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甘老师
可以红冲的,跨年不影响红冲 查看全部回复
1508
小妮老师
红冲是发生在次月的,当月的销售额需要加上被冲红的发票 查看全部回复
32235
patience
开的是专票么?对方没有抵扣认证么? 查看全部回复
2318
王苗苗老师
是的,对方未抵扣还需要让对方把发票联和抵扣联还给你 查看全部回复
3088
许老师
这种情况由购买方开具红字信息表 查看全部回复
2409
发票已经给对方了么,你红冲的时候要提前告知对方, 对方没抵扣,销售方首先在开票系统填红字信息表,然后上传审核生成编码,在开票页面,点上面的红字,选红字信息表编码 查看全部回复
5937
高老师
应交增值税=销项-进项+进项税额转出-上期留抵=11497.69-11987.62-9934.34=-10424.27 查看全部回复
4057
发票上写的作废? 查看全部回复
4451
andy老师
红冲原来的记账分录 查看全部回复
2523
这个视情况而定,如果红字发票信息表是购买方开具的,需要把红字发票给对方。如果红字信息表是自行开具的,红字发票不用寄给对方。 查看全部回复
5049
按开票不含增值税的租金收入 查看全部回复
4802
杨老师
不影响 查看全部回复
2619
对方已抵扣,由对方先申请红字信息表 查看全部回复
3400
不红冲,没办法平账的 查看全部回复
5193
稍等 查看全部回复
5883
是制造业么 查看全部回复
3901
孙老师
8月的销项税不够冲减吗? 查看全部回复
3617
上月的发票为什么要冲红 查看全部回复
2136
是纸质发票号跟开票系统里对不上么 查看全部回复
2404
需要做账,将原凭证当月红冲,再重新做成正确的。 查看全部回复
3718
秦枫老师
6月借 银行存款 dai 主营业务收入 应交税费 查看全部回复
3264
需要 查看全部回复
3324
你可以让对方提供截图确认 查看全部回复
2595
打开开票软件,点击右上角发票管理,红字发票信息表,红字增值税专用信息表填开。选择购买方申请,已抵扣。 查看全部回复
2544
可以 查看全部回复
3397
清岚
退回两万,开具2万的红冲就行了 查看全部回复
2289
电子票不需要退回,先开红字发票,再按正确的开具 查看全部回复
2934
1、丢失发票联的处理:使用专用发票抵扣联到主管税务机关(正常)认证,将专用发票抵扣联作为记账凭证,并用专用发票抵扣联复印件留存备查。开票方和税局无需特殊处理。 2、丢失抵扣联的处理:可使用专用发票发票联到主管税务机关认证,将专用发票发票联作为记账凭证,专用发票发票联复印件留存备查。无需开票单位作任何处理,税局在认证时以发票联作为抵扣认证依据。 查看全部回复
2105
按照原分录红冲 查看全部回复
2380
普票是吧? 查看全部回复
2965
税务局让你这么报,你就这么申报,把具体的原因在审报表上备注一下就行 查看全部回复
5547
你的总计税额需要缴税吗? 查看全部回复
4509
普票的话,做最后那一张就行 查看全部回复
2298
二季度申报增值税 1个点的红冲没办法选是吧 查看全部回复
5497
跨月只能红冲 查看全部回复
2947
tammy老师
就是你取得的专票,有一张被对方冲红了 查看全部回复
20310
Harry老师
可以这个月继续红冲 查看全部回复
2848
直接把新开的正确的发票给对方 查看全部回复
2071
同学你好 需要红冲之前的暂估的金额 在按照正确的发票金额入账 查看全部回复
2308
因为涉及1%专票负数的,你们网上填报税费减免是负数,通不过,要去大厅申报 查看全部回复
3812
4427
李伟老师
你的负数发票不是已经开过了 查看全部回复
2512
安叔老师
销售方红冲发票需要收回原发票的全部联次的 查看全部回复
2962
同学你好 前期的发票 对方有没有抵扣 查看全部回复
2922
借:银行存款 借:应交税费-城建税等附加税(负数) 借:税金及附加(负数) dai:应交税费-城建税等附加税(负数) 查看全部回复
3917
冲销上个月开错的那种发票的凭证,红字 查看全部回复
2991
你们第一季度不是已经申报交过税款了 查看全部回复
2823
需要交税的 上月没作废这个月申报的时候需要先交税 然后红字发票开了之后再做红冲的分录 查看全部回复
2470
增值税在7月份申报时可能会多缴,如果你是一般纳税人,增值税有做够的进项票,可以多认证一些进项 查看全部回复
4126
