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甘老师
可以确认为收入了 查看全部回复
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首违不罚 查看全部回复
3073
patience
主表上,这三项按利润表上填 查看全部回复
3055
安叔老师
纳税申报表是报送给税务局的,可能很多收入没有计算进去 查看全部回复
3791
wam
应该来说,今后随着监管的加强,企业业务做强做大,会计的重要性会日意显著。但随着智能时代的到来,可能一些简单的账务处理已不那么重要了。 查看全部回复
4809
纳税申报表建议从现在开始调整成企业实际报表 查看全部回复
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王苗苗老师
稍等,我看下申报表 查看全部回复
2692
可以季度末全部一起计提 查看全部回复
2096
andy老师
一般是按季度申报 查看全部回复
2667
高老师
如果是季报,数字是4-6的合计 查看全部回复
3504
个体户跟总公司有什么关系么 查看全部回复
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合计月销售额超过15万元的(季度超45万元),免征增值税的全部销售额等项目应当填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》“其他免税销售额”栏次及《增值税减免税申报明细表》对应栏次。 查看全部回复
3065
孙老师
你们是按月申报的还是按季度申报的? 查看全部回复
2482
期初没有余额,本期没有发生,期末怎么会有余额呢?建议你查询一下凭证是否都做正确了 查看全部回复
2656
清岚
非申报期电子税务局一般不能进行申报操作 查看全部回复
2380
许老师
可以的 查看全部回复
3657
按照规定你们应该是在3600-5400之间 查看全部回复
3306
吴萌老师
因为今年调整成重分类,今年按照重分类报表申报即可。因为重分类导致的年初数据和年末数据不一致的情况,核对下报表汇总数一致即可。 查看全部回复
24993
不需要 查看全部回复
8176
Harry老师
你好,按照公式资产负债表期末未分配利润=年初资产负表未分配利润+本期利润表累计净利润 - 提取盈余公积 - 分配股利 + 盈余公积弥补亏损 +(或-)本年度调整以前年度损益从“以前年度损益调整”科目转入“未分配利润”的金额。 查看全部回复
2887
要申报 查看全部回复
2619
建议更正申报表 查看全部回复
2390
秦枫老师
同学你好, 如果你填写的是2021年12月的利润表 ,上期金额是2020年12月的全年累计数! 查看全部回复
4717
小妮老师
进入电子税务局,看下核的都有哪些税种 查看全部回复
1942
杨老师
税务局让你这么报,你就这么申报,把具体的原因在审报表上备注一下就行 查看全部回复
5547
这个是系统设定的正常的逻辑关系,你出现这种情况只能去税务大厅进行申报 查看全部回复
2732
同学你好,正常情况下营业成本不应该大于营业收入,因为这个不合理按照成本配比原则,不应该超过收入,但是如果你的公司实际经营情况确实如此,亏损过多,成本支出较多,营业成本大于营业收入。也没有太大问题! 查看全部回复
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年初数通常是不需要自己手动录入的。利润表的本年累计金额和现金流量表的本年累计金额是自动计算的 查看全部回复
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享受加速折旧了可以填,要是不享受空表保存就行 查看全部回复
6411
小企业会计准则直接做到今年的损益里就行 查看全部回复
4107
本年累计金额填1-6月的金额 查看全部回复
2059
一般是的,如果本年调未分配利润了,不等,差额就是调的金额 查看全部回复
2564
你要去申报查询里面查询 查看全部回复
8367
李伟老师
你们之前是定额申报,就是每期按照固定税额申报缴款。但是你们前两个季度超过了45万,给你们变成自己申报了 查看全部回复
4702
Amy老师
定额取消了,税率参照现行的小规模纳税人。是不是查账征收,可以咨询下税务局。 查看全部回复
4881
季度申报的现金流量表中的本年累计数是上季度+本季度合计 查看全部回复
9415
Icy 何
收入和费用都是填报1-6月累计的 查看全部回复
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可以在年报的时候一并申报,如果之前的已经缴纳过,就新增资本部分缴纳 查看全部回复
2701
就按照你的填写申报就好 查看全部回复
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你先点一下确定,等一下再试一下 查看全部回复
2357
当期的税金及附加刚好是0? 查看全部回复
6946
本月数,财务报表是月报么 查看全部回复
3031
可以 查看全部回复
资产合计是负数? 查看全部回复
2909
系统中改不了了 查看全部回复
2149
两个表的期间相同吗? 查看全部回复
2893
你好,是的。《公告》第三条明确,增值税小规模纳税人发生增值税应税销售行为,合计月销售额未超过15万元(以1个季度为1个纳税期的,季度销售额未超过45万元,下同)的,免征增值税的销售额等项目应当填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》“小微企业免税销售额”或者“未达起征点销售额”相关栏次,如果没有其他免税项目,则无需填报《增值税减免税申报明细表》。 查看全部回复
