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而已老师
需要 查看全部回复
6822
Annina老师
借库存商品,dai主营业务成本,借应收账款负数,dai主营业务收入负数,销项税负数 查看全部回复
6552
哈哈老师
对,是看实际销售金额。 查看全部回复
7659
李伟老师
如果是记到周转材料-低值易耗品的,摊销方式按照税务备案的摊销方式 查看全部回复
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待认证进项税额就是指取得进项税发票,但是还没认证的发票,记入待认证进项税额,待抵扣进项税额是指已经通过认证,但是税务机关不允许一次性全部抵扣进项税额,需要分次抵扣的计入待抵扣进项税额 查看全部回复
7434
Karina老师
13% 查看全部回复
9702
可以的 查看全部回复
7209
王苗苗老师
你好,首先提醒一下,每个地区的税负可能都不一样 查看全部回复
7407
您好,销售鸡蛋购买的蛋托蛋框如果不是重复使用的话,可以记入销售费用。 查看全部回复
8505
是销售软件的企业对吗? 查看全部回复
7056
您好,保险费一般不计入车辆成本,一般根据用途计入管理费用或者销售费用,车辆购置税一般计入车辆成本。 查看全部回复
6741
这套系统没开在发票上,但是这张发票的金额是包括商品和这套系统的金额了吗? 查看全部回复
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买各种菜钱,工资,水电,房租,其他杂费等都可以冲成本 查看全部回复
6921
您好,您说的正反算法是哪种算法? 查看全部回复
8262
您好 满足确认收入的条件的话 可以这样 查看全部回复
6813
您好 查看全部回复
7839
7137
吴老师
可抵扣额为(100000*0.09+10000*0.09)*0.4 查看全部回复
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首先,第一把车卖给客户,需要先和客户签订一个买卖合同,和代理商也正常签订销售合同。 查看全部回复
销售时 借:银行存款1000 应收账款1000 dai:主营业务收入 2000 销售时是这笔分录对吗? 查看全部回复
6858
嗯 查看全部回复
7668
购买的时候,借:原材料,dai:现金等,领用的时候,借:主营业务成本,dai:原材料 查看全部回复
7128
去认证了吗? 查看全部回复
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平台是收取商户管理费吗? 查看全部回复
8388
收不回来转营业外支出,相关收不回的资料留存备查 查看全部回复
6732
andy老师
不明白为什么账面核算的利润为什么和实际的利润不一致?这个账面指的是外账?这个实际指的是内账吗? 查看全部回复
8352
您好,品鉴会用于业务宣传可以记到宣传费 查看全部回复
20511
乐老师
首先得看你怎么定义的,一般定义为劳务报酬,直接入销售费用劳务报酬,注意的是给他申报个税,劳务报酬所得。 查看全部回复
7470
根据真实情况做利润利润分配 查看全部回复
6750
归老师
为什么是估出来的?怎么估的?没有发票 还是有发票的太少? 查看全部回复
7389
一般来说,和您公司进行雕塑活动产生的费用,需要计入成本中,而如果办公室的一些水电房租等还是需要计入到期间费用里。 查看全部回复
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酒店餐饮服务中体现为:购进食材、调配料、酒水饮料、服务过程中产生的水电等能源费用、餐厅服务员及管理人员工资薪金等。 查看全部回复
商铺和房子都是属于不动产 查看全部回复
9216
公司成立时企业应该留档的有,如果没有留档或丢失,可以去工商局打印一份。 查看全部回复
10674
吕敬宇老师
就是说购买原材辅料 水电煤气等物资的发票拿回来没有 查看全部回复
9558
您好,您想表达什么意思?3%税率销售是什么意思吗 查看全部回复
7074
装修的和销售分开核算 收入下边设置个按项目核算或者按客户核算 查看全部回复
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销售退回的会计分录为:借银行存款(红字) dai:主营业务收入(红字) 应交税费-应交增值税-销项税(红字) 查看全部回复
7092
你公式是怎么设置的? 查看全部回复
14922
先说给C开票,开票的时候:借:应收账款 dai:主营业务收入 销项 结转成本:借:主营业务成本 dai:应付账款-B运费 查看全部回复
10485
确认了收入后再结转成本 查看全部回复
6399
归朝杰
费用÷收入 查看全部回复
8793
史磊
一般来说建筑人员离职肯定是结算到离职那天的 查看全部回复
7083
就是说食堂的这个经办人,你先给他转备用金,然后他陆续采购物资,可能也会自己代垫,最后应该给他报销16631对吧 查看全部回复
6831
不明白您说的什么意思?您是想把销售部这个人的薪资福利都计入到管理费用吗? 查看全部回复
7308
没有库存商品怎么销售的? 是不是本月完工产品没有结转入库或者采购的库存商品没有验收入库? 查看全部回复
moira
你好 查看全部回复
6624
为主筹谋
贵公司有家居定制 家居销售 装修些三类业务吗? 查看全部回复
7596
COCO老师
衣柜等板材是公司采购的还是客户采购 查看全部回复
9927
首先请问一下,您发票是什么时候开的?这张预缴申报表怎么是2019年的 是用来举例说明的吗? 查看全部回复
8748
你好,基本户全称是基本存款账户,一般户是一般存款账户。 查看全部回复
