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大宁老师
可以结转到营业外收入~其他或者结转到其他收益 查看全部回复
4572
一般不需要哦 查看全部回复
4639
venus老师
企业所得税是计提,下年结转 查看全部回复
3444
微尘
先查找原因,看这多出来的金额是怎么产生的 查看全部回复
3718
Annina老师
补结转就可以 查看全部回复
2958
张瑞峰
借银行存款 dai交易性金融资产—成本 公允价值变动 投资收益 查看全部回复
4187
莹老师
你们是自营销售货物的?还是只是提供一个平台,收入驻商家手续费的? 查看全部回复
4062
M老师
注册公司应该会发生点费用吧 查看全部回复
3693
而已老师
月底结转损益 查看全部回复
3420
增值税目前有几种处理方法:1、要么平时都不结转,年底再结转。2、要么平时都结转,结转的时候把进项放dai方,销项放借方,差额记到未交增值税(借方表示留抵,dai方就是要缴纳的税款)3、其他结转方式,都是可以的。但是你前面用哪个,就一直用哪个,我们都是推荐用第二个 查看全部回复
3045
Icy 何
做原错误凭证的红冲,然后重新按照正确做账即可 查看全部回复
3422
Karina老师
你好 查看全部回复
5465
高老师
如果是需要缴纳的税款,交过税款就平了。如果不需要交税款享受减免转营业外收入 查看全部回复
4052
清岚
每个店铺都是一个营业执照吗? 查看全部回复
3419
本年利润数据就是体现的2年的 查看全部回复
3356
结转损益就是把成本费用等转到本年利润 查看全部回复
4143
未分配利润 查看全部回复
4484
没有的 查看全部回复
2782
先结转损益到本年利润,在计提所得税,在结转本年利润到利润分配 查看全部回复
3309
如果是原材料用于非应税项目,借:原材料等科目 dai:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 结转时 借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) dai:应交税费-未交增值税 查看全部回复
3041
3640
老板自用的报销做福利费 查看全部回复
2593
需要 查看全部回复
3598
就相当于公司代收代付嘛 查看全部回复
三季度确认申报未开票收入 查看全部回复
3282
易老师
能说清楚吗 查看全部回复
3349
张老师
对的 查看全部回复
4181
属于当期的收入就做到当期 查看全部回复
3370
3524
借:利润分配-未分配利润 dai:利润分配-提取盈余公积 补提的摘要注明补提年份 查看全部回复
3771
费用化的全部结转 查看全部回复
2866
反结账回去做 查看全部回复
2997
计提附加税,借税金及附加,dai应交税费-城建税/附加税,支付应交税费-城建税/附加税,dai银行存款 查看全部回复
3243
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如果以前有过结转,建议按以前的结转方法继续结转 查看全部回复
2998
是修改所得税申报表嘛? 查看全部回复
4619
今年期末一起结转 查看全部回复
2972
公户到私户 借:其他应收款 dai:银行存款 如果发工资用的私户提现现金,借:现金 dai:其他应收款 查看全部回复
3670
亚马逊需要根据每个州的税率,在康涅狄格州,哥伦比亚特区,夏威夷州,南达科他州或西弗吉尼亚州收取亚马逊的销售税。 查看全部回复
4177
借主营业务成本/其他业务成本,dai劳务成本 查看全部回复
3298
是的 查看全部回复
3431
若鱼老师
结转收入时,借:会费收入、拨缴经费收入、上级补助收入、政府补助收入、行政补助收入、事业收入、投资收益、其他收入等,dai:结余 结转支出时,借:结余,dai:职工活动支出维权支出、业务支出、行政支出、资本性支出、补助下级支出、事业支出、其他支出等 查看全部回复
7207
安叔老师
按照期限摊销至制造费用 查看全部回复
3053
归老师
需要的 查看全部回复
5753
是要缴税的还是免缴增值税的? 查看全部回复
2482
借低值易耗品,dai应付账款 查看全部回复
2600
1.acd (贴现息计入财务费用) 2.b 3.a (80*1.13+2=92.4,代垫运费用应收帐款核算,现金折扣在实际享受时计入财务费用) 4.d(2的押金5万和收取的5的包装物租金6万用其他应收款核算) 5. c 169.5+92.4+11=272.9(4收取的保证金是其他应付款) 查看全部回复
