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易老师
生产成本结转到原材料? 查看全部回复
2996
大宁老师
有收入可以进行无票收入申报哦 查看全部回复
3700
安叔老师
不同软件数据不共享的,如果需要共享数据,这需要开发的,金额较大,软件服务商可以做的 查看全部回复
3916
小智
可以补,转入利润分配–未分配利润 查看全部回复
3466
Yan
请问是提现进公司公户吗? 查看全部回复
2792
当期三项费用(财务费用,管理费用,销售费用)是转到本年利润,不转入产品成本 查看全部回复
3949
应该是票未收到前预付款了,当时挂的科目是预付账款 查看全部回复
3795
tammy老师
进项发票要认证,认证完之后才能进行抵扣 查看全部回复
3477
不合理,会计与库管属于不相容岗位,领用原材料由库管填制并经领用人、相关负责人签字 查看全部回复
4258
既然涉及兼营,平是有分别核算 查看全部回复
2958
结转普票的增值税dai方应为,营业外收入–政府补助(或增值税减免) 查看全部回复
3720
合同中所载金额和增值税分开列明的,按不含增值税的合同金额确定计税依据;合同中所载金额和增值税(销项税额或应纳税额)是合并记载而未分开列明的,以合同所载全部金额为计税依据。 查看全部回复
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每期期末收入成本费用都要本年利润中,年末本年利润结转到利润分配未分配中 查看全部回复
3014
需要结转 查看全部回复
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借生产成本借原材料 查看全部回复
3555
你的未开票金额有没有做收入? 查看全部回复
5467
谭老师
影响税款吗? 查看全部回复
3336
小小
不做二级明细分录就要用台账明细区分 查看全部回复
2981
哈哈老师
金额这么大肯定是要尽量取得进项发票 查看全部回复
3100
Annina老师
红冲管理费用是减少当期的费用 查看全部回复
3002
不想抵扣就不要勾选平台上勾选抵扣就行了 查看全部回复
3160
是的,可以参考商贸行业账处理 查看全部回复
2608
你看看是不是财务报表公式设置有问题 查看全部回复
6012
具体要问什么 查看全部回复
3418
可以更正 查看全部回复
3750
年末要结转 查看全部回复
3932
一般合同都是含税的,所以计税金额是含税收入,还有采购金额合计 查看全部回复
4123
没有模版,是啥附件需要表格,可以直接百度有表格的 查看全部回复
2969
付款单位是谁呢?为什么有应收账款呢? 查看全部回复
5490
不对啊 查看全部回复
3967
没可能当月交税的呀,你又没确认收入呀 查看全部回复
3731
借银行存款 dai主营业务收入 应交税费应交增值税 查看全部回复
3712
销售费用 查看全部回复
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什么发票,购货发票吗,如果是,销售时候,结转成本 查看全部回复
4948
这种情况应该把结转本年利润的凭证删除,计提所得税以后再结转本年利润 查看全部回复
3007
看哪个科目错误? 查看全部回复
3161
能具体点吗? 查看全部回复
3633
张瑞峰
按照工程进度确认收入跟成本,确认后月末都要结转 查看全部回复
3553
绾绾
1.营业利润=营业收入 - 营业成本 - 营业税金及附加-销售费用 - 管理费用 - 财务费用 - 资产减值损失 -/+ 公允价值变动损益 -/+ 投资收益等; 2.利润总额=营业利润 + 营业外收入 - 营业外支出 3.净利润=利润总额-所得税费用 查看全部回复
2886
看你收入对应的成本有多少 查看全部回复
3467
将以前年度损益调整结转到末分配利润 查看全部回复
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一般有设置,系统可以自动结转到 查看全部回复
3423
视同销售 查看全部回复
2730
不需要。营业税现在已经取消了,城建税附加税是基于增值税的税种,而增值税是由经营收入产生的,没有收入自然也没有这些税 查看全部回复
