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Annina老师
让房东代开发票给公司 查看全部回复
4231
税务师晓雨
开票是销售方开票,和谁收钱没有必然关系 查看全部回复
5013
venus老师
同学这个可以做在同一张凭证上 查看全部回复
3713
做红字就可以了,同样的分录 查看全部回复
3450
大宁老师
一般情况下,其他应收款是资产类,借方余额表示是别人欠公司钱,其他应付款是负债类,dai方余额是公司欠别人钱。 查看全部回复
21979
开票借应收账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税 查看全部回复
4285
王苗苗老师
充值的时候借:银行存款 1000 dai:预收账款 1000,确认收入的时候:借:预收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项。消费的时候把消费金额换算成实际的现金金额,确认收入 查看全部回复
6694
高老师
你好,只要是真实业务就可以 查看全部回复
4513
正常申报的,欠工资的,可以一次性发放 查看全部回复
4296
夏老师
可以垫付后报销 查看全部回复
4069
你好, 借:原材料 借:应交税费-应交增值税-进项税额 dai:现金 查看全部回复
4305
业务真实的,没有问题,现在很多税务不认现金发工资,最好公户发 查看全部回复
5595
你好,同一公司从一个公户转款到另一个公户用途填转款就行,提现用途是备用金, 查看全部回复
13609
你付出去的押金你做借其他应收款-押金,dai银行,你收到别人的押金,之后要付的话你做其他应付款-押金 查看全部回复
3999
公司的卡如果有取钱的功能,就可以取 查看全部回复
4634
你借出的备用金可以转自己账户 查看全部回复
3644
计入其他应付款更合适。 查看全部回复
5292
悠悠老师
建议:1.自己疏理,建立帐册。2.委托第三方疏理,建立账册。3.疏理后建立财务制度。 查看全部回复
4491
你好,可以补打 查看全部回复
4322
andy老师
不是 查看全部回复
3819
你没有发工资,所以公司先垫付,公司垫付就是你欠公司的,所以记到其他应收 查看全部回复
4861
可以先进库存商品,之后给员工用了,再做福利费 查看全部回复
5876
公式是错的,也就算不对了 查看全部回复
5045
不了解你公司运营模式。根据你的描述,前台就是代付了。前台付作其他应收款。你付款借管理费用(相应的费用)。dai库存现金或银行。附件是相应的票据。 查看全部回复
4056
这样往来账的数据怎么平帐呢? 查看全部回复
5228
可以 查看全部回复
3484
其它应付款的一千五百万是向老板借的。可以签订借款协议,借款协议可以约定双方的还款期限利息等内容。 查看全部回复
4551
你好,公户提取的备用金反映在在帐面上是现金,现金用于日常费用报销支出及零星采购等支出,有余额很正常。只要是真实发生的业务都没关系的。只 查看全部回复
4092
要怎么平掉不入账了吗? 查看全部回复
3970
主要原因是由于代理记账公司不专业导致的 查看全部回复
4645
可以,相当于老板垫资发工资了 查看全部回复
4263
你好,如果公司准备注销没有必要债转股 查看全部回复
5377
证书费扣了多少? 查看全部回复
3378
你好,借:其他应收款 dai:现金/银行存款等 查看全部回复
3289
工程施工 查看全部回复
6168
管理费用 查看全部回复
4499
明明可以正规的,为什么非要做的违规 查看全部回复
4972
单独列项预支备用金 查看全部回复
4106
借管理费用—办公费 ,dai银行存款/现金 查看全部回复
4144
现在基本上的支出都可以开具发票 查看全部回复
3686
你好,公户提现后存出纳卡发工资,等于是用现金发工资,工资表上体现出员工签字或者有员工收取工资的收据,基本上没什么风险 查看全部回复
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你好,根据款项用途,如果是法人的投资款计入实收资本,如果是借法人的款计入其他应付款 查看全部回复
4084
哈哈老师
可以现金支票取 查看全部回复
2981
最好还是去银行取备用金 查看全部回复