5886
开票的部分是一定要确认收入的,另一部分要不要确认收入需要看你们合同约定 查看全部回复
您可以登录pp账号,查询订单那里查询退单的情况,看能不能查到详细信息,如果找不到建议咨询pp客服。 查看全部回复
3613
反结账去结转 查看全部回复
2791
如果盈利的,借本年利润,dai利润分配-未分配利润 查看全部回复
2455
如果没有开具专票,小规模纳税人季度收入没达到45万,应交税费-应交增值税季末转营业外收入 查看全部回复
3840
税负率只是参考,不是计算缴纳税款依据 查看全部回复
3940
可以 查看全部回复
3242
需要结转到应交税费-未交增值税 查看全部回复
3546
3768
发现当期补结转到本年利润 查看全部回复
3165
您好,可以先计入制造费用,确实月底无任何可分摊的产品,可转至管理费用科目 查看全部回复
3859
真实情况的,没有风险 查看全部回复
4280
只要确实被用于企业日常开销,而且拿回来相关票据报销,这样是可以的 查看全部回复
3015
长期待摊按月结转做费用 查看全部回复
3652
4390
jessica老师
不含税 查看全部回复
4709
季度末结转 查看全部回复
4055
提出来如果用于公司经营的需要拿相关经营分配冲销 查看全部回复
3557
影响不大,如果账务上有需要可以年底一次性结转增值税 查看全部回复
4768
上面有个操作建议,你看下是不是这个原因 查看全部回复
4970
3000
3365
冲红暂估,按照发票再做一遍 查看全部回复
3042
如果之前做过进项税额的分录的话,一般是不需要再做了 查看全部回复
3478
是汇算清缴时的所得税申报表吗? 查看全部回复
3461
一般需要执照,银行,出口许可证,具体最好和当地的税务落实一下 查看全部回复
3580
转到营业外收入-免税收入 查看全部回复
4289
你是指核算完工产品的成本 查看全部回复
4503
3854
找审计出审计报告,准备汇算清缴 查看全部回复
2467
主营业务收入其他业务收入结转到本年利润的dai方,成本费用等接转到本年利润的借方 查看全部回复
2547
山峰
简易计税的,比如出售固定资产应该交的增值税税,算出来直接是“应交增值税”,而不是“销项税”。这部分下月就要交了,无法抵扣进项。您不要计入“应交增值税-销项税”,可以直接计入“应交增值税-未增值税”,下月交的时候冲掉。 查看全部回复
3096
3410
只是退货吗?有退款吗? 查看全部回复
4927
第一笔收入那个分录有些问题 查看全部回复
4294
未交增值税金100在dai方,是需要交的 查看全部回复
3062
Wdy
1,借银行存款,dai主营业务收入,dai应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
5002
都先结转到未交增值税里面。 查看全部回复
3223
维修安装类的收入期末结转到本年利润,如果有对应成本期末也结转到本年利润 查看全部回复
3573
可以的 查看全部回复
3561
结转勾选认证的 查看全部回复
3506
同学红冲暂估成本,按正确成本重新做帐 查看全部回复
4056
根据实际领用情况结转 查看全部回复
2396
调整的成本是这个月发生的,还是在结转前就发生的? 查看全部回复
3274
缴纳了那些税费?增值税,附加税嘛? 查看全部回复
3179
3544
查看全部回复
3333
可以,正常做账 查看全部回复
3881
没开发票正常报税,按照会计准则和税法的收入确认原则,做账,计提税金,交税 查看全部回复
- [ ] 2010.1.18-2012.1.26累计折旧=150000*(1- 3%)*2/10=29100 借:固定资产清理120900 累计折旧 29100 dai:固定资产 150000 借:固定资产清理 1000 dai;银行存款 1000 借:银行存款147420 dai:固定资产清理 121900 应交税费-应交增值税(销项税额)21420 资产处置损溢 4100 查看全部回复
3727
正常结转损益啊,年底把本年利润结转至利润分配-未分配利润, 查看全部回复
3603
答案A 查看全部回复
4197
你是说只是调整主营业务收入的二级科目吗 查看全部回复
3211
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