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李伟老师
不一定 查看全部回复
6192
Annina老师
可以和1月的一起申报 查看全部回复
7065
一般纳税人的话,增值税的话,就按照你们的开票收入+无票收入和认证的进项发票,还有其他能抵扣的发票申报就可以 查看全部回复
9234
可以 查看全部回复
7398
王老师
您好,多发了还是少发了 查看全部回复
14544
机动车发票勾选抵扣,机票,火车票、动车票计算抵扣填附表二8b和10栏次 查看全部回复
7389
如果是没有跨年,没有发工资可以零申报,等发工资后在申报 查看全部回复
9189
当月开的进项,最早只能当月认证抵扣当月的进项,不能抵之前的进项。例如:2月的开的进项发票,只能抵扣2月及以后的月份的进项,不能抵扣1月及之前的 查看全部回复
6480
下个月开的进项可以下个月的销项 查看全部回复
7173
下个月开的进项可以抵扣下个月的销项 查看全部回复
7128
哈哈老师
那你申报的时候就两个月的工资一起申报 查看全部回复
11628
个税是自己承担的。如果公司承担了个税,意味员工的收入还要增加这部分收入。 查看全部回复
8739
您好,收入是包含个税的 查看全部回复
21942
申报收入都是税前收入,包含税额 查看全部回复
15372
您好,您弥补亏损以后不就是需要交的税吗? 查看全部回复
6246
不用 查看全部回复
9450
连人带车一起租的,公司可以开9%的发票,确认收入,相关人的工资+车折旧的费用进相关成本 查看全部回复
8847
归老师
3765.24 查看全部回复
10062
员工2916.67 领导3500 查看全部回复
6120
悠悠老师
你的意思是,有销项税,进项税没有。税负高是吗? 查看全部回复
7479
账上先做股东借款,股东发工资入费用,借其他应收一某股东,dai其他应付一某股东,然后计提工资,借管理费用,dai应付职工薪酬,发工资,借应付职工薪酬,dai其他应收一某股东,这个月申报12月工资,代扣个税,员工部分没有扣出来的个税,下个月发工资一并扣回 查看全部回复
9558
季报在电子税务局申报 查看全部回复
10881
税务没有强制要求的话,可以0申报 查看全部回复
19269
按照劳务报酬申报,让个人代开劳务费发票 查看全部回复
11997
您好,专票加普票合计超过30万普票也需要交税 查看全部回复
7758
这个看主管税局的要求了,一般情况下是不用申报的,如果要求就是必须报 查看全部回复
18486
9387
不需要,按次申报的有了随时报没有不用申报。 查看全部回复
16920
可以去柜台打印回单做账 查看全部回复
6201
会影响2020年的净利润 查看全部回复
7731
您好,我看了一下金额没错 查看全部回复
7407
6984
原因是没有申报个人经营所得,处理:补申报 查看全部回复
6552
把你的分录发过来 查看全部回复
6759
现在申报的是2020年12月发的工资,继续按照原来的申报 查看全部回复
43155
您好,不需要加上期间费用 查看全部回复
6471
可以的 查看全部回复
9693
你是一般纳税人还是小规模? 查看全部回复
6714
跟利润表一致 查看全部回复
6705
7974
可以勾选抵扣,之前的把税费调出来 查看全部回复
10503
你这个是个人所得税申报么? 你先登录电子税务局看看,税局给你核定的有什么税种,征收方式及申报期限。 查看全部回复
12150
1月份需要申报增值税、附加税、印花税、个人经营所得税、有员工的话,还得申报工资薪金所得,具体申报什么税种需要看税局都给你核定了什么税种 查看全部回复
7704
是的 查看全部回复
9081
计入以前年度损益调整 查看全部回复
15840
5787
一般纳税人吗?查账征收的吗? 查看全部回复
13608
认证了么? 查看全部回复
6273
支付部分货款,借预付-某某单位,dai银行,收到商品,没有收到发票的,可以暂估入库,借库存商品,dai应付-暂估,发票来了,冲红暂估 查看全部回复
6966
利润总额在未分配利润里显示 查看全部回复
8838
8460
8316
你这个是按照房租合同上的金融填的吗? 查看全部回复
9252
您好,如果公司不知道的话报税的时候肯定还是按照之前的数据报的,但是在个税汇算清缴的时候员工自己填的数据会带出来的,相当于平时多交税了,汇算清缴的时候再退税 查看全部回复
17856
