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哈哈老师
您好,建议有支出就建账 查看全部回复
3729
没有出资不需要做实收资本 查看全部回复
3976
莹老师
可以计入其他应收款 查看全部回复
4063
小梦老师
工会经费计提:借 管理费用 dai 应付职工薪酬-工会经费 支付: 借 应付职工薪酬-工会经费 dai 银行存款 查看全部回复
3579
橘子
工资包含社保吗? 查看全部回复
3818
高老师
计提工资、社保 借:生产成本/制造费用/管理费用/销售费用等 140000 dai:应付职工薪酬-工资 100000 应付职工薪酬-社保40000(单位缴纳部分) 发工资代扣个税、个人社保(也可以说是计提社保) 借:应付职工薪酬-工资 100000 dai:银行存款(实发部分)85000 其他应付款-社保(个人部分)10000 应交税费-个人所得税(代扣代缴)5000 缴纳社保: 借:应付职工薪酬-社保 40000 其他应付款-社保 10000 dai:银行存款 50000 缴纳个税: 借:应交税费-个人所得税 5000 dai:银行存款 5000 查看全部回复
3380
清岚
您是老板借的公司款没有还吗? 查看全部回复
6006
小福老师
要先把9月的账入进去哈,再按照真实的报表数据设置新软件初期 查看全部回复
3919
安叔老师
负债类科目dai方表示增加 查看全部回复
3525
报税的时候在附表二里面做进项税额转出就行了 查看全部回复
4189
11月份做一笔 借其他应付款 dai应付账款 查看全部回复
3353
一般情况下,应收账款和其他应收款在借方有余额,表明是公司的债权 应付账款和其他应付款dai方余额是公司的债务 查看全部回复
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是的,按照账上情况填写 查看全部回复
4948
您账上已经做过进项税额转出分录了吗? 查看全部回复
3787
所在地省税局官网 查看全部回复
3701
如果法人以个人名义投资与A公司没关系,A公司不做帐务处理 查看全部回复
3191
您具体是什么业务 查看全部回复
8574
资产负债表的期末数字是时点数,利润表的本年累计数是期间数 查看全部回复
3915
首页-【我要办税】-【发票使用】-【发票验旧缴销】 查看全部回复
3793
新的办税人员从新实名认证之后在登记信息里可以查看办税人员是否变更 查看全部回复
4235
如果您是小规模纳税人,1、您可以在收到发票后, 付款额和发票金额一致的情况下, 借 管理费用 dai,其他应收款 2、可以在本月直接调整,借预付账款 dai其他应收款 3、直接调整上月凭证(如果账本还没有打印装订) 以上处理方法可以根据公司具体情况考虑 查看全部回复
3779
3199
纳税人可登录后电子税务局通过选择“我要查询”,进入“申报信息查询”,选择申报日期、税款所属日期、申报表类型等条件,查询相应时间的申报信息情况。同时,可进一步点击查看该张申报表及附列资料,并可进行打印或导出。 查看全部回复
7937
正常企业所得税税率是25%,小微企业应纳税所得额不超过100万,应纳税所得额减按12.5%计算,税率20%综合2.5%,100-300万之间应纳税所得额减按50%计算税率20%综合下来10% 查看全部回复
4080
您说的冲回是什么意思 查看全部回复
3700
建议您在开票软件里面进行写盘读入操作 查看全部回复
13744
王苗苗老师
代收的钱都记到其他应付款,代付的钱,都记到其他应收款,然后对冲, 查看全部回复
3210
电商企业正常做账,可以出具资产负债表等财务报表 查看全部回复
4165
应收和预收科目同时使用,有一些公司可能选择启用其中一个科目,有的会两个科目同时使用,比如收到一笔款10万,借银行存款10 dai预收账款10 ,还是同一笔业务,您这边有销售开发票,发票金额共计50万,分录 借应收账款40 预收账款10 dai 主营业务收入 50 (这是未考虑增值税,只是做一个分录让您了解应收预收同时挂支的情况) 查看全部回复
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如果你当时付出去的时候是借其他应收款 dai库存现金 那么退回来就是这么做 查看全部回复
3865
张瑞峰
