小黑
前者是不动产租赁0.09,后者是服务0.06 查看全部回复
5250
你好,本期应预扣预缴税额=(累计预扣预缴应纳税所得额×预扣率-速算扣除数)-累计减免税额-累计已预扣预缴税额 累计预扣预缴应纳税所得额=累计收入-累计免税收入-累计减除费用-累计专项扣除-累计专项附加扣除-累计依法确定的其他扣除 其中:累计减除费用,按照5000元/月乘以纳税人当年截至本月在本单位的任职受雇月份数计算。 上述公式中,计算居民个人工资、薪金所得预扣预缴税额的预扣率、速算扣除数,按《个人所得税预扣率表一》(见附件2)执行。 查看全部回复
3793
你说的是增加办税人员吗?电子税务局--【用户管理】--【办税人员维护】--【新增授权】 查看全部回复
是否达到起征点和你们报税没有关系,只是填报的时候填写的地方不一样 查看全部回复
3703
您好,2021年10月征期截止是10月26日 查看全部回复
3603
补记固定资产,补记折旧就好了 查看全部回复
4013
如果旅游公司提供的是客运服务,那么应该开具运输服务 查看全部回复
7043
是因为用了以前年度损益调整科目吗? 查看全部回复
4952
个税20%,增值税1% 查看全部回复
4258
Amy老师
没有开发票,增值税可以零申报,但是财务报表要报的 查看全部回复
3850
一般纳税人还是小规模 查看全部回复
3783
所得税是按照税前利润计算的,不是按照税后利润计算的,不影响分摊所得税 查看全部回复
5199
可以,按9%抵进项 查看全部回复
3709
购销合同印花税税率万分之三 查看全部回复
3335
需要把税务局核定的税种都申报了 查看全部回复
3220
填写主表及其减免税附表进行申报 查看全部回复
5228
如果小规模纳税人,征收率为3%,现在到2021年12月31日的优惠政策为1% 如果是一般纳税人,税率为6% 查看全部回复
3967
看着不像是正规业务,这个问题只有你们自己协商 查看全部回复
3200
工程类的发票,开出去备注项目一的,开进来的发票一般是工程分包或者劳务发票备注项目一才能抵扣,其他的材料发票,可以不备注也可以抵扣 查看全部回复
4938
加工修理修配增值税税率是13% 查看全部回复
3332
悠悠老师
一般纳税人缴交增值税,简单说,是销项税一进项税。开13%的票,只是增加销项税,进项税你是不清楚的。所以不能说亏 查看全部回复
41008
没开发票,汇算清缴调增就行 查看全部回复
4109
公司发生业务了,就需要做账,然后报税的时候是结合你账上的数据和开票数据去申报的 查看全部回复
5269
带出来最好还是填写 查看全部回复
3893
有的 查看全部回复
5177
找到 615编码,属于不征税收入 查看全部回复
3246
季报的话,利润表的本月数是填写7-9月的 查看全部回复
6260
是小微企业吗 查看全部回复
5799
小规模不能开九个点税率的发票 查看全部回复
3895
可以分开签 查看全部回复
6652
开票季度超45万,就要全额交税 查看全部回复
3800
你好,暂时不影响,但要变更税控开票系统中公司信息地址,与营业执照地址一致 查看全部回复
4670
税务师晓雨
你是不是之前处理错了?上个月发票开错了,你可以直接作废,作废的发票是不需要缴税的。如果是当月红冲了又开具新的发票,也不会多缴税 查看全部回复
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居民企业在中国境内跨地区(指跨省、自治区、直辖市和计划单列市,下同)设立不具有法人资格分支机构的,该居民企业为跨地区经营汇总纳税企业(以下简称汇总纳税企业),除另有规定外,其企业所得税征收管理适用本规定。 汇总纳税企业实行“统一计算、分级管理、就地预缴、汇总清算、财政调库”的企业所得税征收管理办法: (一)统一计算,是指总机构统一计算包括汇总纳税企业所属各个不具有法人资格分支机构在内的全部应纳税所得额、应纳税额。 (二)分级管理,是指总机构、分支机构所在地的主管税务机关都有对当地机构进行企业所得税管理的责任,总机构和分支机构应分别接受机构所在地主管税务机关的管理。 (三)就地预缴,是指总机构、分支机构应按本办法的规定,分月或分季分别向所在地主管税务机关申报预缴企业所得税。 (四)汇总清算,是指在年度终了后,总机构统一计算汇总纳税企业的年度应纳税所得额、应纳所得税额,抵减总机构、分支机构当年已就地分期预缴的企业所得税款后,多退少补。 (五)财政调库,是指财政部定期将缴入中央国库的汇总纳税企业所得税待分配收入,按照核定的系数调整至地方国库。 查看全部回复
4171
一般都是开票划算,不过具体你可以分别计算一下,对比一下 查看全部回复
3100
你们开的是免税发票吗? 查看全部回复
4641
差额部分对方不要票了吗?如果要票,并且开票方是你们,你再把发票开给对方,下个月将差额部分负数申报呀 查看全部回复
3275
截止日国家税务总局或每个省的电子税务局都能看到办税日期 查看全部回复
4039
如果你开的是1%的专票的话,还需要填写减免明细表 查看全部回复
3416
个体户核定征收主要是看税局怎么给你核定的,按照税局核定的方法去计算 查看全部回复
5115
做进项税额转出 查看全部回复
3377
进项转出应该填写15行 查看全部回复
3647
借;固定资产清理100万 累计折旧100万dai固定资产200 查看全部回复
3954
记入对应的税率所属的不含税收入里 查看全部回复
如果你们公司成立以来没有任何业务,可以都填0. 查看全部回复
4037
可以直接更正申报,登陆自然人税收管理系统,选择所属期更正就好了 查看全部回复
3372
小规模就是1% 查看全部回复
4802
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