申报,增值税,加计抵减,抵扣,营业外收入

请问12月申报增值税享受了加计抵减的抵扣，那么这笔营业外收入是做到12月还是次年1月？#房地产#

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我们是小规模纳税人，因为去年取得一张1.1w的餐饮费发票，对方今年被认定是虚开增值税发票，税务机关要求我们补滞纳金和企业所得税更正申报，请问我们去年去年营业利润是-1.8w，该费用去年被计入管理费用，也没有做过税前抵扣，怎么做账和重新申报更正#出纳#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

之前会计23年10月开具了房屋租赁普票，前期有进项税可认证抵扣，税务网站只申报了增值税及随增增值税为0，但因失误未做账处理，没有记入相应营业收入等，对方也没有付款，年报也按报表申报。现2024年9月发现此问题，开给对方的普票也拿回，若将23年票红冲再重新开具，账务该怎么处理？10月税务该怎么申报？#服务业#

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之前会计23年10月开具了房屋租赁普票，前期有进项税可认证抵扣，税务网站只申报了增值税及随增增值税为0，但因失误未做账处理，没有记入相应营业收入等，对方也没有付款，年报也按报表申报。现2024年9月发现此问题，开给对方的普票也拿回，若将23年票红冲再重新开具，账务该怎么处理？10月税务该怎么申报？#商业#

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我公司于2015年12月购入一台小汽车，当时没有抵扣进项税，今年打算出售，这种情况的话出售时的增值税是否可以按照3%减按2%的税率缴纳？如果可以按这个优惠政策执行，申报纳税时需要提供什么材料吗？#服务业#

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公司有一笔外汇收入，计入营业外收入，月末如何做期末调汇，另外怎么申报增值税，不属于出口退税范畴#出纳#

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2023年企业所得税汇算清缴补申报一笔不涉及增值税的营业外收入，这笔营业外收入可以在2024年确认以前年度损益调整不？还是要修改2023年的财务报表呀？#房地产#

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填写免抵退税申报，不得免征和抵扣税为什么会出现差额，是增值税报表哪里填错了吗？#工业制造#

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加计抵减申报的时候填写增值税主表哪一栏？#出纳#

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申报增值税的时候为什么不可以抵扣旅客运输服务扣税凭证#建筑工程#

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我想问下增值税，飞机票票价和燃油费附加是可以抵扣。但是申报界面的时候填进项税额，需要填未税收入，这个未税收入是填票价和燃油费附加，还是票价和燃油费附加再加上基金呢？就是基金需不需要加上算未税金额呢#商业#

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申报增值税时，有几张火车票，要把火车票原件放到“抵扣发票统计表里吗”#建筑工程#

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老师，一般纳税人12月1号开进来的进项发票在申报11月份的增值税之前可以作为11月份的进项票抵扣吗#服务业#

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收到一张专票我们已经抵扣，现在这张专票红冲了，那我们申报增值税的时候要做进项税额转出吗？还需要做什么？#其他行业#

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老师我想请教下您增值税留抵抵欠这个要怎么申报操作？我们之前欠税务局130万增值税还有还有8万的附加税！这个月我们申报十一个月增值税，这个月有20万的增值税！是不是需要把我们所有的进项发票全部都勾选，然后把本月的增值税申报了，剩下的留抵税额在做留抵抵欠操作？附加税是不是不可以抵欠？我们这个月进项不够不能全部抵扣欠款，可以申请分期吗？#出纳#

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22年一年漏加计抵减，23年做了更正申报，税也退到公司账上，账也做了，但现在税务局审计发现22年加计抵减这笔金额未做到其他收益，让我更正申报企业所得税年报，把今年退回的加计抵减金额填到营业外收入里，那我22年的报表要更正吗？23年收到退款又怎么做分录，谢谢老师指点一下#出纳#

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公司是一家主营出租厂房的公司，有一部分房租是申报简易征收增值税的，这部分对应的进项需要转出，请问转出的进项包括哪些方面呢。如果简易征收的房屋有电梯，电梯每年定期维护维修等可以抵扣吗#物业#

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因申报先进工业母机增值税加计抵减项目需要，邀请研究所对我司开展的设备检测费用入什么费用?现已收到发票（发票内容:*研发和技术服务*测试技术服务费），该如何账务处理?#高新企业#

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我发现我之前填增值税报表在表二待抵扣期初认证，但未申报抵扣那填数了有影响吗#出纳#

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老师，您好 请问我申报8月份增值税的时候，有收到8月份的专票抵扣的，但是这个抵扣的发票我做账在9月，这时候我怎么做这个进项税额的分录#出纳#

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