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杨老师
理论上是不行的 查看全部回复
1308
patience
可以 查看全部回复
1370
税务师晓雨
意思是你们现在开具发票了是吗? 查看全部回复
2430
王苗苗老师
可以,建筑资质认定不属于税务局的管理范围。税务局只管你是否如实开具发票,有没有隐瞒,只要经营情况属实,如实开具发票 查看全部回复
3426
货物先暂估入库,结转成本 查看全部回复
1885
不可以哈 查看全部回复
1813
发票的开具主要看公司提供了什么样的业务 查看全部回复
2166
1990
是的 查看全部回复
1016
加工已经完成了么 查看全部回复
1628
如果确实提供了建筑服务的话,是可以开具建筑服务类的发票 查看全部回复
2706
是道路修建么 查看全部回复
2196
安叔老师
有该营业范围么 查看全部回复
1978
可以的,开票主要看公司提供的什么服务,如果公司提供的是绿化工程服务,就开绿化工程服务发票 查看全部回复
2393
是纸质发票么 查看全部回复
1094
2623
可以支付的餐费先预估,借 管理费用-福利费等 dai 银行存款等。等收到发票时,借 管理费用-福利费等 负数 借 预付账款,按照发票重新入账,借 管理费用-福利费等 dai 预付账款。或者,在实际工作中,金额较小的,收到发票时再一起入账,借 管理费用-福利费等 dai 银行存款等 查看全部回复
2440
一般纳税人提供劳务派遣服务,可以按照《财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)的有关规定,以取得的全部价款和价外费用为销售额,按照一般计税方法计算缴纳增值税;也可以选择差额纳税,以取得的全部价款和价外费用,扣除代用工单位支付给劳务派遣员工的工资、福利和为其办理社会保险及住房公积金后的余额为销售额,按照简易计税方法依5%的征收率计算缴纳增值税。一般纳税人发生财政部和国家税务总局规定的特定应税行为,可以选择适用简易计税方法计税,但一经选择,36个月内不得变更。 查看全部回复
1145
给香港公司开数电发票,香港那边的公司法律跟内地不同,可能就没有纳税人识别号,纳税人识别号可以不用填。 查看全部回复
1916
如果在24年汇算23年企业所得税前取得发票,可以税前扣除 查看全部回复
2787
原来的入库分录红冲就可以 查看全部回复
890
andy老师
混合销售从主业 查看全部回复
2178
具体是提供了什么服务 查看全部回复
1655
颜老师
当月开具的发票可以当月作废 查看全部回复
1765
小规模纳税人应当按照实际业务内容开票,不合理要求可拒绝 查看全部回复
2016
有被挂靠企业开具 查看全部回复
1777
tammy老师
你的意思说你去年成本做暂估了,但是成本发票始终没回来是吗 查看全部回复
2042
收到发票冲租赁负债 查看全部回复
1424
*居民日常服务*保洁服务 查看全部回复
1835
燕子老师
要在满足收入确认条件时做未开票收入,申报增值税 查看全部回复
1564
没有收款的部分先挂账 查看全部回复
2007
李伟老师
根据发票计入固定资产核算 查看全部回复
1976
根据国家税务总局关于发布《企业所得税税前扣除凭证管理办法》的公告(国家税务总局公告2018年第28号)税前扣除凭证在管理中遵循真实性、合法性、关联性原则。真实性是指税前扣除凭证反映的经济业务真实,且支出已经实际发生;合法性是指税前扣除凭证的形式、来源符合国家法律、法规等相关规定;关联性是指税前扣除凭证与其反映的支出相关联且有证明力。 根据《中华人民共和国发票管理办法实施细则》(国家税务总局令第25号)第二十八条 单位和个人在开具发票时,必须做到按照号码顺序填开,填写项目齐全,内容真实,字迹清楚,全部联次一次打印,内容完全一致,并在发票联和抵扣联加盖发票专用章。 查看全部回复
2011
需要取得发票的,利息不超过金融企业同期同类dai款利率计算的数额的部分,准予扣除 查看全部回复
2353
缴纳的诉讼费是由律师或者我司员工代其缴纳,客户把款不还给公司了么 查看全部回复
1826
检查是否有未申报的税费,税盘是否清卡,申报是否正确。清卡更正申报再操作。不行就联系所属税局进行申报对比。 查看全部回复
23174
需要自行判断在不在农产品范围内 查看全部回复
2239
需要结转成本,会计分录是对的 查看全部回复
2284
你们公司确实有销售成品油是吗? 查看全部回复
1595
公司是一般纳税人么,发票总金额是100*1.06元么 查看全部回复
1944
意思是你们的发票是买的 查看全部回复
1587
云峰老师
你好同学 借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费—应交增值税—销项税额 查看全部回复
1890
就正常开具租赁发票,开票内容是不动产租赁,备注栏注明不动产的详细地址 查看全部回复
2132
谭老师
对销售方来说他开专票或普票对他是一样的呀 查看全部回复
4018
