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高老师
你好,是什么原因退回税款? 查看全部回复
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李伟老师
您好,【表单说明】 1.发电企业本表由电厂(站、机组)填写,供电企业县(区)级供电企业能核算售电收入的,由县(区)级供电企业填写,市级核算售电收入的,由市级供电企业填写; 2.本表在申报期内,随同申报表一同报送至主管税务机关,税务机关审核完毕后,按隶属关系报送上一级汇总审核,并报送至相应税务机关审核盖章后,继续上报。 查看全部回复
5986
郭艳飞
餐饮企业承包依照《学校食堂与学生集体用餐卫生管理规定》(教育部令第14号)管理的学历教育食堂,是免增值税的 查看全部回复
7667
归老师
小规模纳税人不用结转增值税呀 查看全部回复
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你好,月末把进项销项结转到未交增值税,可以参考如下处理 查看全部回复
4671
Annina老师
免 查看全部回复
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您好,关于申报企业所得税,可以按照我下面的发的公式去计算 查看全部回复
13079
哈哈老师
是的,普票也需要交税 查看全部回复
6993
Christina
6月的社保6月计提,借管理或销售费用,dai应付职工薪酬,借应付职工薪酬,dai其他应付款,实际缴纳的时候借其他应付款,dai银行存款就可以 查看全部回复
7636
小黑
你前面科目记账了吗 查看全部回复
3983
可以的,可以这么做,就是看着比较奇怪 查看全部回复
6922
增值税需要报,财务报表不能零申报的 查看全部回复
5383
账上按照发票处理 查看全部回复
6820
dai其他应付款 查看全部回复
4626
王苗苗老师
第一栏按3%,未达到起征点后面填减免表 查看全部回复
7988
进出口企业的税负有点特殊,目前有几种不通的计算方法,你自己参考一下:1、 增值税税负率={[年度销项税额合计+免抵退货物销售额*按国内销售口径应采用的税率-(年度进项税额合计-年度进项税额转出合计+年初留抵税额-年末留抵税额)]/[年度应税货物或劳务销售额+免抵退货物销售额]}*100% 查看全部回复
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如果法人是用个人身份代开的,不需要申报,如果是用的公司的名义代开的,如果系统没有带出,那么建议你咨询一下主管税局,看是什么情况 查看全部回复
6186
门票是按照差额计算收入,缴纳增值税 查看全部回复
5647
如果是你们自己的平台抽取的佣金,你们只是提供了技术服务,按照收到的佣金确认收入即可 查看全部回复
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你好,是跨年多计提了? 查看全部回复
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借银行存款,dai拨缴经费收入 查看全部回复
6399
是的 查看全部回复
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可以的,两种做法都是没问题的 查看全部回复
4530
开红票 查看全部回复
4434
不行,必须通过以前年度损益调整,小企业会计准则除外 查看全部回复
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可以进成本 查看全部回复
5179
这个月需要把增值税申报成功后再去清卡 查看全部回复
4975
价税合计(只包含增值税)计入相关成本费用。其他税费不得税前扣除,和公司营业无关,记到营业外支出 查看全部回复
7537
你好,先结转损益后计提所得税 查看全部回复
4798
高荣老师
哪里能看出来少了一个月 查看全部回复
6415
是的,只要是没超过45万就行 查看全部回复
6090
企业所得税=(本年累计利润-以前年度亏损)*税率(考虑优惠政策)-1季度预缴 查看全部回复
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73/1.01×0.01就是要交的增值税 查看全部回复
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需要看你们收到的这笔承兑具体是什么钱?如果就是工程款那你们确实需要开票,如果是购买的承兑汇票就不需要开票 查看全部回复
21634
借:应交税费-预缴增值税 dai:银行存款 查看全部回复
5413
转字 查看全部回复
5153
你好,用于集体福利的材料增值税作进项税额转出处理 查看全部回复
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你好,借:银行存款19825.71 dai:主营业务收入/其他业务收入 应交税费-应交增值税-销项 查看全部回复
5013
通过你的描述感觉现在企业对财务这块不是很重视 也不是很正规,感觉风险很大,我个人觉得没必要做下去。 查看全部回复
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你点一下数字3看看 查看全部回复
7035
借材料,应交税费一应交增值税(进项税额),dai应付帐款,借应付帐款,dai应收票据,银行存款 查看全部回复
