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andy老师
相当于你们是建筑公司,开发商欠你们的款,用房子抵欠款是吗? 查看全部回复
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杨老师
公司出个授权个人代付款证明 查看全部回复
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tammy老师
付款人是她老公,那你们合同约定该车过户给他的老婆,合同上有约定户主名称吗? 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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patience
从小规模变为一般纳税人了 , 税率从1%变成6% ,之前签的合同是含税价10100 ,合同不重新签订么 查看全部回复
2540
wam
由于产权人是A,也就是购买方,B的付款看作是代付款,计入其他应收款,发票重开 查看全部回复
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由于是A的,故发票重开。B付款计入其他应收款,作为代付款 查看全部回复
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申报时是填在这里 查看全部回复
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服务费的用途是什么,用于哪方面 查看全部回复
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税务师晓雨
一般是计入费用里面 查看全部回复
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公司是一般纳税人么,发票总金额是100*1.06元么 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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王苗苗老师
合同金额 查看全部回复
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乙方向甲方提供代收款服务,向甲方收取的服务费,发票开具*其他现代服务*代收款服务 查看全部回复
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找到发票查询 查看全部回复
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Lucky
预售款合同,就是签订合同时,有预收款条款,比如合同签订时后购买方先支付工程款/材料款/货款等, 查看全部回复
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后期还退回么 查看全部回复
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如果是属于集体福利,不能准确分摊到个人是不需要交个税的 查看全部回复
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用工备案的系统具体是什么系统,用于哪方面 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,和退休人员签订的是劳务合同 查看全部回复
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要看具体是什么服务类合同,法律没有强制规定要质保金的。那就看双方自己约定。 查看全部回复
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你有抵减项目吗 查看全部回复
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表二需要填,申报抵扣的进项税额,进项税额转出额,待抵扣进项税额,其他项目。一般数据是系统自动带出来的 查看全部回复
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账面做出库,结转成本(以前年度的用以前年度损益调整),借:以前年度损益调整dai:库存商品 查看全部回复
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一般是不可以的 查看全部回复
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稍等,看下你的数据,你的这个计算量太大了 查看全部回复
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安叔老师
是的 查看全部回复
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答:债务的终止确认,应当遵循《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7号)有关金融负债终止确认的规定。债务人在债务的现时义务解除时终止确认债务。 由于债权人与债务人之间进行的债务重组涉及债权和债务的认定,以及清偿方式和期限等的协商,通常需要经历较长时间,例如破产重整中进行的债务重组。因此,债务人只有在符合上述终止确认条件时才能终止确认相关债务,并确认债务重组相关损益。在签署债务重组合同的时点,如果债务的现时义务尚未解除,债务人不能确认债务重组相关损益。 查看全部回复
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需要,如果发生了应税服务,一般需要销售方提供发票的 查看全部回复
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是税局要求提供合同了么 查看全部回复
1770
什么合同 查看全部回复
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按发票 查看全部回复
1649
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中文的也行 查看全部回复
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是的,用人单位提出不续签的,应该支付劳动者经济补偿金,工作1年支付1个月工资 查看全部回复
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放水费?是什么 查看全部回复
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嗯,这样不是正常的,就是多扣了员工的钱 查看全部回复
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李伟老师
应该是系统的问题 查看全部回复
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计入销售费用-服务费 查看全部回复
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境内代表处是法人单位还是什么 查看全部回复
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你八九月份已经结账,想改八九月份的帐,你要先反结账到八月份或九月份 查看全部回复
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对方以什么的名义打款给你 查看全部回复
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你好同学 付款方与收货方不一致对出口报关可能没有影响。您主要需要关注的是,这样的差异是否会影响到客户的提货流程。如果客户的提货过程不受影响,那么不一致的情况通常不会有大问题。 然而,为了保持各方面的单证一致,避免后续可能出现的问题,建议您在出口申报中,包括装箱单、发票、订舱委托书以及将签发的提单、开出的增值税发票等,应保持与收货方和付款方的一致性。 如果您有疑虑,或者在实际操作中遇到任何问题,建议及时咨询专业的货代或相关出口贸易服务机构寻求帮助和准确信息。 查看全部回复