红冲时 借应收账款 负数 dai 主营业务收入 负数 应交税费-应交增值税销项 负数 查看全部回复
2742
购买方取得专用发票已用于申报抵扣的,购买方可在增值税发票管理新系统(以下简称"新系统")中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(以下简称《信息表》),在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息,应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证. 查看全部回复
3660
没有 查看全部回复
2152
这张发票原来是计入管理费用还是计入成本 查看全部回复
2309
你4月份红冲的是之前开的发票,已经冲平了啊 查看全部回复
3693
之前的账务红字就可以了 查看全部回复
3405
需要的, 查看全部回复
2673
红冲后增值税发票选择确认平台就已经没有这个发票了 查看全部回复
3054
你需要开具对应的红字发票,对方是提交了红字申请单,按照红字发票的金额,红冲对应的收入,成本 查看全部回复
2266
可能是系统问题,你把开错的红字发票作废吧,你联系一下税局后台,把你申请的红字信息表撤销,按购买方的红字信息表重新开具 查看全部回复
3489
你是销售方还是购货方 查看全部回复
3136
可以退货处理 查看全部回复
3093
1个点 查看全部回复
5004
是的 查看全部回复
3406
你好,需要做进项转出处理。 查看全部回复
a重新开具发票 查看全部回复
2825
原来的入账分录红冲 查看全部回复
3145
不用 查看全部回复
4269
5月增值税是正常申报已开所有的发票金额 查看全部回复
3830
都过了这么多年了,这个建议电话咨询12366人工客服 查看全部回复
2755
价款都是含税价吧 查看全部回复
2195
专票还是普票? 查看全部回复
6414
Leaf
如果是已经付款,不管有没有发票都要正常入费用,不需要红冲。只不过没有发票税务不认可成本费用,在汇算清缴时需要调增 查看全部回复
3133
红字原分录 查看全部回复
2723
红字发票必须和之前的税率一致 查看全部回复
3785
需要的 查看全部回复
3272
电子票开重复了,开一份红字发票红冲就好 查看全部回复
3884
4613
丁老师CPA
2828
曹老师CPA
您好,当时做的什么分录? 查看全部回复
10440
红字发票必须在特定情况方可开具,那就是发生销货退回、开票有误、应税服务中止等情形但不符合发票作废条件,或者因销货部分退回及发生销售折让。 其次,对于销售方申请开具红字的情况,必须是销售方开具专用发票尚未交付购买方,或者购买方未用于申报抵扣并将发票联及抵扣联退回。 查看全部回复
2246
你好,你们单位开红色信息表就可以了,开票页面打开有一个红字信息表填开。 查看全部回复
4380
您好,现在收到发票了吗? 查看全部回复
5007
先扣税款,以后月份有了收入相抵就行 查看全部回复
3558
夏老师
一般纳税人还是小规模 查看全部回复
3460
您好,一般情况下可以申请发票临时增量,可携带合同,公章,营业执照等去所属税务局申请增量。 查看全部回复
3228
如果对方取得的专票没有进行抵扣,要把这张专票要回来 查看全部回复
3670
跨月了,直接做相反分录 查看全部回复
2888
红冲当月,企业按照红冲后的销售额申报纳税 查看全部回复
3536
根据发票信息做,开出票借应收帐款等 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额,开的销项负数与开出票会计科目及方向一致,只是金额用负数表示 查看全部回复
5306
正常做帐就好 查看全部回复
3098
购买方(或实际受票方)未认证或者认证结果为‘纳税人识别号认证不符’、‘专用发票代码、号码认证不符,可以作废 查看全部回复
3273
跨月了,只能先红冲再重开 查看全部回复
3269
1% 查看全部回复
3441
小小
不影响红冲 查看全部回复
3255
做一笔暂估入库的金额一样的负数 查看全部回复
3359
冲减之前缴纳和计提的分录 查看全部回复
2814
转为一般纳税人后不能开1%发票 查看全部回复
4845
2635
对方可以提供负数发票的,你们退货就红冲原来的购进分录即可 查看全部回复
13053
归老师
冲销收到蓝字发票时的凭证 查看全部回复
3601
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