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patience
*居民日常服务*保洁服务 查看全部回复
1826
王苗苗老师
如果没有认证没有记账的话,不做处理,把原来的发票退回去,根据重新开具的发票正常记账就好了 查看全部回复
1240
燕子老师
要在满足收入确认条件时做未开票收入,申报增值税 查看全部回复
1564
税务师晓雨
没有收款的部分先挂账 查看全部回复
2007
李伟老师
根据发票计入固定资产核算 查看全部回复
1976
tammy老师
根据国家税务总局关于发布《企业所得税税前扣除凭证管理办法》的公告(国家税务总局公告2018年第28号)税前扣除凭证在管理中遵循真实性、合法性、关联性原则。真实性是指税前扣除凭证反映的经济业务真实,且支出已经实际发生;合法性是指税前扣除凭证的形式、来源符合国家法律、法规等相关规定;关联性是指税前扣除凭证与其反映的支出相关联且有证明力。 根据《中华人民共和国发票管理办法实施细则》(国家税务总局令第25号)第二十八条 单位和个人在开具发票时,必须做到按照号码顺序填开,填写项目齐全,内容真实,字迹清楚,全部联次一次打印,内容完全一致,并在发票联和抵扣联加盖发票专用章。 查看全部回复
2011
缴纳的诉讼费是由律师或者我司员工代其缴纳,客户把款不还给公司了么 查看全部回复
1808
检查是否有未申报的税费,税盘是否清卡,申报是否正确。清卡更正申报再操作。不行就联系所属税局进行申报对比。 查看全部回复
23147
需要自行判断在不在农产品范围内 查看全部回复
2239
杨老师
需要结转成本,会计分录是对的 查看全部回复
2284
是销售蔬菜么 查看全部回复
2537
公司是一般纳税人么,发票总金额是100*1.06元么 查看全部回复
1944
云峰老师
你好同学 借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费—应交增值税—销项税额 查看全部回复
1881
就正常开具租赁发票,开票内容是不动产租赁,备注栏注明不动产的详细地址 查看全部回复
2132
现在在开12750需要交个税吗?要交,核定的附征率是多少 查看全部回复
1955
直接做成本了,就把发票贴上月分录后面行了 查看全部回复
2397
是原来的蓝字发票勾选认证了后又红冲了么 查看全部回复
2347
这个是在税款系统上开具差额发票 查看全部回复
1931
是收购方入账么 查看全部回复
2423
开票内容是什么 查看全部回复
1836
专票是需要交增值税的,填在“增值税专用发票不含税销售额”栏次 查看全部回复
1914
哈哈老师
你们增加了税种,而且有经营范围就可以开票了 查看全部回复
2555
是换发票还是退货? 查看全部回复
2277
结转的时候中间还有一个转出未交增值税 借:应交税费-应交增值税(销项税)dai:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 再从转出未交转到未交增值税里面 查看全部回复
1966
蔬菜肉蛋的批发和零售免征增值税 查看全部回复
1784
但是上个月开进来的蔬菜类进项票没有抵扣,那库存是不是就不用增加,只有抵扣了库存才会增加,不是的,只要商品购进入库,库存是要正常入账的 查看全部回复
1415
招待,dai款利息 查看全部回复
2480
不需要 查看全部回复
2034
未收到发票要入账的,需要做暂估,暂估不包含进项税 查看全部回复
1941
需要结转成本,分录对的 查看全部回复
2210
1、从批发商、零售商处购买蔬菜和鲜活肉蛋等,取得的免税农产品发票,不得抵扣增值税。 2、从农业生产者(包括从事农业生产的单位和个人)手中购买农产品,取得的免税农产品发票,允许计算抵扣增值税 查看全部回复
4028
收到 查看全部回复
1039
租客是已经把租金全部支付了么 查看全部回复
2638
安叔老师
取得代开发票即可,税率为0 么? 查看全部回复
1999
这个是免税的,可以开免税发票 查看全部回复
2868
应该开其他有色金属矿 查看全部回复
1910
可以把原来的分录冲销掉,然后按照发票重新入账 查看全部回复
1968
如果伙食费这块儿一并是计入了你的保教费学费备案,那么同样适用免税 查看全部回复
2345
这个是税务局出具的,填的是销售方信息 查看全部回复
2545
没有 查看全部回复
2720
清岚
你好,等下老师先看下你的问题 查看全部回复
2031
入账在收入里 查看全部回复
1924
是的, 一般纳税人销售货物或者提供应税劳务可汇总开具专用发票。汇总开具专用发票的,同时使用防伪税控系统开具《销售货物或者提供应税劳务清单》,并加盖财务专用章或者发票专用章。 查看全部回复
3982
销售货物的借:原材料/库存商品 应交税费-应交增值税(进项税)dai:应付账款 查看全部回复
2387
是商贸企业么 查看全部回复