19287
丁丁。。
您好,是什么业务收到工程款发票呢?是有基建吗? 查看全部回复
您好,这个需要看你们的合同是怎么签订的 查看全部回复
10701
您好,说的是学校食堂的账务吗 查看全部回复
9657
您好,公司的支出,应该尽量取得发票,能有效的降低部分税收 查看全部回复
6534
您好,汽车是销售给个人的,应该给个人开票。你们的业务模式是什么呢 查看全部回复
7794
您好,可以改变业务形式。把业务调整为,你们公司直接销售给B公司,B公司打款给你们,你们给B公司开票,然后把A公司需要赚的钱,打给A公司,同时A公司给你们开咨询服务类发票 查看全部回复
7362
您好,填写利润表上的营业成本数就可以 查看全部回复
7974
您好,属于收入的,应该确认为收入 查看全部回复
7299
税务师晓雨
您好,销售填在货物那一列,租赁填在服务、不动产和动产里面 查看全部回复
6300
按照利润表上成本费用填 查看全部回复
9360
您好,这个现象可能涉嫌虚开发票呢 查看全部回复
8775
您好,你们是销售什么的 查看全部回复
8964
您好,购进的时候借:库存商品 dai:银行存款 赠送的时候 借:销售费用 dai:库存商品 查看全部回复
8127
您好,利息收入,用财务费用借方负数表示 查看全部回复
14103
您好,您说的货补是什么情况呢 查看全部回复
7317
您好,调整的成本和费用是做错账了,还是漏记或者多记了 查看全部回复
17235
您好,可以先计入原材料,领用的时候转到工程施工-原材料里面 查看全部回复
8550
那你们这两家公司是什么关系呢?合作还是? 查看全部回复
6588
您好,您说的情况,收入直接录入销售额300的,至于是哪个销售的话,您可以单独登记明细账 查看全部回复
如果是超出经营范围,工商会找麻烦。如果只是单纯的分录问题,建议你先梳理一下公司的业务,分录最好不要乱做,不然后来的会计看不懂 查看全部回复
7587
您好,不同的企业,成本核算方法都是不一样的,没有统一的表格,具体需要根据企业的业务和经营方式去选择判断怎么处理 查看全部回复
6507
亲,建议对方增加经营范围,给你们开具加工发票的。如你们未取得相应发票,支付的加工成本无法在税前扣除的,只能在税前扣除你们进购原材料的成本。 查看全部回复
公司给经销商的返利不需要你们开票可以计入营业外收入直接做成利润。如果公司给你们开具红字发票,就冲减你们的成本算利润。 查看全部回复
10260
亲,如果是赠送给客户不收钱,计入销售费用并视同销售的,借:销售费用,dai:主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项税。 查看全部回复
7929
你是什么行业的 查看全部回复
7605
一般销售业务发生时需要及时开具发票,如果发票额度不够可以不开具发票按无票收入确认收入,进行纳税申报,一般设备购买时是需要及时开具发票的。 查看全部回复
6435
可以计入成本,但是只有代开发票了才能税前扣除 查看全部回复
8379
在收到手续费的时候确认收入,借:银行存款,dai:主营业务收入,应交税费 查看全部回复
8253
具体看当地工商局规定,这个行业跨度太大,看当地政策 查看全部回复
6345
成本主要是人工费这些。人工费都是直接计入工资就可以,这个不需要发票,申报个税就可以 查看全部回复
7038
这个按照合作协议规定结算就可以 查看全部回复
12141
目前企业所得税是有优惠政策,请问贵公司是小微企业么? 查看全部回复
8631
您好,您这个属于短期工程,目前普遍是按照开票或者完工后结转成本 查看全部回复
6642
无票收入和开票收入的税率都是一样的 查看全部回复
10476
意思就是这家账只做了收入,没有做成本费用,那进购摩托车的成本票也没有么?还有日常经营的成本费用票? 查看全部回复
9756
那以当月销售的模具为收入,然后对应的成本归集下,直接从生产成本结转到主营业务成本中 查看全部回复
(1)出售的固定资产转入清理。借:固定资产清理 (转入清理的固定资产帐面价值)累计折旧 (已计提的折旧)dai:固定资产 (固定资产的账面原价 查看全部回复
8190
也就是说上月的两笔都在当月结转了成本是吧? 查看全部回复
7011
有型号了把型号写上比如:品牌名字,这个是选填的,然后单价可以写包,数量就写多少包,然后一包多少钱就是单价(含税价) 查看全部回复
11106
可以入其他业务收入,如果以后经常经营这些商品,建议去工商上增加营业范围 查看全部回复
10017
直接查询辅助核算明细账,然后再点击导出来 查看全部回复
当时发票没有入账么? 查看全部回复
8928
符合固定资产就记到固定资产里面,前者折旧或摊销可以计入制造费用,后者计入管理费用 查看全部回复
8082
在发票上分两栏分别度填写该货物名称,按照同一销售金额填写,在第三栏的金额栏以负数填写该销售金额,金额合计栏则为实际收款的金额(一项销售货物的金额,另一项赠送相当于折让形式) 查看全部回复
先按照拆分后所有销售价格的合计,用单个零件的售价计算出其售价合计占比,来计算出单个零件成本价 查看全部回复
7938
扣除代用工单位支付给劳务派遣员工的工资、福利和为其办理社会保险及住房公积金后的余额为销售额 查看全部回复
8208
根据项目情况来做相应的方法,1、对于已经完工但未完成决算的项目,在查账征收前完成决算、发票开具和相关纳税申报事项,给这个项目给结束了,2、新项目直查账征收前后开始的那就直接适用查账征收 查看全部回复
9487
您好,能具体再描述下业务么?还有具体工程总金额? 查看全部回复
8752
可以转的 查看全部回复
10203
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