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厚积薄发
之前供货方给你们开的发票他们不给开红字发票吗? 查看全部回复
4120
许老师
建议按照合同内容开具发票 查看全部回复
2872
可以直接用主营业务成本核算的 查看全部回复
2087
可以的,没问题 查看全部回复
2427
高老师
可以 查看全部回复
2806
可以的 查看全部回复
2672
wam
购买建筑材料是买卖合同印花税 查看全部回复
2462
甘老师
如果是你们雇佣的工人,那么列工资表,如实申报个税即可,不用开发票。 如果是劳务,那么需要对方开具劳务发票,按劳务报酬代扣代缴个税 查看全部回复
5139
木言
你的描述看不懂,是以B的名义买了车现在再转让给A吗? 查看全部回复
3180
安叔老师
取得进项发票不需要交纳增值税 查看全部回复
2822
如果发现你们取得的成本票比较异常,可能会来查 查看全部回复
2670
杨老师
按照合同内容开就可以了 查看全部回复
3864
建议是今年计提这笔预付账款的坏账损失,如果确实无法取得发票,可以评采购合同、材料入库单和收据等据实入账并结转成本,企业所得税汇算清缴前做纳税调整 查看全部回复
2407
王苗苗老师
签订好委托收款协议就行 查看全部回复
10967
孙老师
实质上就是一个归集科目, 查看全部回复
2860
patience
不行的,项目名称要一致,发票重开 查看全部回复
4368
实务中,可以按实际的支出入账,但是税务上,没有发票不得税前扣除。小额零星除外,对方为依法无需办理税务登记的单位或者从事小额零星经营业务的个人,其支出以税务机关代开的发票或者收款凭证及内部凭证作为税前扣除凭证,收款凭证应载明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息。 查看全部回复
2486
后面会来发票吗 查看全部回复
1993
可以啊 查看全部回复
2910
Harry老师
你好,这种情况如果实际金额和发票一致,一般需要修改下合同金额。 查看全部回复
16734
andy老师
通常的货物按照货物来分 查看全部回复
3139
你们这个理论上属于建筑安装服务 查看全部回复
5102
是的 查看全部回复
2569
后面的发票按调整后的价格减去已开发票部分的金额开 查看全部回复
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开票的时候可以切换成含税收入进行开机 查看全部回复
18605
可以计入工程施工科目 查看全部回复
3574
企业采用分期支付方式购入需要安装的固定资产 查看全部回复
2912
小妮老师
销售商品混凝土(仅限于以水泥为原料生产的水泥混凝土)可选择按照简易办法依照3%征收率征收 查看全部回复
2852
建议更改合同总价 查看全部回复
2764
购入材料 借:工程物资 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 领用材料安装 借:合同履约成本-工程施工-材料费 dai:工程物资 人工 借:合同履约成本-工程施工-人工费 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
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不一定所有的业务都需要签订合同 查看全部回复
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购进原材料、工程辅助材料等的进项 查看全部回复
6133
将发生的相关费用计入长期待摊费用,在租赁期内分期摊销 查看全部回复
3060
材料成本差异 查看全部回复
2714
关联公司交易,符合商业实质,定价公允都是可行的 查看全部回复
2217
你们需要开收入的发票给对方 查看全部回复
2643
提供建筑服务,纳税人自行开具或者税务机关代开增值税发票时,应在发票的备注栏注明建筑服务发生地县(市、区)名称及项目名称。 查看全部回复
6383
1890
可以暂时不结转 查看全部回复
2703
你们是小规模还是一般纳税人,发票是专票还是普票 查看全部回复
3675
需要注意看下以前业务发生时候是否已按时申报纳税 查看全部回复
2550
谭老师
购买的材料需要先入库后再根据领用数量来做凭证 查看全部回复
2045
不影响对方,可以验证下这个发票是否已经作废 查看全部回复
2750
3437
按照实际承包的项目开具 查看全部回复
1801
李伟老师
可以,混凝土属于建筑材料 查看全部回复
5233
一般计入管理费用 查看全部回复
就是也没有运输发票是么,那你老板的转款记录有吧 查看全部回复
3858
清岚
没有问题 查看全部回复
3735
研发服务费是一项服务 查看全部回复
2124
按照要求是对方提供发票,你们还要代扣代缴个人所得税 查看全部回复
5969
