登录/注册
而已老师
因为尾差的原因有时候会有一两分的细微差别,可以挂账,非得要处理的话,也可以下次做账的时候增值税多计6份,主营业务收入少计6分。当然这个不是正规的处理方式,供参考。 查看全部回复
2921
是的 查看全部回复
3690
Annina老师
A借其他应收款,dai银行存款,A收钱,借银行存款,dai其他应收款,B借费用,dai其他应付款-A,还钱,借其他应付款-A,dai银行存款 查看全部回复
3967
确认开票收入 查看全部回复
7041
公账不能随意进出钱的 查看全部回复
3088
可以 查看全部回复
3567
根据要求,逐笔调账 查看全部回复
3767
需要 查看全部回复
3064
不能 查看全部回复
2434
清岚
同学不好意思,老师这边刚收到转单 查看全部回复
10514
Icy 何
补贴部分跟正常负担的社保一样做分录 查看全部回复
3424
属于公司业务的可以开发票 查看全部回复
3284
张老师
可以的 查看全部回复
4995
是的,提到公账是要作为收入缴税的,在不开票收入填列 查看全部回复
5544
视同分红交20%公司 查看全部回复
6694
可以做盘亏处理 查看全部回复
4110
您是小企业会计准则还是一般会计准则 查看全部回复
3991
涉及损益类的科目如收入费用成本等用这个代替相应的科目 查看全部回复
10958
已经付到对方的话在回单上手写备注 查看全部回复
5152
venus老师
转账的原因是什么 查看全部回复
4929
那个,两个客户应该都记入应收账款 查看全部回复
4951
筱粒老师
一般年底归还,不还清的话,税务若查到,可能会视为分红,缴纳20%个税 查看全部回复
8999
销售费用一共应该是5万是吗 查看全部回复
2988
下面的应该是应交税费-应交增值税(销项税额) 查看全部回复
2990
归老师
一般的差额计税的话会在应交税费下设置简易计税科目 确认收入的时候 借 应收账款 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税-简易计税 查看全部回复
3439
橘子
损益类科目, 查看全部回复
3425
要的 查看全部回复
2626
期限要看你们之间签的协议,收益是要转入公司公账的 查看全部回复
4314
悠悠老师
只要是业务真实,调账合理,更换制单人无风险。 租房没发票,有其它资料(如付款单据/收据),可以入账的。 只是没发票不能税前列支。 查看全部回复
4546
冯冯
你去看看20年2月的1号凭证,然后再看调账凭证,才能理解为什么这样调 查看全部回复
2781
高老师
5932
安叔老师
你是因为什么原因要调整现金呢 查看全部回复
3733
按实际业务入账,企业所得税汇算清缴时纳税调增 查看全部回复
3336
借银行存款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
3251
若鱼老师
开票的时候确认收入,借应收账款,dai主营业务收入,应交税费。提款到账时,借银行存款,dai应收账款 查看全部回复
4430
表格和软件都是可以的 查看全部回复
3352
属于公司收入的就要确认收入 查看全部回复
3466
Summer
要是做了其他应付款,可以挂着,后期可以冲其他应付款,可以还完后,入账走实收资本。 查看全部回复
3666
夏老师
借款的话,借银行存款dai其它应付款 查看全部回复
4202
私账和用法人账户走账一般是违法行为 查看全部回复
5299
属于公司收入的没有开票的也需要申报 查看全部回复
6184
你得跟股东确认啊 查看全部回复
3813
用现金类调整本身就是错误的 查看全部回复
3542
可以继续成立公司或个体户,以小规模纳税人从事装饰业务,享受小规模纳税人税收优惠政策,还可能享受小微企业税收优惠 查看全部回复
5563
可以和他说小规模的优惠政策,即使一套帐,符合标准也是不用交税 查看全部回复
3208
哈哈老师
提现到公账确认收入,借银行存款 dai主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
3376
支付给李总时,借:其他应收款-李总,dai:银行存款;等李总支付拿到发票来报账时,借:管理费用,dai:其他应收款;收到王总的投资款时,借:银行存款,dai:实收资本。 查看全部回复
3545
借管理费用,dai银行存款 查看全部回复
3138
操守为重
借:应付福利费 dai:现金 查看全部回复
3338
有问题 查看全部回复
4214
小福老师
同学 你好 请问是指什么项目? 查看全部回复
3759
内帐付款时可以直接计入费用 查看全部回复
3209
这个临时工是为什么业务服务的呢? 查看全部回复
2853
收入费用要调整到本年利润,转入分配利润 查看全部回复
3814
