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归老师
你们存货核算怎么核算的 是先进先出还是月末一次加权平均? 查看全部回复
5751
悠悠老师
你是什么类型企业?一般企业把租货费单独设置二级科目租赁费或车辆使用费反映。一级科目视企业使用部门,放管理费用或销售费用。 查看全部回复
4834
哈哈老师
因为你有收入,但是你却零申报了,那你需要修改收入明细表,有收入了需要缴税,主表也得修改。 查看全部回复
6981
李伟老师
您好,第一看这个分公司是不是汇总纳税,如果是汇总纳税的话,是总公司分摊过来的,分摊多少缴多少 查看全部回复
7584
而已老师
最好更正 查看全部回复
5553
小黑
后面报税填上就行 查看全部回复
7505
减免了就不需要再计提了只需要计提城建税就行 查看全部回复
5989
Annina老师
可以把发票放到计提凭证后面 查看全部回复
4904
跨年的漏记账可以补记账 查看全部回复
5516
借:固定资产 借:管理费用-办公费(负数) 计提折旧的时候 借:管理费用 dai:累计折旧 查看全部回复
12912
税务师晓雨
会计上确认收入,如果是新执行的新准则,需要按照五步法确认收入:第一步:识别与客户订立的合同; 第二步:识别合同中的单项履约义务; 第三步:确定交易价格; 第四步:将交易价格分摊到各单项履约义务; 第五步:履行各单项履约义务时确认收入。 查看全部回复
5659
缴费当期,借管理费用一办公费,dai银行存款 查看全部回复
6304
如果咨询/推广业务是真实的,对方虚开,你们有可能被要求130万的费用不能税前列支。 查看全部回复
5857
借固定资产,dai银行存款 查看全部回复
5586
你好,应发数 查看全部回复
5513
需要计提 查看全部回复
7824
高老师
你好 查看全部回复
11542
你好,可以 查看全部回复
4901
李力
劳务派遣公司计提,因为工人的劳动关系是和劳务派遣公司签订的,社保也是劳务派遣公司交 查看全部回复
5773
您好,都行 查看全部回复
6402
不交税的话,把金税盘费用做到借管理费用-办公费里面 查看全部回复
5965
5635
高荣老师
纳税调增 查看全部回复
7391
登录国家税务总局全国增值税发票查验平台(https://inv-veri.chinatax.gov.cn) 查看全部回复
9018
应缴纳税额/不含税金额就是增值税税负 查看全部回复
5299
你需要把所有的汇兑损益都计算出来,然后查账看一下你的汇兑损益和计算出来的是否一致,金额小的直接一笔分录调整,金额大的,可能需要调整之前的账 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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1月发的也可以扣除 查看全部回复
6255
2月发的3月申报 查看全部回复
5709
放收入作为附件 查看全部回复
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第一,你说是小工程,但是年销售额是否超过500万,超过了,会小规模变成一般 查看全部回复
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你好,正常的话,上交材料会留备案的,包括总帐和明细帐,还有与之相关的其他资料 查看全部回复
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账号正在注销中
可以 查看全部回复
5796
销售方开票后上传成功买方就可以勾选 查看全部回复
5521
你好,借:应交税费-应交增值税 1000 dai:银行存款 1000 查看全部回复
5620
可以,等下个月弄清楚咋回事再认证也可以的 查看全部回复
5605
你这个应交税费-未交增值税dai方也需要红字吗,一般是冲损益比如费用dai红字借方 查看全部回复
7560
应缴纳的城建税是以应缴纳增值税乘以公司所在地的税率来算。 查看全部回复
6642
工作服押金跟计提没有关系 查看全部回复
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现在还是按照1%,但是没有具体截止时间呢 查看全部回复
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可以的,是哪个月的就计提到哪个月 查看全部回复
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每个月计提可以附一份复印件 查看全部回复
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打印缴费凭证在银行就可以打印 查看全部回复
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您好,请问纳税人识别号及纳税人名称有吗? 查看全部回复