先填税收优惠表 把1%专票的销售额填到税收优惠表中,填写申报表主表第二行和第十行。 查看全部回复
您好,专票开了就要交税的,不享受免税政策 查看全部回复
一般是保险公司代扣代缴的,自己不用单独申报 查看全部回复
7227
可以0申报,但是建议还是据实填写纳税申报表和编制财务报表。本年度的亏损也可以抵减后期的所得税,特别是一些费用类的发票,明年再做账的时候不好做账。 查看全部回复
8073
您好,不要总是想着避个税,如果是缴的个税很少,直接缴纳即可 查看全部回复
9090
而已老师
抵扣要去大厅办理 查看全部回复
6822
你好,一个季度普票不超过30万享受增值税优惠政策 查看全部回复
9567
支付劳务费,借劳务成本,dai银行,根据收入结成本,按照劳务报酬申报个税 查看全部回复
开票在申报之前也可以开票,领票需要申报清卡后领票 查看全部回复
19989
一般正常申报了增值税,清卡了,不会锁死的,看看税盘具体提示 查看全部回复
6516
您好,这1.2元计入到营业外支出。 查看全部回复
6948
冲减管理费 查看全部回复
12303
税务师晓雨
按照税局核定的个税征收方式计算缴纳 查看全部回复
7110
你的意思,房是公司的,老板本月把房卖出去,税是对方承担(协商好)。你可先收到对方税款,下月再申报再交税。 查看全部回复
这种没有处罚的一般查不到 查看全部回复
8658
可以,报表报送模块试一试 查看全部回复
您说的是替员工社保吗?还是个体户自己的经营所得? 查看全部回复
7299
开的是普票还是专票? 查看全部回复
9891
有的,工会经费的缴费基数是应发工资数据 查看全部回复
11133
您好,这种对他个体户的个税是没有影响的。两个不是一个类型的个税 查看全部回复
7695
大厅可以修改 查看全部回复
8991
不是的,需要在电子税务局扣费模块点扣费的 查看全部回复
9666
您好,一般是在代开发票的时候缴纳增值税和附加税,企业代扣代缴个人所得税 查看全部回复
11763
潇洒老师
按营业执照后12月建账,没有发票的催要发票,合理的支出需要正规的发票,还有人员工资,第一月没有开票收入可做0收入,税种什么的在税务系统都做了,这样报税也能报了 查看全部回复
8667
您好,自己算的话也是需要累计算个税的。 查看全部回复
7902
您好,对只要一个季度自开普票没超过30万就行。就免征增值税 查看全部回复
7515
您好,现在申报只能是补申报了。 查看全部回复
6930
对,是的,可以一次性计入到费用里 查看全部回复
7767
有数据呢,你去人力资源官网看看 查看全部回复
7029
30万额度不含专票,开了专票1块钱都要交税 查看全部回复
6426
本季度盈利可以弥补之前的亏损 查看全部回复
6228
您好,个人所得税的话,需要在发放工资的次月申报,将员工工资及个人负担的社保公积金输入系统里,还有员工专项附加扣除也输入系统,专项附加扣除员工可以通过个税APP自己填写。 查看全部回复
8613
您好,您本年缴纳上年的企业所得税是什么时候缴纳的?是在本年计提的企业所得税吗? 查看全部回复
8343
您好,是不含税的金额。 查看全部回复
10296
您好,需要注意以下几点:1、税负只是税局判断企业是否正常纳税的一个参考标准,不是纳税依据。如果企业正常纳税,不必考虑税负问题,如果企业存在严重的税务问题,哪怕达到税负要求,也可能被查账。2、提醒你,不要买卖发票。3、按照税负计算企业所得税=(320万+150万)*0.8%=3.76万(不含税自己切换)符合小微企业的话,利润=3.76万/5%=75.2万(没有考虑调增调减)差额=320万+150万-306万-75.2万=88.8万。 查看全部回复
6606
12402
您好,这个需要合同怎么签订的,合同没有价税分离的就是按照含税金额填 查看全部回复
7785
29277
andy老师
可以参考一下 查看全部回复
8901
7101
在个人App上申诉 查看全部回复
11835
对,自开普票30万以内,专票开票就需要交税,两个是没有关系的。 查看全部回复
10701
小规模一般是季报的,你在电子税务局我的信息税费种里面看看你要申报哪些税种,好久申报,都有的,个税要在自然人扣缴客户端申报 查看全部回复
10647
您好,如果是办理退税或者补税,一般需要填好报表去大厅处理的 查看全部回复
7506
把11月的账做了,出报表就可以 查看全部回复
7182
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