跟公司经营无关的费用不能入账,肯定也不能税前扣除 查看全部回复
1956
是原来的蓝字发票勾选认证了后又红冲了么 查看全部回复
2347
这个是在税款系统上开具差额发票 查看全部回复
1940
开票内容是什么 查看全部回复
2151
具体什么内容的发票 查看全部回复
专票是需要交增值税的,填在“增值税专用发票不含税销售额”栏次 查看全部回复
1914
哈哈老师
你们增加了税种,而且有经营范围就可以开票了 查看全部回复
2555
开票软件不行,增值税发票综合服务平台可以(就是你勾选认证发票的平台) 查看全部回复
1353
结转的时候中间还有一个转出未交增值税 借:应交税费-应交增值税(销项税)dai:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 再从转出未交转到未交增值税里面 查看全部回复
1975
招待,dai款利息 查看全部回复
2489
收到的运费做其他业务收入,支出的做其他业务成本,给A开发票 查看全部回复
1792
FOB是离岸价 查看全部回复
1871
不需要 查看全部回复
2034
开票软件上查不到,如果是专票可以在勾选网站上看 查看全部回复
2683
不影响 查看全部回复
2459
可以在国家税务总局全国增值税发票查验平台查验一下发票真伪,没问题的话是可以入账做税前扣除的 查看全部回复
2183
需要结转成本,分录对的 查看全部回复
2210
收到 查看全部回复
1039
不可以的,小规模纳税人可以开具3%的专用发票 查看全部回复
3418
没有真实业务的开票就是虚开发票 查看全部回复
1864
你好同学 查看全部回复
1607
租客是已经把租金全部支付了么 查看全部回复
2647
取得代开发票即可,税率为0 么? 查看全部回复
1999
交强险计入管理费用-保险费,车船税计入税金及附加 车船税没有发票,会在保险发票上体现 查看全部回复
1637
应该开其他有色金属矿 查看全部回复
1910
可以把原来的分录冲销掉,然后按照发票重新入账 查看全部回复
1968
这个是税务局出具的,填的是销售方信息 查看全部回复
2545
没有 查看全部回复
2720
清岚
你好,等下老师先看下你的问题 查看全部回复
2040
入账在收入里 查看全部回复
1924
是的, 一般纳税人销售货物或者提供应税劳务可汇总开具专用发票。汇总开具专用发票的,同时使用防伪税控系统开具《销售货物或者提供应税劳务清单》,并加盖财务专用章或者发票专用章。 查看全部回复
3982
销售货物的借:原材料/库存商品 应交税费-应交增值税(进项税)dai:应付账款 查看全部回复
2396
是商贸企业么 查看全部回复
2640
提供的是什么服务,是建筑服务么 查看全部回复
3233
严老师
发票含税金额和合同约定的租金一致,则支付给房东的租金已经含税,公司已经支付,故不能再报销,应与房东协商,让其将所垫付的税款支付给你 查看全部回复
2933
需要补办外经证,并申报补预缴 查看全部回复
3857
没有达到收入的确认时点,不要全部确认收入,但是,开具发票了,增值税是要交了 查看全部回复
2365
这个费用属于公司收入相关的支出,对吧 查看全部回复
2599
这笔捐赠不能税前扣除,但是4S店该给你发票还是要发票的哈 查看全部回复
1834
体现的是20000万的折扣是吧? 查看全部回复
1551
把你的申报表拍照发给我 查看全部回复
3023
一般纳税人销售自产农产品是免增值税,采购后再销售的不免增值税 查看全部回复
1467
进项发票的开票日期是什么时候的 查看全部回复
1984
哪里呢 查看全部回复
2515
发票管理-发票领用管理-网上分票管理-分配发票-选择分机-输入份数 查看全部回复
3205
A给开票就行啊,这个业务就相当于A接受B/C2家的设计委托然后转包给了设计公司 查看全部回复
2002
你认定的是服务(或者其他的),但是开了货物发票,去大厅增加税种就行 查看全部回复
3716
是小规模还是一般纳税人,发票是专票么 查看全部回复
2379
假设不考虑其他的税款和条件,按照10万的不含税收入计算,没有税务核定,最后计算的结果100000*0.2=20000 查看全部回复
9514
次月对方开具负数发票,可以返还你方多付货款或者抵下次货款 查看全部回复
2619
1、已交房,还没装修,没达到预定可使用状态,先计入在建工程 查看全部回复
2368
西贝老师
同学你好,就写这张发票对应的实际业务是什么,虚开发票对应成本不能税前扣除。还有进项需要转出,把具体情况写清楚,后续怎么处理也要写清楚 查看全部回复
2736
不是属于服务,办公用品属于货物 查看全部回复
2913
你好,理论上是要开租赁费发票,开材料费发票和实际业务不符,涉嫌虚开发票,建议和对方协商 查看全部回复
2110
动产租金 查看全部回复
1913
秦枫老师
贮藏粘点边 其实超出经营范围也是可以开具的 不用太在意是否在营业执照上 查看全部回复
3782
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