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Annina老师
管理费用-办公费 查看全部回复
6885
而已老师
是,上月多发了,只有在下个月工资里面修正申报个税 查看全部回复
6084
哈哈老师
借:管理费用-残保金 dai:其他应付款 查看全部回复
5607
您好 查看全部回复
6480
借:银行存款,dai:营业外收入-补贴收入 查看全部回复
5958
可以,没问题 查看全部回复
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增值税一般纳税人是需要按月计提的 查看全部回复
7821
李钢老师
你好,个人所得税是不进入税金及附加科目的。举例:工资1000,个税5。确认工资时,借:主营业务成本、相关费用等科目,1000 dai:应付职工薪酬1000。发放时,借:应付职工薪酬1000,dai:应交税费——个所税5 dai:银行存款995。 查看全部回复
4365
为什么没全部计提呢? 查看全部回复
3960
5193
做福利费限额扣除 查看全部回复
5571
20年计提的工资,在2021.5.31之前发完了的,不用调整 查看全部回复
4824
可以 查看全部回复
是否和生产经营直接相关,如果相关就可以扣除 查看全部回复
5058
不用管它,如果卖了,需要处理 查看全部回复
发票开的哪个公司的? 查看全部回复
5553
是的,都计入这个科目里面 查看全部回复
3888
归老师
分期超过一年了没有? 查看全部回复
5175
这个不能在税前扣除 查看全部回复
5220
高老师
6948
您好,这些小额的直接记入管理费用就行 查看全部回复
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如果用的小企业会计准则的,发现当期补计提折旧 查看全部回复
4752
您好,每个月计提没发放的时候按照零申报,等三个月发工资的时候再按照实际的发放数申报 查看全部回复
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按卖设备收入一块做账是兼营收入 查看全部回复
6129
计入管理费用-服务费里面就行 查看全部回复
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代收电费有没有差价? 查看全部回复
您好,是根据公司税后的净利润计算的 查看全部回复
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是返还减免么? 如果不是 只是加计扣除 税前减免这种 不用体现减免过程 查看全部回复
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借:财务报表 dai:应付利息 查看全部回复
7731
对,是根据3月末利润表本年利润的期末数计算的 查看全部回复
预收款的时候 借:银行存款 dai:预收账款 查看全部回复
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账号正在注销中
借:管理费用 制造费用等 dai:其他应付款 查看全部回复
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您好,如果汇算清缴做完了 就可以弥补亏损 查看全部回复
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借:财务费用 dai:应付利息 查看全部回复
4914
您好,账上是按照四年计提折旧的,可以一次性记入费用,这个是在申报的时候填写加速折旧明细表来折旧的 查看全部回复
11583
计提增值税 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 dai:应交税费-未交增值税 查看全部回复
4887
借:制造费用-修理费 dai:银行存款 查看全部回复
4716
计提,借研发支出一资本化支出或费用化支出,dai应付职工薪酬,发放,借应付职工薪酬,dai银行存款 查看全部回复
10188
加速折旧和账上没关系,账上还是按月计提折旧 查看全部回复
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
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您好,汇算时年终奖仍没发放就调增。 查看全部回复
5427
计入到管理费用-运费里面 查看全部回复
6426
你好,设备如果金额较大,且使用期超过一年,应计入固定资产核算 查看全部回复
8460
还没办理过户手续么? 只要达到预定可食用状态就可以进固定资产,当月购入固定资产次月开始折旧 查看全部回复
4329
您好,入管理费用 借:管理费用 dai:现金或银行存款 查看全部回复
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借:在建工程 dai:原材料 机器设备调试安装、测试的相关费用都进在建工程 安装调试完成转固定资产 查看全部回复
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您好,入固定资产,借:固定资产-模具 dai:银行存款 查看全部回复
可以开在一张发票上 查看全部回复
5976
借:管理费用/销售费用-福利费 dai:库存商品 查看全部回复
4419
最新的政策是应税所得额100万以内在5%的基础上再减半征收 查看全部回复
7632