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税局说倒算是吗 查看全部回复
3479
成立什么公司呢 查看全部回复
2043
合伙企业购买银行理财所获得的利息收益并入合伙企业生产经营所得计税 查看全部回复
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①你可以把凭证做在6月份,更正申报表;②直接补计在本月,不用更改申报表 查看全部回复
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季度所得税申报表中的营业费用 不含费用 就是利润表的主营业务成本 查看全部回复
2939
不加 查看全部回复
2655
按照登记管理办法,你们3季度才会认定一般纳税人 查看全部回复
2908
可以作废重新申报,你看看有没有作废选项。如果在电子税务局不能作废,需要去大厅修改申报表 查看全部回复
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你好,填季度相加的数据 保证累计数能对起来 查看全部回复
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执行小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
3961
按你们实际的从业人数填报 查看全部回复
3482
需要填哪个表?正常折旧的话不用填额外的表 查看全部回复
2080
为什么要开1%呢? 查看全部回复
3963
没有业务发生可以做个税零申报的 查看全部回复
2611
Annina老师
把金额填在免税销售额栏次 查看全部回复
2852
具体是什么错误,一般情况可以更正申报 查看全部回复
3696
稍等 查看全部回复
4427
第二季度无收入怎么会有利润呢 查看全部回复
6383
减免项目和上期一样,增加额填领就行 查看全部回复
3735
一般是一致的,不一致的话可以去更改。不一致有一定的风险 查看全部回复
8306
季度申报表没有营业外收入的栏目吗 查看全部回复
2544
需要申报,但是不是季度申报,一般每年8-10月申报 查看全部回复
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残疾人保证金是以上年用人单位在职职工人数×所在地规定的安排残疾人就业比例-上年用人单位实际安排的残疾人就业人数)×上年用人单位在职职工年平均工资。 查看全部回复
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应纳税凭证编号可以不用写。 应纳税凭证书立(领受)日期,就是相关合同的签订日期,或者证书的领取日期 查看全部回复
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不是自己选择的 你看下税管员给你核定的是按次还是按季度 在电子税务局查询下税种核定 查看全部回复
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如果税种核定的有按期申报,就在申报期内申报。按次申报是纳税义务发生的时候才申报 查看全部回复
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如果固定资产加速折旧了需要填,如果没有不需要填这份表 查看全部回复
4254
你在税费明细填了66.8,税金及附加那里没填总数 查看全部回复
3084
看是选报还是必报 查看全部回复
2907
季度企业所得税申报表 2022一季度季初=2021年12期末数字 2022一季度季末=2022年3月期末数字 2022二季度季初=2022年3月期末数字 2022二季度季末=2022年6月期末数字 查看全部回复
4236
你好,是全年累计发生额。 查看全部回复
3797
同学你好 现在是2季度 7月份填写6月份的资产负债表 查看全部回复
2436
你好,系统端一般不可以更正,需要去大厅进行更正。 查看全部回复
4879
你跟税管员联系一下,说明一下情况。本月按这个申报,申报完作废重开 查看全部回复
3682
没有发生业务的话现金流量表本年累计金额不变的 查看全部回复
3260
保存提交不了吗? 查看全部回复
2671
可以用以前年度亏损抵扣 查看全部回复
2935
减免一部分也不会是负数呀 查看全部回复
3035
退税只是退50%为什么税金及附加变成负数了呢 查看全部回复
4752
补救方法就是尽快补申报,补滞纳金 查看全部回复
3049
如果从年初至季报期间没有任何业务发生,财报余额填年初数 查看全部回复
2492
应该一样的,查下是哪个数据填写错了,更改过来就好 查看全部回复
3655
是的,小规模纳税人开具普票免增值税 查看全部回复
3283
你是新注册的企业么 查看全部回复
3419
你在6月申请当月变更为一般纳税人 6月变成一般纳税人之前没有任何业务 是可以抵扣之前4月开具的进项税发票的 你先登录增值税认证平台 看看有没有这一张发票 查看全部回复
3671
红冲就是冲销当前收入 查看全部回复
3090
1000 查看全部回复
3912
登录网上办税大厅,按照税种申报就行 查看全部回复
2698
同学 你好 二季度是申报的报表是1到6月份的数据 查看全部回复
2445
你这个季度申报结束后,就可以提交注销申请了,这个未分配的余额不需要管,等注销手续走的时候会再申报一遍上期申报期到注销这段时间的税,这个时候弥补一下之前的亏损就可以了 查看全部回复
3978
Leaf
免征增值税 查看全部回复
5151
需要 查看全部回复
2967
本月数填本月发生数,本年累计填包含本月在内的累计数 查看全部回复
1950
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