可以入账,但是不能税前扣除 查看全部回复
4914
对方不要发票按照无票收入申报,做账按照无票收入做账 查看全部回复
3685
这看你们双方自己的约定即可, 查看全部回复
3766
如果是公司的雇员工资建议走公司账户支付 查看全部回复
可以,真实交易就行 查看全部回复
3863
同学,你好,财务上只认可公司账,老板个人账是不认可的 查看全部回复
4404
是工资少发了吗? 查看全部回复
3163
小梦老师
这个肯定要查原因呀,要没办法调整的 查看全部回复
5355
只要是您真实的业务,给您打款,您又全款原路退回,是不会有风险的。如果是对公真实业务,有对公转款,又有开票,只要正常纳税申报,一般不会有风险 查看全部回复
4455
您如果是真实的销售业务,确定不开票的话可以做未开票收入进行申报 查看全部回复
2863
莹老师
根据实际用途是什么就填什么,一般有投资款,向法人借款,存款,往来款等 查看全部回复
7323
是的,损益类科目月底无余额 查看全部回复
4251
可以询问老板每期支付的钱是利息还是利息加本金 查看全部回复
6252
直接做个调整分录就行 查看全部回复
2886
您账上计入借款,后期法人转回时,您冲借款就可以了。只要借的款及时还回来,没有什么风险 查看全部回复
4993
您的收入按照dai款服务缴纳增值税,dai款服务的税率为6% 查看全部回复
3807
纳税调整账上不需要调整的 查看全部回复
3615
你的第二个分录也不正确 查看全部回复
3796
如果您是小规模纳税人,1、您可以在收到发票后, 付款额和发票金额一致的情况下, 借 管理费用 dai,其他应收款 2、可以在本月直接调整,借预付账款 dai其他应收款 3、直接调整上月凭证(如果账本还没有打印装订) 以上处理方法可以根据公司具体情况考虑 查看全部回复
3797
公司一直这样操作的话,您怎么知道哪一笔具体是什么业务的款呢?是和公司相关的款还是老板个人的款呢,就是收到款了,您又怎么确定收到的是哪一个公司的款?还有哪一家公司的回款没有收回呢?老板应该也没有时间去和您核对每一款,这样您怎么记账呢?建议和老板了解下情况,公司经营的业务款还是尽量走对公账户 查看全部回复
4255
可以,及时转到公户就行 查看全部回复
3423
大宁老师
虚开增值税发票:指没有真实交易或劳务行为的情况下、为自己、让他人为自己、介绍他人开具增值税专用发票或增值税普通发票的行为。以及有真实交易或劳务行为情况下的为他人、为自己、让他人为自己、介绍他人开具与实际经营业务情况不相符的或开具数量、金额不实的增值税专用发票或增值税普通发票行为。 查看全部回复
3201
可以转 查看全部回复
3103
多开发票属于虚开,建议红冲,同时原路退回对方款 查看全部回复
3855
小黑
可以,实习生可以不交社保的 查看全部回复
5058
是公司雇员呢?还是临时工 查看全部回复
4008
梦梦老师
借款、备用金、工资都可以 查看全部回复
4529
Lina老师
你好,你所说的是公对私转账么,如果是看是否是费用报销,如果不是,前期先做借款处理,年底要做借款归还 查看全部回复
4465
错误的分录红冲,按正确的做分录入帐就好 查看全部回复
3859
按照要求是原路冲回,再做正确的凭证 查看全部回复
3721
4403
可以,你们公司个人及时把钱存到公户就行 查看全部回复
3576
并入工资薪金里面 查看全部回复
3684
andy老师
那这个建议查清楚,如果不查清楚随意调账也不合适,应付账款最后不支付是要转到营业外收入的,到时就要多缴税,你问问是不是老板垫付了 查看全部回复
3709
如果是果树,记到生产性生物资产没有错 查看全部回复
4192
同学你的备用金花到哪里去了要有个清单 查看全部回复
3317
那车辆是谁的呢? 查看全部回复
3159
都走对公 查看全部回复
3784
王苗苗老师
这个需要知道原因是什么才知道怎么调整。不知道原因,不能随便调 查看全部回复
3212
没有做账的就补记,补记完还不对,那需要找到原因,再调 查看全部回复
3337
把利润直接作为工资发放就好了,如果你们不缴纳社保和残保金,只考虑工会经费的话,按照饮料单独核算的利润/(1+2%)发提成就好 查看全部回复
4080
扣多少税点这个你们可以自己沟通 查看全部回复
3434
你们为什么调整成应付账款负数,具体是什么业务 查看全部回复
3068
同学这个你们要和审计沟通,如果设计的金额较大,构成重大差错,是要追溯调整的 查看全部回复
8334
李钢老师
银行的钱不可能是负数,肯定是你账做错了 查看全部回复
5268
如果使用的是企业会计准则的话, 先调整库存商品 借:固定资产 dai:库存商品 调整成本: 查看全部回复
5536
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载