核对固定资产入账金额与竣工决算报告金额是否一致,如果一致请核实这笔钱是否是多付的,多付需要对方退回,不是多付的做出情况说明后核销。如果不一致,而且正好少计了这笔钱,那就补计入固定资产。 查看全部回复
4370
您用资产负债表 未分配利润年末数-年初数=利润表累计利润 查看全部回复
4119
不包含 查看全部回复
3804
您说的申报表4万多是财务报表还是纳税申报表呢? 查看全部回复
3931
这个不同软件可能不同情况,一般来说本年结账了直接结转到下年就行了,不需要重新建账套 查看全部回复
8476
比如说社保先付,工资后发支付的社保个人部分计入到其他应收款,期末有余额也是正确的 查看全部回复
7825
其他应付款或者其他应收款都是有可能的,先计提再缴纳最后其他应付款就没有余额了 查看全部回复
3853
您可以去大厅办理修改报表 查看全部回复
4103
这个是支付宝转到公司账户吗? 查看全部回复
3852
夏老师
资产负债率不高于70%,利润率不低于30%,仅供参考 查看全部回复
3421
按照你说的做就好了 查看全部回复
10144
可以 查看全部回复
4743
是要作废申报表? 查看全部回复
5551
借:业务活动成本 -1280 dai:其他应付款 -1280 摘要注明原因 查看全部回复
4347
可以这么做 查看全部回复
4147
报表中显示的应交税费是当期账上应该缴纳的税款合计 查看全部回复
4759
操守为重
民营企业还是国企 查看全部回复
3179
Angel老师
您好,可以的。 查看全部回复
4505
实际操作过程中。如果电费用量很大。电力公司也不是按月收取电费,可以计提,放在其他应付款-电费比较合适,毕竟是计提,又不是实际的电费。 查看全部回复
3710
资产负债表资产总额的期末数期初数相加之和除以2 查看全部回复
5428
可以的 查看全部回复
4610
梦梦老师
其他应收款并非年底一定要冲平的,有经营活动的票的话就拿来冲一部分,有借款就还一下,如果长时间挂账可能会被认定为分红交个税的 查看全部回复
4227
一般是利润表、现金流量表、资产负债表、往来明细表、进销存、现金、银行、费用明细表等等,根据企业的要求做就好 查看全部回复
5306
把之前的全部数据整理出来,重新订正。 查看全部回复
3517
那这个得看你们的资产负债表的公式是怎么设置的 查看全部回复
4889
Annina老师
如果公司9月,10月有无票收入的,需要申报无票收入,交税 查看全部回复
4507
这两项通常情况是不相等的,利润表上的本年累计净利润仅为当年经营所产生利润,资产负债表未分配利润为扣除分配后剩余金额,不只包括当年还包括以前年度未分配利润。 查看全部回复
5797
这个属于重分类调整,调整后的报表才是最准确的 查看全部回复
5830
押金,不是定金,所以其他应付款更合适 查看全部回复
7142
如果借款时做的其他应付款,那就按你说的做 查看全部回复
3910
对的,你要把本期做账的净利润填写在所有者权益里面的未分配利润里面 查看全部回复
5633
大宁老师
3841
你按照下面的案例做吧: 计提工资、社保 借:生产成本/制造费用/管理费用/销售费用等 140000 dai:应付职工薪酬-工资 100000 应付职工薪酬-社保40000(单位缴纳部分) 发工资代扣个税、个人社保(也可以说是计提社保) 借:应付职工薪酬-工资 100000 dai:银行存款(实发部分)85000 其他应付款-社保(个人部分)10000 应交税费-个人所得税(代扣代缴)5000 缴纳社保: 借:应付职工薪酬-社保 40000 其他应付款-社保 10000 dai:银行存款50000 缴纳个税: 借:应交税费-个人所得税 5000 dai:银行存款 5000 查看全部回复
4999
负数做,或相反做 查看全部回复
3077
你好 你是说增值税申报表吗 查看全部回复
4005
李伟老师
是老板自己出钱吗?你这个不是银行付的吗? 查看全部回复
5584
venus老师
同学你没有进项税,要按销项税额缴税 查看全部回复
3703
9月份的报表准确吗? 查看全部回复
3478
你好 正数代表增加 负数代表减少 你加减一下就行 查看全部回复
7465
计提时 借:费用 dai:其他应付款 收到票:借:其他应付款 应交税费-增值税(进项)dai:银行存款 查看全部回复
2977
是的 查看全部回复
3026
方瑞英
