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wam
可以先按汇算清缴的要求作一个模拟调整,如果仍不缴纳所得税,已计提的冲回 借:所得税费用 红字 dai:应交税费一所得税 红字 查看全部回复
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燕子老师
1、多计提的企业所得税,在同一纳税年度内直接冲回的,具体做以下分录:借:应交税费——应交企业所得税dai:所得税费用 2、多计提的所得税跨年度的,通过“以前年度损益调整”科目处理,具体做以下分录: 借:应交税费—应交企业所得税 dai:以前年度损益调整 调整利润分配,做以下分录: 借:以前年度损益调整 dai:利润分配——未分配利润 查看全部回复
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andy老师
固定资产的进项税分期抵扣怎么操作呢 回复:目前没有固定资产分期抵扣的政策了,之前说的那个40%.60%分别抵扣进项税的政策已经不适用了 查看全部回复
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王苗苗老师
个税征收方式是什么 查看全部回复
1827
patience
已经做过税务登记的公司需要申报税费的 查看全部回复
1746
tammy老师
增值税起征点的适用范围限于个人,不适用于登记为一般纳税人的个体工商户。增值税起征点的幅度规定如下: 按期纳税的,增值税起征点为月销售额5000-20000元(含本数)。按次纳税的,为每次(日)销售额300-500元。 查看全部回复
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个体工商户的个税一般是申报的经营所得个税,如果有发放职工工资的话,需要申报工资薪金个税。 查看全部回复
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预付两年的房租是计入长期待摊费用 查看全部回复
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红字信息表是购买方申请的还是销售方申请的 查看全部回复
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稍等 查看全部回复
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个体户是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
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要看经营所得的征收方式是什么 查看全部回复
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云峰老师
你好同学,可以。这个要作好税务备案。 查看全部回复
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纳税人符合享受个人所得税优惠政策,但是没有填报,没有享受 查看全部回复
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(1)登陆自然人电子税务局(扣缴端),点击“经营所得”申报界面,点击左侧“预缴纳税申报”,进入预缴纳申报界面,准确、如实填报经营情况。 查看全部回复
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跨区域涉税事项报告填报提交了么 查看全部回复
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杨老师
可以 查看全部回复
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可以直接抵 查看全部回复
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您好,您说的定税报表具体是什么报表,是税费的申报表么 查看全部回复
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利润表上的营业收入 查看全部回复
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本地发生的不需要预缴啊 查看全部回复
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个体工商户需将按上述方法计算得出的减免税额填入对应经营所得纳税申报表“减免税额”栏次,并附报《个人所得税减免税事项报告表》。对于通过电子税务局申报的个体工商户,税务机关将提供该优惠政策减免税额和报告表的预填服务。实行简易申报的定期定额个体工商户,税务机关按照减免后的税额进行税款划缴。 查看全部回复
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抓紧时间办理税务登记 查看全部回复
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税务师晓雨
同学,你是哪一个报表哪一个项目不会填写呢? 查看全部回复
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需要,跨地区经营是需要的 查看全部回复
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50万是含税金额么? 查看全部回复
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其他现代服务 查看全部回复
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秦枫老师
你是法人么 法人不用添加 如果不是法人 先让法人登录当地电子税务局-账户中心-新增办税员 然后办税员在以自然人名义登录电子税务局对法人的授权进行确认 查看全部回复
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个体工商户是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
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【我要办税】—【税费申报及缴纳】路径,左侧【异地预缴税款查询】功能查询跨地区经营建筑企业所得税异地预缴情况 查看全部回复
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报税零申报可以吗,不可以的,实际有开票,不能直接0申报,要填报数据的 查看全部回复
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个体工商户是需要申报经营所得个税的 查看全部回复
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李伟老师
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你这是只做到内账中吗 查看全部回复
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预缴什么税费 查看全部回复
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如果公司间有真实的业务,可以来回开发票 查看全部回复
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你们免增值税是什么政策 查看全部回复
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给员工申报个税可以在自然人电子税务局扣缴端综合所得模块申报 查看全部回复
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没有很明白,是一人有限公司收款,但是3个个体开票吗 查看全部回复
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安装工程完成了么 查看全部回复
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根据超的实际销售额缴税 查看全部回复
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安叔老师
需要的 查看全部回复
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是经营所得申报是吗? 查看全部回复
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不是的,还有附加税,个税,企业所得税,印花税 查看全部回复
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在申报的时候可以直接抵税款的吗?可以 查看全部回复
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同学,您好,你们销售的苗木是自己种植的吗? 查看全部回复
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个体户没有企业所得税 查看全部回复
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纳税申报的时候应该怎么报呢,按实际业务申报 查看全部回复
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这个需要看当地主管税务局的规定吧 查看全部回复
可以的 查看全部回复
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挂靠的什么项目 查看全部回复
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2667
木言
如果是异地需要预缴 查看全部回复
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个体工商户注册时是实名注册,一般都是一个人 查看全部回复
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在正式申报的时候,预缴的税费会在申报表上显示 查看全部回复
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按实际的销售额计税,多出的部分正常计税 查看全部回复
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填在这一栏次 查看全部回复
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你们是查账征收的吗? 查看全部回复
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一般申报的税种是印花税,增值税及附加税,个税 查看全部回复
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借 应交税费—应交增值税(已交税额) 应交税费—企业所得税 应交税费-应交城市维护建设税 -教育费附加 -地方教育费附加 dai 银行存款 查看全部回复
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核定金额和税率是多少 查看全部回复
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杨老师.