放在其他工程那里吧 查看全部回复
2326
你好,按合规来说是不能开给B的 查看全部回复
3277
4584
开票抬头是你们公司吗 查看全部回复
2260
收款人 查看全部回复
3796
2487
可以更正 查看全部回复
3063
单位自己建固定资产用在建工程这个科目,如果是建筑企业施工适用“工程施工”这个科目 查看全部回复
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不红冲,没办法平账的 查看全部回复
5247
内容不符,不能当材料入账 查看全部回复
2425
易老师
最规范的做法是你们当初的进项发票需要红冲重新开15.7的蓝字发票回来进行账目调整 查看全部回复
4038
你们收取的B服务费包括货物的货款吗? 查看全部回复
3294
一般不同的项目要分开核算 查看全部回复
2291
Lucky
借 在建工程 -200万 借 银行存款 200万 查看全部回复
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属于价外费用的根据主合同主业务开具 查看全部回复
9102
注册完成,需要做税务登记,然后申领发票,就可以自行开具了 查看全部回复
2987
合同相对方更改了,对你们来说存在一定风险,建议是仍然按原来的供应商签合同;或者原合同作废,与新供应商签合同,原定金转为新合同定金 查看全部回复
2782
是制造业么 查看全部回复
3919
如果达到预定可使用状态可以转入固定资产 查看全部回复
7017
计划利润8%=1276/1.09*0.08=93.65万元 查看全部回复
2828
tammy老师
应该说的是,2022年八月份吧 查看全部回复
4246
可以用的 查看全部回复
3723
不可以 查看全部回复
3647
正常业务往来的关联交易是可以开票和收款的 查看全部回复
3961
水电表都是我们单独分表,这些水电的发票是全部开给你们的? 查看全部回复
2708
税务师晓雨
下面是配件还是单独的设备? 查看全部回复
单位和个人在开具发票时,必须做到按照号码顺序填开,填写项目齐全,内容真实,字迹清楚,全部联次一次打印,内容完全一致,并在发票联和抵扣联加盖发票专用章。 查看全部回复
5690
辅助核算-业务单元或者项目 查看全部回复
3583
开票时间是什么时候,如果开票时间是7月份,做7月份的账可以抵扣进项 查看全部回复
4232
1.代理报关可以开双抬头发票, A不需要发票的话,B可以拿来抵扣 查看全部回复
2820
对方不不发货给你们吗? 查看全部回复
2653
3227
如果符合收入确认条件,可以确认,确认收入就需要交纳增值税了 查看全部回复
2604
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你们是开票方还是收票方、 查看全部回复
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咨询服务6% 查看全部回复
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装修预算中的人工、材料、机械消耗量是预算定额中的主要指标,其计算公式如下 定额人工费=定额工日数×日工资标准 定额材料费=材料数量×材料预算价格+损耗费+运输费+机具费+管理费+税收 查看全部回复
3253
建议按照差额确认收入、成本 查看全部回复
4034
前期预付了定金1000元 借:预付账款1000 dai:银行存款1000 收到发票 借:费用 dai:预付账款1000 应付账款2000 支付尾款 借:应付账款2000 银行存款 2000 查看全部回复
3020
没有影响 查看全部回复
3407
可以计入在建工程科目 查看全部回复
2636
在建工程 查看全部回复
2519
如果你们与劳务公司有合同,一般需要转给劳务公司的。如果你们直接代发,你们需要承担这些员工的社保等 查看全部回复
3566
要去税局开,红字信息表,专用发票原件及复印件,具体的可以咨询一下当地税务局。 查看全部回复
1997
秦枫老师
开发票按照合同价税合计金额开具,购销合同如果备注了含税价和不含税价,缴纳印花税的时候可以享受按照不含税金额缴纳!如果不分按照含税金额价缴纳印花税!大部分合同都不分含税不含税,但是专业一点的合同需要分 查看全部回复
3921
如果现在要开发票确认收入,可以先暂估成本 查看全部回复
3828
是的,21年收到发票时 借原材料 应交税费-应交增值税-待认证进项税 dai银行存款等 22年认证时,借 应交税费-应交增值税进项 dai 应交税费-应交增值税-待认证进项税 查看全部回复
2357
按正常是需要一致的 查看全部回复
4916
根据实际发生的业务开具,没在经营范围问下你们税务局大厅自己能开不能,不能开了可以去税务局代开 查看全部回复
5371
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