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Annina老师
维护保养类的税率6%,要开建筑类的.9% 查看全部回复
6840
哈哈老师
您好,计入成本或者费用对所得税没有影响,因为成本和费用都是损益类科目。如果员工工资是设计的主要费用的话就可以记入到成本里面。 查看全部回复
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可以,正常的真实的业务,可以开票 查看全部回复
26307
高老师
您好 查看全部回复
7092
王老师
您好是销售玻璃吗? 查看全部回复
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确认收入的同时确认销项 查看全部回复
8379
不能 查看全部回复
8001
很多地方都不能用了 查看全部回复
6876
实际只开238吗?剩下的还开吗? 查看全部回复
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您好,看金额大小,大金额的找到原因,小金额的,就先挂着,然后提醒所有公司的人,以后出去个人消费,不要随便开公司的专票 查看全部回复
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你买设备的话,收到设备的发票和安装的发票,都需要计入设备的价值,作为固定资产 查看全部回复
9279
可以 查看全部回复
9009
全部盘点完,如果还不平的,可以通过未分配利润调平 查看全部回复
6318
吴老师
如果是与公司业务相关的,真实跟合理性可以银行对公转账 查看全部回复
12330
老板个人消费如果是老板自己付的钱不用进,如果是公司付的钱要记 查看全部回复
7515
您好,如果是退货了不是换货的话,这张发票就不能再用了。因为交易都已经取消了,发票就更不能再用了。 查看全部回复
27063
您好,这种税务局一般不认可,需要列出清单的,毕竟食品太宽泛了。 查看全部回复
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工程上用材料发票可以抵扣,让不让抵扣要看挂靠方 查看全部回复
6516
您好,现在所属期只能按错开的发票申报 查看全部回复
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您好,您确认了收了吗? 查看全部回复
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税务师晓雨
没问题 查看全部回复
6174
andy老师
可以参考一下 查看全部回复
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您好,这个最后应该是不会给你们的了,这个实际应该就是他们缴纳的税费 查看全部回复
6696
李伟老师
您好,您可以给承租方开具水电费发票 查看全部回复
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一般在建工程一其他和在建工程一财务费用是分开的 查看全部回复
19800
10071
普票吗?跨月了吗? 查看全部回复
8226
您好支出该记账记账,只是没有发票不能在税前扣除。 查看全部回复
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免税发票税率和税额都是星号的 查看全部回复
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现在网上打的有银行电子签章的和银行打的都可以做账 查看全部回复
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当月收到定金 借:银行存款 dai:预收账款 次月 借:银行存款 预收账款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
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进营业税金及附加 查看全部回复
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你是一般纳税人吗? 查看全部回复
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形式发票是在没有正式合同之前,经双方签字或盖章之后产生法律效力的充当合同的文件,它包括产品描述,单价,数量,总金额、付款方式、包装、交货期等。形式发票本来只是在客户确认了价格并下了定单之后卖方所做的使对方再次确认的发票,但在没有正式合同之前形式发票即是合同。 查看全部回复
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您好,是摊销吧? 查看全部回复
7362
按照开票处理 查看全部回复
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收谁的发票,冲谁的账,把委托书附在凭证后面 查看全部回复
7929
服务费,讲座费都可以 查看全部回复
5562
您好,您的意思是之前和私人借款,现在想通过公户直接还是吗? 查看全部回复
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您好,公司开教育类发票一般是需要有办学资质的 查看全部回复
8955
您好,需要开票内容,一般纳税人是否有进项发票可以抵扣了。 查看全部回复
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您好,运费发票的税率是9号 查看全部回复
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你们付的代开税费吗? 查看全部回复
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您好,可以 查看全部回复
借材料,进项,dai预付 查看全部回复
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为了自身安全,不建议操作,现在个人卡流水监控严 查看全部回复
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您好,可以找老板或者股东借 查看全部回复