966
易老师
应该按照以前的那个项目开 查看全部回复
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抖音平台开的广告费 还有很多技术服务费 技术服务费可以做成本费用票抵扣所得税 查看全部回复
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个体工商户的所得税征收方式除了查账征收还有核定征收 查看全部回复
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小米
建议还是公对公。 查看全部回复
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有业务往来的都是个体工商户,对吧,只不过付款方式不同,发票全部开给个体工商户 查看全部回复
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现在都不需要年检了,在每年6月30日之前在系统里年报上年的数据即可 查看全部回复
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预扣预缴和汇算清缴都是计算个人所得税的一种方式,但预扣预缴是按月计算每月的预扣税款,汇算清缴是按年计算一个纳税年度的应缴税款,即在预扣预缴税款的基础上,承担着“查遗补漏,汇总收支,按年算账,多退少补”的职责,以确保纳税人准确的履行了纳税义务。 查看全部回复
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发票税率不对,房屋租赁属于不动产租赁,小规模的话税率是5%。而且备注栏需要填不动产的地址信息 查看全部回复
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发票抬头为个人的一般不能入账的 查看全部回复
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不可以 查看全部回复
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根据你们的实际情况选择,不是简易计税就选一般计税 查看全部回复
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建筑行业预缴有特别的说明 查看全部回复
2073
是一般纳税人么 查看全部回复
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退税是退预缴的金额,9000 查看全部回复
2234
算呀 查看全部回复
2054
2341
算什么税 查看全部回复
1803
什么申报表 查看全部回复
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预缴增值税:1. 登录电子税务局网站,进入“我要办税”页面,选择“跨区域涉税事项办理”模块。 2. 在“跨区域涉税事项办理”模块中,选择“增值税预缴申报”功能。 3. 输入跨区域涉税事项编号,选择预缴税款所属期,填写申报表相关信息。 查看全部回复
2220
从业人数是指与企业建立劳动关系的职工人数和企业接受的劳务派遣用工人数之和 查看全部回复
1635
纳税人跨区(县)提供建筑服务预缴税款时间,按照财税〔2016〕36号文件规定的纳税义务发生时间和纳税期限执行。 查看全部回复
1083
看你们是一般纳税人还是小规模纳税人 查看全部回复
1358
你们是一般纳税人吗? 查看全部回复
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6799
到底是定额还是定率是税务局专管给核定的,哪个好需要根据你公司情况而定, 查看全部回复
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你好同学,像这种情况,如果没有发票,现在可以去办核定征收,但是额办这种的可能性应该是比较难的,现在一般核定征收的企业会比较少 查看全部回复
2531
西贝老师
同学你好,你是说税务申报吗 查看全部回复
2136
个体户需要申报的 查看全部回复
1270
公司是挂靠方,开票是以被挂靠方名义开具的 查看全部回复
2795
5330
是核定收入征收么,应税所得率是11% 查看全部回复
1604
建议有发票 查看全部回复
2180
是单位申报 查看全部回复
2261
第四季度不再开其他的发票了么 查看全部回复
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