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同学你好,你把账面的银行存款科目名细和银行流水一一核对一下呢 查看全部回复
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严老师
你是说让包工头开成本发票给你是吧? 查看全部回复
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股东和法人给别的公司提供居间服务,是以公司的名义开的发票么 查看全部回复
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参考这个回复,你们是小规模纳税人,目前按照3%或者1%开具发票 查看全部回复
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开供电*充电费,1% 查看全部回复
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安装门窗的费用不是已经支付给对方了么,员工垫付的,可以走公账付给员工 查看全部回复
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如果是包公包料的是可以选择建筑服务的 查看全部回复
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你们跟甲方签的合同是提供设备包安装的,是不? 查看全部回复
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家用电器销售 查看全部回复
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没有真实业务的开票就是虚开发票 查看全部回复
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云峰老师
你好同学,应该一样。 查看全部回复
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Harry老师
你好,申报的利润总额需要按照财务报表利润表的数据据实填写的 查看全部回复
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帮客户买东西有发票么 查看全部回复
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给丙的发票需要红冲 查看全部回复
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可以开你们个体户的名称的 查看全部回复
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那我是否可以在开票系统里面点含税,输入含税的金额,可以的 查看全部回复
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现在记账软件种类也比较多 查看全部回复
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金蝶和用友用的比较多 查看全部回复
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是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
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跟公司签订合同的是另一家公司 查看全部回复
1998
如果是支付一年的土地租赁费,先记到长期待摊费用,然后按期摊销到月份 查看全部回复
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同学你好,可以由A公司出一个证明之类的文件,说住建局代他支付的是与你公司的哪笔款 查看全部回复
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厚积薄发
对 查看全部回复
1902
二级科目可设可不设,想要把收入核算的更清楚,可以设 查看全部回复
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4万是你暂估费用的金额呢,如果你是不想交季度所得税那你还缺19万的发票 查看全部回复
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无票收入和开票收入都填写在9栏10栏 查看全部回复
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是总账与存货核算系统对账不平么 查看全部回复
2720
是社保系统里提示的么 查看全部回复
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你初始建账号的时候,如果没有勾选辅助核算,后面已经启用账套了,是勾选不了的 查看全部回复
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贸易型的公司结转成本是按照出售的商品的采购成本结转的 查看全部回复
1974
哈哈老师
对,国内这个没有特殊要求 查看全部回复
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不会呀,你的是不是系统的问题 查看全部回复
1624
中介合同不需要交印花税 查看全部回复
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无票收入要申报增值税吗,如果增值税纳税义务已经发生了,需要申报 查看全部回复
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您说的意思是开红字发票大于正数发票了对吧? 查看全部回复
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你是小规模纳税人,是没有办法抵扣进项的,这个时候没有必要去向税务局申请领取农产品收购发票 查看全部回复
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开票上都属于现代服务,明细上市场推广服务费更加具体,本质没有什么区别 查看全部回复
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借,固定资产36000 dai,库存现金15000 dai,应付账款21000 查看全部回复
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你好同学,你说的是个人所得税还是企业所得税? 查看全部回复
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入账的时候的收入就是990.5 查看全部回复
2046
你们支付款借预付账款dai银行存款 查看全部回复
2384
归属权是对方公司,我们公司只是使用权,相当于租赁 查看全部回复
1501
发票金额和暂估的金额一样吗? 查看全部回复
1864
是一般纳税人吗,可以的 查看全部回复
4362
你认证抵扣的发票,按规定是需要你开具红字信息表给销售方,销售方开红票给你 查看全部回复
2042
不合理 查看全部回复
2590
是每个科目对应的代码,具有唯一性 查看全部回复
1564
把出库暂估分录红字冲掉,正常结转收入成本借应収dai收入及税金,借成本dai库存商品 查看全部回复
2268
财务软件系统自己生成的年初余额? 查看全部回复
2534
你们可以AB之间签订一个委托付款协议 查看全部回复
1460
你是买入么 查看全部回复
2021
你好同学,去年的业务要看发生的结算手续、原始单据是和谁签的。 只要发票、合同、资金和物流保持一致就可以。否则不能改变 查看全部回复
2068
同学你好,个人也需要在税局代开发票的哦 查看全部回复
2300
微尘
看你们什么业务,印花税主要的计税依据是合同 查看全部回复
8219
同学你好,原始凭证没有要求必须要合同,可以看公司内部是否有要求 查看全部回复
2581
合同上有单列增值税税额么 查看全部回复
2321
不可以 查看全部回复
2784
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