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李凤
25栏是你实际要交的上期税额 税费都是次月申报 查看全部回复
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andy老师
你们开具还是你们收到? 查看全部回复
1158
杨老师.
1打款借:预付账款418800dai:银行存款418800 收发票 借:在建工程403800dai:预付账款 403800 收保证金借:银行存款15000dai:其他应付款15000 查看全部回复
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算成本 查看全部回复
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看你们合同怎么签的,合同如果没有体现单独的场地租赁,就可以一起开服务费发票6%, 查看全部回复
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夏东
是哪一方面的活动产生的费用 查看全部回复
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王苗苗老师
先自查一下有没有漏申报的税费 查看全部回复
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那23年的汇算清缴需要根据折旧金额做纳税调增吗?需要 查看全部回复
682
进口号,如果是进口车必填,不是进口车不用填 查看全部回复
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没有什么问题,可以合并打款,合并做账, 但是建议分开打款做账,这样不容易出错,并且如果银行余额对不上的话,也好核对 查看全部回复
990
安叔老师
抵给包工头,如果你们之前没有入账这个房屋,借应付账款-包工头200 dai应收账款-开发商200 查看全部回复
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内账上是要按内部销售单据做账 查看全部回复
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李可可
你下面的分录没明白什么意思 查看全部回复
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纳税人购进农产品,扣除率为9%。纳税人购进用于生产或者委托加工13%税率货物的农产品,按照10%的扣除率计算进项税额。 查看全部回复
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在税务数字账户,全量发票模块,查询 查看全部回复
1570
你们买车4S店可以开具机动车销售统一发票 查看全部回复
982
Harry老师
你好,按账上金额开具利息发票时,账上金额通常是含税金额。 查看全部回复
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请问A与D间的委托业务开具发票么 查看全部回复
1246
木言
每次付款时开了税票:在付款时,根据收到的发票做相应的账务处理,借记“原材料”或“固定资产”等科目,dai记“银行存款”等科目,并将发票作为凭证附件。 2.?付款时没有开票:可以先将付款金额暂记在“预付账款”科目中,待收到发票后再进行相应的账务处理。 关于发票开具的时间,一般对于购买方越早取得发票越好,提前取得发票更有利于购买方进行进项抵扣 查看全部回复
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按营业执照的范围内开具 查看全部回复
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建议分开开 查看全部回复
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夏老师
在第10栏填上销售额 查看全部回复
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借:库存商品 /原材料dai:其他应收款-员工 查看全部回复
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是没有抵扣完形成留抵税额么 查看全部回复
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请问收到的货运发票如何入账 ?收到发票是对方提供了运输服务 查看全部回复
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上个月做账了,缴纳税金都不动,一个月红票做负数,蓝票做正数 查看全部回复
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可以签订补充协议 查看全部回复
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以你公司名义出租的房屋,可以你公司开具发票 查看全部回复
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钱还能收回来吗? 查看全部回复
1711
杨英芝老师
可以放应付职工薪酬-劳务费,直接放工资不太合适,但是没有什么影响 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,借成本dai 银行就可以呢 查看全部回复
1002
云峰老师
你好同学,以取得的全部价款和价外费用,扣除向委托方收取并代为支付的政府性基金或者行政事业性收费后的余额为销售额。向委托方收取的政府性基金或者行政事业性收费,不得开具增值税专用发票。 查看全部回复
1360
哈哈老师
您好,第一可以找税务核定发票自己开票,第二也可以税务局代开发票 查看全部回复
1254
谭老师
跨月了吗? 查看全部回复
1345
如果是查账征收的个体户,视同小规模纳税人,现在是月度10万免增值税 查看全部回复