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季度普票45万的是的】 查看全部回复
3389
机械折旧费就是成本 查看全部回复
3400
一般不做处理 查看全部回复
2727
可以在1月补转 查看全部回复
2807
Amy老师
结转本年利润到利润分配。 查看全部回复
4544
您好,因为软件版本过多,我们平台老师有些也未使用过,所以建议您这边咨询下金蝶软件专业服务人员哦 查看全部回复
4623
利润分配 查看全部回复
3680
1月份补做1笔吧 查看全部回复
3966
小规模纳税人简易征收,收到专票跟普票一下都是全额入账成本类或者费用类科目 查看全部回复
3203
有点没看懂意思? 查看全部回复
3119
一般放在工程施工 查看全部回复
领用就行 查看全部回复
3749
如果是销售商品,借主营业务成本,dai库存商品 查看全部回复
2957
本年净利润 查看全部回复
2617
第一个问题转出去给谁了? 查看全部回复
3834
增值税50*0.13 查看全部回复
3653
按工程进度结转 查看全部回复
可以直接结转到营业外收入 查看全部回复
是的 查看全部回复
2991
如果本年利润在dai方,借本年利润,dai利润分配-未分配利润 查看全部回复
2449
5010
venus老师
借主营业务成本,dai库存商品 查看全部回复
18127
既然有打算开票,可以先按不含税的销售额 查看全部回复
3806
这两个二级科目都可以, 查看全部回复
4824
如果本年利润在dai方,借本年利润,dai利润分配一未分配利润 查看全部回复
2562
微尘
要先去查找对不上的原因,才能进行调账 查看全部回复
5679
将结转到成本的部份纳税调增 查看全部回复
5761
有控股关系吗? 查看全部回复
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同学1.车间完工产品入库做:借:库存商品-**产品dai:生产成本-**产品因此在结转销售产品成本时,企业一般采取得是加权成本的单价*销售产品数量=转出商品成本。结转成本做::1.借:主营业务成本dai:库存商品2.结转利润做;借:本年利润dai:主营业务成本 查看全部回复
4348
高老师
新年好,如果存货采用月末加权平均法来核算,发出商品建议采用此方法。可能具体到某个时间,不完全精确,但从整体来说不影响 查看全部回复
5668
X产品(当月制造费用/6000)*4000 查看全部回复
3356
应交税费没列入 查看全部回复
4069
被稽查了有补税,罚款,滞纳金风险 查看全部回复
8275
进货价 查看全部回复
3420
你是年末这两个科目有余额吗 查看全部回复
3288
做错账了需要调整科目还是什么? 查看全部回复
4457
可以不结转 查看全部回复
3361
一般纳税人销售货物就是13% 查看全部回复
4252
Karina老师
你好,新收入准则下,其实合同履约成本类似之前的工程施工科目 查看全部回复
5607
而已老师
退货红冲,新换的销售 查看全部回复
3742
按进度进行结转 查看全部回复
3001
借生产成本,dai制造费用 查看全部回复
2955
Icy 何
一般来说公司提现都通过现金支票,如果发到一个人卡上,再取出来发给其他人的话需要留好相关资料,因为这种方式不是很正规 查看全部回复
14877
系统不一样 查看全部回复
5166
收到专票 借库存商品/费用 应交税费应交增值税进项税额 dai银行存款 查看全部回复
3485
夏老师
提现,借现金dai银行存款 查看全部回复
5935
资产负债表上的需要 查看全部回复
3677
主营业务成本 查看全部回复
3346
简易版的资产负债表根据企业涉及的资产负债表项目来制 查看全部回复
4778
季节性停工制造费用转入生产成本 查看全部回复
3906
如果确认了收入的就需要结转 查看全部回复
3637
可以 查看全部回复
3747
可结也可不结,和之前保持一致就行了。 查看全部回复
3619
确认收入dai方是应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
3536
如果你是买礼品入库的,买成多少就按照买价入库 查看全部回复
3324
同学咨询软件客服,远程给你处理 查看全部回复
3601
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