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高老师
你好,月末在凭证审核过帐后自动结转损益 查看全部回复
4563
税务师晓雨
记到采购成本 查看全部回复
12172
李力
委托加工金额不大可以不分摊,或者能计算出打包的定额,按定额分摊 查看全部回复
7180
哈哈老师
在应交税费下面增加 查看全部回复
4179
Annina老师
实际操作中需要的可以增加 查看全部回复
3511
看法人打款是借款还是投资款? 查看全部回复
4265
而已老师
这个医疗费最终是病人自己出吗? 查看全部回复
6560
你好,开票的发票当时怎么做的分录,红字发票的会计科目方向都与原来的一致,只是金额用负数表示。 查看全部回复
4403
金额这么大记入长期待摊费用里面 查看全部回复
5125
Harry老师
你好,这个你需要找金蝶的售后人员在后台软件设置里面有显示库存的这一项,把它添加到里面,在你操作的时候就显示库存了。 查看全部回复
1661
可以进周转材料 查看全部回复
6214
不能 查看全部回复
4074
你好,有退货发票应该作废(当月),红冲(跨月),这个业务流程不对啊 查看全部回复
5360
小黑
可以用的 查看全部回复
5254
是借方财务费用利息红字 查看全部回复
4788
小规模纳税人体现在了应交税费应交增值税,一般纳税人体现在了应交税费未交增值税里面 查看全部回复
6754
属于福利费,记入到员工福利费 查看全部回复
8505
根据余额表来填 查看全部回复
5936
你好,72000*2%*(2+26/30)+(25000+14000+30000)*2%*1/30=41326 查看全部回复
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充值借其他应付款 dai银行存款 查看全部回复
5138
可以不交保险的 查看全部回复
4897
归老师
前期费用 查看全部回复
6476
你好,平面设计属于技术服务类,如果主营是平面设计,这方面的收入直接确认主营业务收入 查看全部回复
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可以给法人开工资 查看全部回复
5309
是的,是这么做的 查看全部回复
5083
是分别算净利润吗 查看全部回复
4737
支付宝提现扣的手续费进财务费用 查看全部回复
5379
你好,应交税费-应交增值税(待认证进项税额)是收到进项发票入帐时用的科目,进项税认证后就把认证的进项税额转应交税费-应交增值税(进项税额) 查看全部回复
4506
如果用于制造就记入制造费用 查看全部回复
6150
七七
发票来了,把原暂估分录红冲,按发票重新入账 查看全部回复
5570
你好,研发支出属于费用化的月末需要结转 查看全部回复
4402
你现在到哪一步了? 查看全部回复
3389
正数 查看全部回复
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你好,依据价值多少,可以计入制造费用、低值易耗口或固定资产 查看全部回复
4883
租来干什么的? 查看全部回复
5002
你好,可以 查看全部回复
4511
没有问题 查看全部回复
4835
没问题,可以设置这个科目 查看全部回复
3958
不好意思发错了 查看全部回复
4604
清理净损益结转: 产生清理损失 借:营业外支出——非流动资产损失(非流动资产毁损报废损失) 资产处置收益——非流动资产损失(非流动资产处置损失) dai:固定资产清理 产生清理利得 借:固定资产清理 dai:营业外收入——非流动资产收入(非流动资产毁损报废利得) 资产处置收益——非流动资产损失(非流动资产处置利得) 查看全部回复
4485
你好,科目余额表的未分配利润是每年累积的本年利润结转的,资产负债表期末的未分配利润包括科目余额表里的未分配利润及本年利润 查看全部回复
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你好,请问是商贸行业吗? 查看全部回复
9107
高荣老师
下单的定金计入预收账款 查看全部回复
4683
一回事的 查看全部回复
5899
你好,具体是什么业务呢? 查看全部回复
4355
王苗苗老师
您好,关于责任划分,出问题了,凡是参与该项业务的人员都有可能被要求配合检查 查看全部回复
4593
管理费用月末没有余额 查看全部回复
5480
你好,停产后原材料清点数量与卖出数量一致吗? 查看全部回复
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冲减进项税额 查看全部回复
5753
新建账只有期初数 查看全部回复
5978
是的 查看全部回复
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领料人在哪签字呢? 查看全部回复
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可以的,两种做法都是没问题的 查看全部回复
4539
借银行存款20890,dai预收账款20890 查看全部回复
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公司买防暑降温用品可以进管理费用-劳保费 查看全部回复
28300
营业外支出,所得税汇算调增 查看全部回复
5229
你好,两个科目对冲下,把其中一个余额冲完 查看全部回复
6046
Karina老师
你好 查看全部回复
3815
你好,出库单上应该有领用人、审核人及库管签字 查看全部回复
6884
谁出库谁签字 查看全部回复
5833
你好,应收帐款、应付帐款在金蝶建帐时先录入明细科目余额,累计数会自动出来,不需要录入 查看全部回复
12926
你好,不是用的财务软件? 查看全部回复
5162
5508
管理费用一其他 查看全部回复
23933
辅助 查看全部回复
21568
没得,有纸质的就可以,但是数据一般有备份,电脑坏了就没得了…… 查看全部回复
11267
借库存商品,dai应付帐款 查看全部回复
4580
你好,是小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
4960
最好入库过一下 查看全部回复
5226
6268
你好,用于集体福利的材料增值税作进项税额转出处理 查看全部回复
8402
郭艳飞
记收入 查看全部回复
5654
你点一下数字3看看 查看全部回复
7035
建议损益类科目月末结转到本年利润后,再去建账套录入期初余额 查看全部回复
5575
增值税通过应交税费 查看全部回复
5588
如果公司用的,进管理费用一其他 查看全部回复
5918
李伟老师
参照下面的分录写就可以 查看全部回复
11407
您问的是软件上的? 查看全部回复
6269
悠悠老师
如果购买肉已作分录,通过其他应收款核算(借方〉。那发放工资时,dai方即可。理解为代收代支。 查看全部回复
5343
你好,购方抵扣,需购方在开票系统申请红字发票信息表,然后销售方开红字发票 查看全部回复
4348
4808
你好,先红字做,然后做正确的 查看全部回复
5848
这个没有具体规定,看公司要求及核算要求了 查看全部回复
5108
出库明细表 查看全部回复
6539
你好,根据所处部门,计入管理费用/制造费用等—福利费,不通过应付职工薪酬 查看全部回复
12154
Christina
应付职工薪酬职工福利费 查看全部回复
6383
点修改,代码1001.01,输入具体名称,就好 查看全部回复
7649
这个意思应该是你们交的某项税费吧 查看全部回复
5091
你好,如果记帐规范,应该是应付职工薪酬科目的dai方合计 查看全部回复
8685
可以直接进成本 查看全部回复
4614
你好,需要分析其他应收款与其他应付款的明细科目。 查看全部回复
6800
借原材料,应交税费-应交增值税(进项税)dai应付账款 查看全部回复
5049
你调整做到借方红字表示 查看全部回复
6281
固定资产折旧这么做分录,借:管理费用/销售费用/成本等 dai:累计折旧 查看全部回复
7478
你好,对方开出专票是几个点的? 查看全部回复
7608
没有成本正常结转,只是没有取得发票不能税前扣除。 查看全部回复
4756
咨询服务是你们主业吗 查看全部回复
4751
您好,收到时 借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
4533
入账价值6102,借,长期股权投资5400+5400×0.13=6102,dai,其他业务收入5400,应交税费-应交增值税(销项税)702。 查看全部回复
19543
请问是建筑工程的零星劳务费吗 查看全部回复
10227
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