借:信用减值损失 dai:坏账准备 查看全部回复
5148
借:制造费用-保险费 dai:银行存款 查看全部回复
5049
借:税金及附加 dai:应交税费-应交城建税 应交教育费附加 应交地方教育费附加 查看全部回复
4086
您说的什么意思呢 查看全部回复
3834
您好,会计分录上还是按月计提折旧的 查看全部回复
6381
您好电脑的折旧年限是3年 查看全部回复
4833
汽车是按照四年计提折旧的 查看全部回复
4986
小月老师
你好 查看全部回复
19917
悠悠老师
可做固定资产,后提折旧。也可做直接进管理费用。视金额大小,视你公司管理决定。 查看全部回复
7029
质保金一般是和发票一起开票挂账的,不用计提 查看全部回复
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工资/办公费/招待费/福利费/社保费/差旅费/中介费/咨询费/办公费/工会经费/职工教育经费/快递费/水电费/劳保费等等,具体情况具体例举 查看全部回复
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《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)附件1<营业税改征增值税试点实施办法>第二十七条明确下列项目的进项税额不得从销项税额中抵扣: (一)用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物、加工修理修配劳务、服务、无形资产和不动产。其中涉及的固定资产、无形资产、不动产,仅指专用于上述项目的固定资产、无形资产(不包括其他权益性无形资产)、不动产。 查看全部回复
6732
6300
工会经费工资总额的2%,职工教育经费工资总额的8% 查看全部回复
12366
按照权责发生制处理 查看全部回复
7272
是用平均年限法折旧吗? 查看全部回复
你三月份的工资和二月份一样吗 查看全部回复
6552
涉及到损益科目需要结转至本年利润。 借:本年利润 dai:所得税费用—应交企业所得税 查看全部回复
5391
王苗苗老师
是的 查看全部回复
李伟老师
增值税的话看你们是一般纳税人还是小规模,增值税根据业务不一样,税率主要是13%、9%、6%、还有简易征收5%、3%、免税的。小规模的话,一般是3%、1%、5%、免税 查看全部回复
福利费是工资薪金总额的14% 查看全部回复
6804
偶尔开,可以先联系管理员增加税费种后开,经常开,先增加范围税费种后再开 查看全部回复
您好,一般纳税人的话,单独的挖机租赁属于动产租赁,按照13% 查看全部回复
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供电:是供向哪几处?比如:车间,办公室,食堂,宿舍。如果是供向多处,你得提供分摊明细。维修是否只是生产设备维修? 查看全部回复
汽车费用 查看全部回复
5139
计提的时候 借:费用 dai:应付职工薪酬(4月工资+公司社保) 查看全部回复
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计提社保,借管理费用一单位社保,其他应收一个人社保,dai应付职工薪酬一社保,交社保,借应付职工薪酬一社保,dai银行存款 查看全部回复
是小型面包机或者是月饼机么? 之前怎么核算的? 产品批次情况? 查看全部回复
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一、中华人民共和国境内(以下称境内)的单位和个人销售的下列服务和无形资产,适用增值税零税率: (一)国际运输服务。 国际运输服务,是指: 1.在境内载运旅客或者货物出境。 2.在境外载运旅客或者货物入境。 3.在境外载运旅客或者货物。 (二)航天运输服务。 (三)向境外单位提供的完全在境外消费的下列服务: 1.研发服务。 2.合同能源管理服务。 3.设计服务。 4.广播影视节目(作品)的制作和发行服务。 5.软件服务。 6.电路设计及测试服务。 7.信息系统服务。 8.业务流程管理服务。 9.离岸服务外包业务。 查看全部回复
5769
如果是研发阶段是可以记到研发费用的 查看全部回复
6363
不能 查看全部回复
6066
您好,应发工资不包含公司承担的社保 查看全部回复
5859
2月份的社保一般在2月份的工资里扣。 查看全部回复
6156
多了,冲减计提,少了,补计提 查看全部回复
6201
金额大不? 查看全部回复
6039
工资没错吧? 查看全部回复
11610
结转到管理费用-职工教育经费 查看全部回复
您好,会计上不是按照你们这样算的 查看全部回复
23616
可以是两个凭证,可以是一个凭证 查看全部回复
您好,这个算不出来可能属于个人能力问题,也可能是工作量太大导致的。如果增值税是按月申报的,就会影响增值税,季报的所得税也不准 查看全部回复
6093
不可以,三流不一样,有虚开发票风险,你所得税有不得扣除风险 查看全部回复
您好,是的,按照应发工资计提的 查看全部回复
5688
您好,在dai方用黑笔写就行 查看全部回复
5787
不需要 查看全部回复
8442
可以的 查看全部回复
您好,需要计提的 查看全部回复
4977
可以在税前扣除 查看全部回复
6534
按照权责发生制,购买次月摊销 查看全部回复
7164
如果每日利息是都是按照本金计算的,第一种年化是29.2%,第三种划算 查看全部回复
5508
公司成立之前的费用可以 查看全部回复
5679
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