2640
提供的是什么服务,是建筑服务么 查看全部回复
3224
严老师
需要补办外经证,并申报补预缴 查看全部回复
3857
这笔捐赠不能税前扣除,但是4S店该给你发票还是要发票的哈 查看全部回复
1834
体现的是20000万的折扣是吧? 查看全部回复
1551
一般纳税人销售自产农产品是免增值税,采购后再销售的不免增值税 查看全部回复
1458
进项发票的开票日期是什么时候的 查看全部回复
1984
哪里呢 查看全部回复
2506
A给开票就行啊,这个业务就相当于A接受B/C2家的设计委托然后转包给了设计公司 查看全部回复
2002
你认定的是服务(或者其他的),但是开了货物发票,去大厅增加税种就行 查看全部回复
3716
是小规模还是一般纳税人,发票是专票么 查看全部回复
2379
次月对方开具负数发票,可以返还你方多付货款或者抵下次货款 查看全部回复
2619
发票是代开的 查看全部回复
2094
开具专票就是相当于放弃免税了 查看全部回复
2472
不是属于服务,办公用品属于货物 查看全部回复
2913
你好,理论上是要开租赁费发票,开材料费发票和实际业务不符,涉嫌虚开发票,建议和对方协商 查看全部回复
2101
动产租金 查看全部回复
1904
秦枫老师
贮藏粘点边 其实超出经营范围也是可以开具的 不用太在意是否在营业执照上 查看全部回复
3782
andy老师
买设备的话计入固定资产 查看全部回复
1979
开票可以开,开票按照实际业务开票 查看全部回复
2674
借:应付账款-乙dai:银行存款 查看全部回复
4023
可以,固定资产采购?安装都记入固定资产原值 查看全部回复
8316
不需要调整已经计提的折旧,可以在取得新发票当月凭借新发票重新做账,冲销原分录, 查看全部回复
2991
符合免税的规定么 查看全部回复
2083
稍等 查看全部回复
2726
你是小规模不需要进项税,只需要开票单位有开票的货物的购进发票就可以 查看全部回复
2765
按照发票正常入账,借 应收账款 负数 dai 主营业务收入 负数 应交税费-应交增值税 负数, 借 应收账款 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
2237
向税务局申请农产品收购发票,自己开具,一般需要农民的身份证复印件(含正反面)、收购的付款凭证以及收购的证明材料。免税的 查看全部回复
4720
没有设备怎么开具租赁发票 查看全部回复
4111
你好,进项发票对方开负数发票了么 查看全部回复
2403
借原材料 应交税费应交增值税进项税额 dai银行存款 你们是可以抵扣进项税额的 查看全部回复
2713
可以 查看全部回复
1918
同学你好,需要根据实际业务判断是免税还是0税率,如果为免税,发票开具为0税率发票是需要重新开具免税发票的 查看全部回复
3533
刘淑萍
借 预付账款 dai 银行存款 查看全部回复
1678
2000免税可以填在其他免税销售额,4000的如果未超过月度10万 可以填在第10栏 查看全部回复
2543
成本支付了么 查看全部回复
2124
那些是福利费 查看全部回复
2414
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
4166
直接替换之前的就可以,不需要重新调整账务处理。 查看全部回复
3430
你好,车辆购置税是可以入到车辆的固定资产原值,一起计提折旧的 查看全部回复
2014
你是购买方,原来的蓝字发票是怎么入账的 查看全部回复
利息需要取得发票才可以所得税税前扣除, 如果取得不了汇算清缴需要调整 还款 借其他应付款-本金 财务费用-利息费 dai银行存款 查看全部回复
2907
按照正常情况是需要预缴 如果你确实没有预缴 在机构所在地申报也是没有问题的 可以在机构所在地差额扣除分包后申报 查看全部回复
3363
同学你好 一般纳税人 服务业不都是6个点 30万不是1.8 哪来的2.4万? 查看全部回复
3368
可以的,可以把原附件复印下放在正确凭证后面 查看全部回复
2217
这个不需要开票,记入营业外收入 查看全部回复
3051
意思是投资款直接转给对方股东了是吧? 查看全部回复
2305
没有实际业务小规模开票给一般纳税人公司做成本是么?没有实际业务就是虚开! 查看全部回复
3584
原发票有入账么,怎么入账的 查看全部回复
2646
合同上产品+资信费服务有划分么 查看全部回复
3746
2186
从事学历教育的学校提供的教育服务免征增值税。 查看全部回复
3545
你好,同学,不可以。 查看全部回复
3594
后期差额会支付么 查看全部回复
1508
是的,需要去房产所在地的税务局 查看全部回复
1927
您好,你们的意思是红字发票也开明细吗 查看全部回复
2411
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