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6月计提,6月发放一部分,7月发放一部分 查看全部回复
5579
附加税不变的 查看全部回复
5043
增值税通过应交税费 查看全部回复
5588
1.征税范围不同:消费税对15种列举货物征收,而增值税对所有货物征收。 2.征收环节不同:消费税指定环节一次性征收;增值税在各流转环节征收。 查看全部回复
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只要是能证明真实性的东西比如说股东会决议 公司章程等 查看全部回复
6734
重新申报 查看全部回复
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按照总价不含税金额计入固定资产 查看全部回复
6858
缴纳个税是借:应交税费,dai:银行存款 查看全部回复
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买入次月就可以 查看全部回复
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查账征收的个体户和公司一样的 查看全部回复
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借税金及附加,dai应交税费一印花税 查看全部回复
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要交增值税的多少需要看你是否有相对应的进项税额,而交多少企业所得税需要看利润是多少 查看全部回复
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对的 查看全部回复
5231
是的,可以的500元以下的是没问题的。 查看全部回复
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照常计提,但是这个月没发工资就先做零申报,等两个月一起发了一起申报了。 查看全部回复
5335
你好,借:营业外支出--税收滞纳金 dai:银行存款 查看全部回复
借:库存现金 dai:其他应收款 查看全部回复
5621
而已老师
应发计提 查看全部回复
6696
andy老师
要么就是你申报错了,要么就是系统问题 查看全部回复
6525
你好,请问是什么减免? 查看全部回复
5025
你好,一般纳税人增值税计算公式:应交增值税=销项-进项-上期留抵+进项转出 查看全部回复
5279
不能作废,只能红冲 查看全部回复
6585
这个主要针对的没有达到起征点的个人 月销售2万以下的个人开具的收据 查看全部回复
5538
你好,参考这个处理 查看全部回复
4583
您好,个人经营所得要看税局是怎么核定的 查看全部回复
7869
你好 查看全部回复
8539
不用 查看全部回复
5541
你好,个体工商户个人所得税计算公式:应纳税所得额=收入总额-成本、费用及损失-起征点,应纳税额=应纳税所得额×适用税率。适用于五级累进税率。 查看全部回复
7906
你原来10的凭证分录怎么做的? 查看全部回复
5511
你好,普票就可以 查看全部回复
税务师晓雨
你申报个税是按照计提的工资申报的吗? 查看全部回复
6544
找进项抵扣是啥意思? 查看全部回复
6137
需要更正申报和调整账 查看全部回复
6443
李力
1.购进粽子时: 借:库存商品 应交税费—应交增值税(进项税额) dai:银行存款 2.决定以购进粽子发放给职工作为福利: 借:管理费用、生产成本、制造费用、销售费用等 dai:应付职工薪酬—非货币性福利 3.实际发放粽子时: 借:应付职工薪酬—非货币性福利 dai:库存商品 应交税费—应交增值税(进项税额转出) 查看全部回复
5344
可以 查看全部回复
7044
你好,当时怎么做的分录,现在还那样做,会计科目不变,金额变成负数就行了 查看全部回复
5931
16780
4803
固定资产折旧这么做分录,借:管理费用/销售费用/成本等 dai:累计折旧 查看全部回复
7478
计提附加税一般不用附附件,如果需要附附件的话,可以用自制的税费计算表做附件。 查看全部回复
10457
计提工资只计提社保部分,就是他之前的工资找先不发放,等结算时再做发放分录 查看全部回复
5330
是的,一般抄税了就会自动清卡的。季度的时候再申报增值税附加税和企业所得税 查看全部回复
6363
相当于他们把增值税附加一起收了接近10个点 查看全部回复
6361
7256
第一可以这么放着不做处理 第二可以选择勾选不认证处理 查看全部回复
6281
按关税的完税价格入账 查看全部回复
7231
第三列里面有详细说明差异 查看全部回复
12364
计提的时候怎么做的? 查看全部回复
6077
没问题,这个可以做到一张凭证上 查看全部回复
5883
你好,如果有应交的增值税或消费税,需要计提相应的附加税费 查看全部回复
5035
不用申请,填表的时候只要是收入没超过就减免了 查看全部回复
5880
借预付账款,dai银行存款 查看全部回复
5694
是的,需要交税当期抵减 查看全部回复
5085
你好,16%的增值税税率? 查看全部回复
10626
你好,分录所用会计科目与当时计提的一样,需要冲减的金额用负数表示 查看全部回复
5782
都可以 查看全部回复
6524
这个需要看你平时增值税怎么结转了,不同方式不同处理 查看全部回复
4379
可以汇总计提,也可以当月计提 查看全部回复
4964
最好分开签租赁合同 查看全部回复
7092
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