4151
COCO老师
其他应付款 查看全部回复
4045
如果是用于公司经营的,是可以的 查看全部回复
4014
有余额的 查看全部回复
10523
这个看公司备用金需求和银行要求 查看全部回复
4658
可以的,你账上现金多的话,可以把其他应付款冲销了 查看全部回复
4975
你好,可以 查看全部回复
3541
计入到七月份账里就行 查看全部回复
3377
其他应付款是指与物流企业的主营业务没有直接关系的应付、暂收 其他单位或个人的款项,如应付租人固定资产和包装物的租金、存入保证金、应付统筹退休金、职工未按期领取的工资等。 指企业在商品交易业务以外发生的应付和暂收款项。指企业除应付票据、应付账款、应付工资、应付利润等以外的应付、暂收其他单位或个人的款项。 查看全部回复
4937
老板代垫第一个正确 查看全部回复
4404
如果是老板代垫的话,第一个分录是对的 查看全部回复
4085
小黑
可以的 查看全部回复
6851
归老师
资产也要填750才可以。 查看全部回复
4103
如果是个人转款记入到其他应付款,以后数需要归还的。 查看全部回复
7899
你好,如果其他往来科目(其他应收款等)挂的明细科目与其他应付款明细科目一致的情况下,科目间可以进行下调整 查看全部回复
5847
可以给法人开工资 查看全部回复
5354
正数 查看全部回复
9343
李伟老师
原来的分录是什么,你想调成什么 查看全部回复
13089
可以的,可以这么做,就是看着比较奇怪 查看全部回复
6949
不是,这个是缴增值税的分录 查看全部回复
4554
你好,两个科目对冲下,把其中一个余额冲完 查看全部回复
6109
你好,其他应付款是指与企业主营业务没有直接关系的应付、暂收其他单位或个人的款项。建新帐套如果以前有余额对应转过来就行了,如果没有,根据业务需要新增二级明细科目。 查看全部回复
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你好,还款时可以用现金也可以公对私转帐,只是公对私转帐金额大会引起关注 查看全部回复
4895
把发票附到最开始凭证的后面就行 查看全部回复
4563
你好,是要分红? 查看全部回复
8857
你好,需要分析其他应收款与其他应付款的明细科目。 查看全部回复
6818
你好,财务卡是什么卡?财务人员个人卡? 查看全部回复
7215
其他应付款是某个明细是负数吗 查看全部回复
7625
你好 查看全部回复
5721
什么放到其他应付款? 查看全部回复
10980
都可以 查看全部回复
6587
你好,如果是借款 借:现金 dai:其他应付款-老板 查看全部回复
7117
您好 查看全部回复
12521
备注直接写货款就行 查看全部回复
6321
为什么要算其他应收和应付? 查看全部回复
5075
7859
借:其他应付款1339.9营业外支出0.01 dai:银行存款1340 查看全部回复
6354
不能 查看全部回复
4887
这个月补做 查看全部回复
6678
需要 查看全部回复
7929
借:其他应收款 dai:现金 查看全部回复
8694
这个不是啥大问题,如果不放心,可以让对方把钱退回,你重新转 查看全部回复
8496
啥意思,能举一个例子吗? 查看全部回复
4365
您好,借方依据发票内容入帐,dai方是其他应付款 查看全部回复
5472
支付经营活动的现金流量 查看全部回复
8649
你需要具体看其他应付款具体是什么构成的,是和法人的借款,还是收到的货款没有确认收入就挂在其他应付款里面了呢? 查看全部回复
7866
对,是的,提取现金是需要去银行的 查看全部回复
7389
你这分录 有问题呀 不能从在建工程转为长期待摊呀 查看全部回复
4874
那这个卡是老板个人的自己的钱对吗? 查看全部回复
4635
公司收款是收入的要确认收入 查看全部回复
5778
7092
破产清算么? 查看全部回复
6939
应交税金 其他应付款是借方负数么 查看全部回复
4176
这个0.05元直接计入营业外收入就行 查看全部回复
4158
4275
别人代付工资 查看全部回复
4437
借:现金3000 dai:银行存款3000 查看全部回复
6291
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