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带着相应资料,去税务局代开发票 查看全部回复
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你2022的年收入超过了500万,只能为一般纳税人 查看全部回复
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是认证了没抵扣?还是压根就没认证进项税额? 查看全部回复
4788
保本的不免征 查看全部回复
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对,一般都是在月底计提的 查看全部回复
5076
差额不大,次月调整就可以。 查看全部回复
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必须要经过公司领导同意,才能直接计入营业外支出 查看全部回复
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不用报 查看全部回复
6966
4599
记入到2020年里面 查看全部回复
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要申报无票收入 查看全部回复
发放借应付职工薪酬 dai银行存款 汇算不用调整 查看全部回复
4536
不能加计扣除 查看全部回复
7119
坏账准备按照明细账计提 查看全部回复
5589
郭艳飞
当然可以计提折旧 查看全部回复
5931
您好,可以做一个调帐凭证,但需要把每一笔的凭证号、计提数、实际数及差额等列出做成表格做为附件附在记账凭证后面 查看全部回复
9810
(增值税)借:销项 附加税借税金及附加 dai钱 查看全部回复
5481
专票还是普票 查看全部回复
4779
您说的不计提是什么意思 查看全部回复
4527
4437
提成本就是浮动数据 查看全部回复
6489
小月老师
任何一个经济实体都要求按规定设立会计帐册的 查看全部回复
6381
您好,需要 查看全部回复
7524
正常损耗的话,对所得税和增值税没有什么影响 查看全部回复
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印花税严格来说是不需要计提的,只是计提一下以后查询方便 查看全部回复
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你们是一个月为一个纳税周期? 查看全部回复
免征增值税的鲜活肉产品,是指猪、牛、羊、鸡、鸭、鹅及其整块或者分割的鲜肉、冷藏或者冷冻肉,内脏、头、尾、骨、蹄、翅、爪等组织。 查看全部回复
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不征税增值税 查看全部回复
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餐饮企业承包依照《学校食堂与学生集体用餐卫生管理规定》(教育部令第14号)管理的学历教育食堂,是免增值税的 查看全部回复
8937
不能按照简易办法征收 查看全部回复
4932
用微生物、微生物代谢产物、动物毒素、人或动物的血液或组织制成的生物制品可以采用简易计税 查看全部回复
6372
都要缴纳 查看全部回复
9801
一般是根据工程进度确认收入,开票,符合业务逻辑 查看全部回复
5013
可以抵扣,可以留到以后再抵扣增值税 查看全部回复
4383
计提工资:借管理费用,dai应付职工薪酬 发放工资:借应付职工薪酬,dai银行存款,其他应收款-个人社保 查看全部回复
6111
您好 查看全部回复
4833
餐补可以和工资薪金合并就可以扣除 查看全部回复
5580
可以不用计提 查看全部回复
5544
想要享受优惠政策需要先到税务局备案才行 查看全部回复
对,也是按照十年计提折旧 查看全部回复
4014
单独支付运费,有运输发票,是9% 查看全部回复
6912
一般纳税人不能开3%的发票 查看全部回复
4635
需要 查看全部回复
7893
先把之前的补提了,再做缴纳的分录就行 查看全部回复
6309
您好,是的 查看全部回复
3987
借管理费用-差旅费,应交税费-应交增值税(进项税),dai现金/银行存款 查看全部回复
4572
在无票收入那按照6%的税率申报 查看全部回复
4653
填写在其他免税销售额里面 查看全部回复
4617
不能退税,可以抵扣本月的增值税 查看全部回复
6057
计提的工资填写到账载金额,实际支付的填写在税收金额 查看全部回复
6156
Christina
2%左右 查看全部回复
6921
红字申报,但是自己不能申报需要到税务局申报 查看全部回复
4689
申报个税你是按照什么数申报的? 查看全部回复
10242
都可以,建议单独计提 查看全部回复
5697
吕敬宇老师
可以开红字发票。 查看全部回复
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