1889
你们开具发票的内容是什么? 查看全部回复
1237
你们是出租人还是承租人? 查看全部回复
1434
你们是开具发票的一方还是收到发票的一方 查看全部回复
1119
李伟老师
同学,你没有说你的采购不含税的成本是多少哈 查看全部回复
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你说的不是一个政策吧 查看全部回复
1738
在开具发票的时候都是需要借应收账款或者银行存款 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
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税务师晓雨
装修的话计入在建工程 查看全部回复
1290
同学你好,你享受相对应的免税政策就是不能开专票的,有对应政策做为依据也是可以的 查看全部回复
1451
wam
A开给分公司,A按销售处理 查看全部回复
1233
同学你好,是金额多开了吗? 查看全部回复
1165
燕子老师
在补开发票月份,申报时可将当期补开具的蓝字发票如实填报在对应栏次,同时在“未开具发票”一栏填报负数冲减当期补开票销售额 查看全部回复
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你们农产品加工的产品是免税的吗? 查看全部回复
1837
需要预缴 查看全部回复
2069
Annina老师
这笔支出对应的业务是什么? 查看全部回复
1238
patience
但是现在对方说这个发票要其他公司开具给我方,这样可以吗?严格来说不可以的,实际上跟另一个公司没有业务往来,属于虚开发票,收到的发票是有税务风险的 查看全部回复
1916
你好,在入账时,直接按1%的征收率录分录就可以了 查看全部回复
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不动产租赁一租赁费 查看全部回复
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如果是标书的话按照这个 查看全部回复
1926
开票内容的明细 查看全部回复
870
什么是让电补贴 查看全部回复
1089
收到 查看全部回复
1236
tammy老师
如果注册了很多家企业,主要是用来开发票的,没有真实交易产生的,那是属于虚开 查看全部回复
2012
同学你好,服务费和社保费用都是需要入你自己公司的费用或者成本呢 查看全部回复
1540
现代服务 查看全部回复
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预付款项时,借 预付账款 dai 银行存款 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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对方可以给公司开具收据 查看全部回复
1316
是你们重新收到新的发票是吗? 查看全部回复
1239
你好同学,需要退税的,勾选退税 查看全部回复
2370
杨老师
是的,抵扣的进项税需要做进项税额转出 查看全部回复
1892
venus老师
你们做账做进项转出 查看全部回复
1777
稍等 查看全部回复
2147
如果是出差的过程中必须使用的,可以记到差旅费 查看全部回复
1151
需要先向主管税务机关提交开具原适用税率发票承诺书申请,办理临时开票权限。 查看全部回复
1019
是购买预付卡么 查看全部回复
864
原来的蓝字发票入账了么,怎么入账的 查看全部回复
1120
没有进项发票,有采购清单也可以开具发票,只是没有进项发票,那就不能抵扣 查看全部回复
2180
什么问题呢 查看全部回复
1725
代收学费具体是指什么?代收代付一般不用开票,由委托方开票 查看全部回复
1090
是舞蹈表演么 查看全部回复
1453
你们的销售业务的处理是吗? 查看全部回复
1496
可以的 查看全部回复
1517
可以的,可以补入账 查看全部回复
1462
实务上,承租方入账不分经营租赁和融资租赁了 查看全部回复
1782
看发票内容是没有税额的 查看全部回复
2167
取得的发票的进项税税额减去已经开具的发票的销项税额 查看全部回复
1908
固定资产如果在24年汇算清缴前仍未取得发票,那对应的23年计提的折旧不得在所得税税前扣除,要做纳税调增处理 查看全部回复
1695
对方都已经开具红字了,你们不能勾选了 查看全部回复
1558
是要统计什么 查看全部回复
3329
要看具体是什么业务 查看全部回复
1591
开普票按1% 开专票可以选择1%或3% 查看全部回复
1203
如果是公司员工的话,一般是申报工资薪金个税 查看全部回复
1513
核实一下是否存在以下问题: 1.是否存在未申报或存在逾期申报产生的责令限改未处理的情况,如存在,纳税人需先进行申报。 2.是否存在申报前税控设备未抄报税,如存在,需进行抄报后重新保存增值税申报表。 查看全部回复
21530
隋文老师
借库存商品6800 进项税884 dai应付账款-杭州名扬天下7684 借库存商品5401.4 dai应付账款-上海美之味5401.4 查看全部回复
1440
金额是含税的么 查看全部回复
1217
什么意思,在一个季度内么 查看全部回复
1003
跨月了吗 查看全部回复
1515
买烟是为了招待客户么 查看全部回复
881
是一个月内发生的业务吗? 查看全部回复
1504
是通过电子税务局代开发票么 查看全部回复
1825
你这个业务其实就是关联方间货物转移,也叫内部调拨 甲公司收到发票 借:库存商品 dai:其他应付款-乙公司 乙公司开具发票 借:其他应收款-甲公司 dai:主营业务收入 销项税 等甲公司实际付款时。 借:其他应付款-乙公司 dai:银行存款 查看全部回复
1310
公司和个体户是不同的两家单位,是么 查看全部回复
1586
水电费都是事业单位应该承担的么 查看全部回复
1435
发票多开了几元,可以作废重开的 查看全部回复
861
1182
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