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不用,抵扣了,你申请红字信息表,对方开负数发票,再开正数发票 查看全部回复
7236
潇洒老师
电子类的使用年限3年 查看全部回复
6723
不开发票也要申报无票收入的,要不然有补税,滞纳金,罚款的风险 查看全部回复
6732
可以直接用网银转 查看全部回复
您好,可以的,可以按照购买时的名称开。 查看全部回复
6453
这两笔的发票一般都是一起来吗? 查看全部回复
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借:其他应付款—协会 dai:现金或银行存款 查看全部回复
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您好,首先确认你们的业务,区分哪些是你们的收入,成本费用 查看全部回复
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如果有借款协议也可以附上借款协议。 查看全部回复
6291
您好,先要了解这笔是什么业务?是向保险公司的借款吗? 查看全部回复
7227
归老师
这个只用填你们企业的信息就可以了。 查看全部回复
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个体交个税,公司交企税 查看全部回复
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按照表格明细要求填 查看全部回复
您好,你们的汽车租赁公司是把汽车租赁给别人使用对吧?产生的过路费加油费应该由租赁人负担吧? 查看全部回复
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您好,开票税率主要是看业务的,如果你们发生的业务是适用13%税率的就要按照13%征收呢 查看全部回复
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您好根据不用业务编制不同的会计分录,不同的会计分录又要求后面附着不同的附件,比如说银行手续费一般只要求有银行回单即可,费用报销的必须要有合规的发票,销售的凭证后面都需要附有本公司开具的发票。 查看全部回复
10710
您好,可以参考一下 查看全部回复
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如果单位是自己的人员提供的咨询服务,成本就是相关人员的工资,如果是外包的,外包单位开给你们的发票就是对应的成本 查看全部回复
你是一般纳税人转小规模了么? 查看全部回复
7461
可以的,私人支付的计入到其他应付款里。 查看全部回复
10224
您好,可以报销入账,但是没有取得发票是不能在税前扣除的。 查看全部回复
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合同分开签,发票分开开 查看全部回复
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建议款和票相对应,这样不容易乱。 查看全部回复
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你之前多交的那笔公积金账上没挂帐吗?全部进了费用吗?如果挂帐了,冲这次少交的,如果都进费用了,调减费用,然后冲这次少交的 查看全部回复
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税负是浮动的,每个地区都不一样,建议咨询当地税务,按照公司实际情况处理 查看全部回复
8136
悠悠老师
没发票也可以记费用。但不能税前列支,汇算清缴时作调整费用。 查看全部回复
7254
一般纳税人吗? 查看全部回复
12654
哦哦,开票系统不能查询吗? 查看全部回复
11529
您好,这种差旅费津贴只要是真实发生的没有发票也可以入账,只是不能高于当地的公务员标准 查看全部回复
6921
没问题,拿到发票以后,直接放到九月的凭证就行了。 查看全部回复
6759
付款是可以,只是没有发票的话,在企业所得税汇算清缴的时候不能在税前扣除的。 查看全部回复
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5742
自己做麻烦点,要申报个税,劳务发票直接做成本 查看全部回复
7947
您好,个体工商户超过50万了是需要全额缴纳增值税的。 查看全部回复
22266
您好,如果想要企业往正规发展,正确的准则和制度肯定是需要制定的,而且从一开始制定制度还好制定,也好执行。 查看全部回复
7677
零件进来借材料,进项,dai应付或者银行,工装开票,借应收,dai主收,销项,结转成本,借主营业务成本,dai材料 查看全部回复
6507
您好,这两种都可以,只要都是真实业务的就都可以,现在的发票也没有认证抵扣的期限了。 查看全部回复
6669
您好,您说的合并一起做账指的是? 查看全部回复
6615
这种情况填的缴款人是谁,在银行回单上就会体现谁的名字。 查看全部回复
17253
1.甲方 借:应付帐款 33.9万 dai:银行存款:28.9万 营业外收入-债务重组 5万 查看全部回复
14868
您好,确定如果是你账上的银行日记账金额没错的话,让出纳核对银行对账单,找出错误的金额改正就行了。 查看全部回复
9567
您好,符合条件就允许在税前一次性扣除,比如说金额在5000元以下的固定资产,特殊行业的固定资产等。 查看全部回复
5832
您好,您说的是没有付款凭证吗?还是发票和付款凭证都没有? 查看全部回复
9963
一般来说正规的公司都是一套账,不建议做内外两套账,如果老板没这个要求建议还是一套账 查看全部回复
您好,您指的是当时业务已经完成了没开发票,现在想把发票开了是吗? 查看全部回复
办公室已经交付给你们了吗?完工了吗? 查看全部回复
6219
您好,您是怎么发现没有入账的?是没做到账里吗? 查看全部回复
5805
您好,如果单就这笔业务来说,如果不能取得发票是话,相当于成本不能在税前扣除,可以结合你们的企业所得税税率来看哪种方式合适。 查看全部回复
13419
发票开票的时间是什么就是什么时间,开票的时间不能选。 查看全部回复
9126
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