罚款直接收取现金时 借:库存现金(银行存款) dai:营业外收入 罚款需要从工资中扣除时: 借:应付职工薪酬 dai:营业外收入 查看全部回复
4461
你好,之前的分录跨年了吗 查看全部回复
3544
andy老师
股东借款,可以通过公司清算减去应退还股东的投资款后如果还有剩余,那么可能要按照视同分红缴纳个税 查看全部回复
4426
如果是用于公司经营的,那么尽快报销,没有发票的先记到相关成本费用,然后冲减其他应收款。如果是股东法人挪用,不是用于公司经营的,如果别查到可能要按照视同分红缴纳个税等。 查看全部回复
5617
你好,红冲暂估,按收到发票的信息入帐 查看全部回复
3953
可以增加实收资本 查看全部回复
4122
应收账款是指企业的应收票据、应收账款、预付账款、应收股利和应收利息等等。 其他应收款包括应收的各种赔款、罚款,如因企业财产等遭受意外损失而向有关保险公司收取的赔款等;应收的出租包装物租金; 应向职工收取的各种垫付款项,如为职工垫付的水电费、应由职工负担的医药费;存出保证金,如租入包装物支付的押金;其他各种应收、暂付款项。 查看全部回复
3868
这个调动的员工社保有没有在公司计提缴纳 查看全部回复
3321
如果之前没有做过账,那么需要先建账,建账需要确认期初数据,没有期初数据需要盘点后确认,否则没有期初数据,后面可能会出很多问题 查看全部回复
5650
你好,如果是法人借款,需要法人归还。如果是用于公司经营,需要相应业务的票据来证明 查看全部回复
4778
COCO老师
未分配利润期末数=期初数 净利润本年累计 (-)以前年度损益调整-分配的利润 查看全部回复
4132
你好,税额 查看全部回复
申报表上会显示留底税额(你注意阅读一下申报表,便可知),与账面应交税费—未交增值税科目核对 查看全部回复
4545
不需要结转,直接在资产负债表的存货体现 查看全部回复
写一级科目 查看全部回复
5570
你好,申报时间看你的税种核定 查看全部回复
9077
怎么对不上了? 查看全部回复
5193
如果上个月没有发工资,那么这个月就是0申报 查看全部回复
4216
借:应付账款 dai:其他应付款 查看全部回复
4264
不能,计入职工薪酬申报个人所得税 查看全部回复
7463
Alice老师
您好 应付工资之前有计提过吗 有做过dai方吗 查看全部回复
4281
资产负债表的计算公式: 1、货币资金=(库存现金+银行存款+其他货币资金)总账余额, 2、应收账款= “应收账款”明细账借方余额+“预收账款”明细账借方余额-“坏账准备”余额, 3、预收款项= “预收账款”明细账dai方余额+“应收账款”明细账dai方余额, 4、应付账款=“应付账款”明细账dai方余额+“预付账款”明细账dai方余额, 5、预付账款= “预付账款”明细账借方余额+“应付账款”明细账借方余额, 6、存货=所有存货类总账余额合计+“生产成本”总账余额-“存货跌价准备”总账余额, 7、固定资产=“固定资产”总账余额-“累计折旧”总账余额-“固定资产减值准备”总账余额, 8、无形资产=“无形资产”总账余额-“累计摊销”总账余额-“无形资产减值准备”总账余额, 9、长期股权投资=“长期股权投资”总账余额-“长期股权投资减值准备”总账余额, 10、长期借款=“长期借款”总账余额-明细账中1年内到期的“长期借款”, 11、长期待摊费用=“长期待摊费用”总账余额-明细账中1年内“长期待摊费用”, 12、未分配利润=(本年利润+利润分配)总账余额。 查看全部回复
4115
放到10月就好了,如果发票金额比实际金额多,如果是给的商业折扣,应该换票。如果是现金折旧,记到财务费用借方负数。如果是虚开的,你自己看情况 查看全部回复
5395
悠悠老师
对的 查看全部回复
4188
你好,代扣代缴部分可以用其他应付款也可以用其他应收款,没有硬性规定必须用哪个,帐务处理上前后统一就好 查看全部回复
3414
你自己都没有梳理清楚业务怎么处理 查看全部回复
5339
如果你们这个是属于政府补助,你都是按照政府补助的方式去做的,那么你之前收到的钱怎么用,现在还是怎么用 查看全部回复
3580
不一定能看到,因为可能不会保存很长时间 查看全部回复
3245
Afei老师
您可以分按核算维度区分三个店,分别核算。 查看全部回复
4196
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