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杨老师
4万是你暂估费用的金额呢,如果你是不想交季度所得税那你还缺19万的发票 查看全部回复
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tammy老师
你们是委托别的公司给你们加工的? 查看全部回复
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王苗苗老师
个人可以代开发票的 查看全部回复
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昨年? 查看全部回复
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严老师
发票含税金额和合同约定的租金一致,则支付给房东的租金已经含税,公司已经支付,故不能再报销,应与房东协商,让其将所垫付的税款支付给你 查看全部回复
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因公用车可以入账 查看全部回复
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老板个人的生活费用不能在公司报销,如果老板个人油费需要在公司报销的话,公司和老板需要签车辆租赁协议,将自己的车租赁给公司 查看全部回复
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借:长期待摊费用dai:其他应付款-各股东姓名 查看全部回复
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patience
于4月份付了今年到明年的房租,租期是今年几月到明年几月 查看全部回复
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体现的是20000万的折扣是吧? 查看全部回复
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andy老师
发票金额和暂估的金额一样吗? 查看全部回复
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安叔老师
购入物资需要取得发票,如果无法取得,就无法作为所得税税前扣除的凭证 查看全部回复
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账不用调整,税务申报做纳税调整 查看全部回复
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把出库暂估分录红字冲掉,正常结转收入成本借应収dai收入及税金,借成本dai库存商品 查看全部回复
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投资性房地产的初始入账成本为什么都是历史成本?会计准则这样规定的。 查看全部回复
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法人个人的发票不能入公司账 查看全部回复
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不可以 查看全部回复
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油费发票是跟公司经营相关么 查看全部回复
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有需要开发票的和不需要开发票的,是给谁开发票 查看全部回复
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正常入账就行,这个月把上个月忘记的分录都补上就没有问题了 查看全部回复
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是否需要改变计税方法,按照合同来算,需要 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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1、已交房,还没装修,没达到预定可使用状态,先计入在建工程 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,就写这张发票对应的实际业务是什么,虚开发票对应成本不能税前扣除。还有进项需要转出,把具体情况写清楚,后续怎么处理也要写清楚 查看全部回复
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成本包括安装工人的工资,购买的辅材,安装设备的折旧 查看全部回复
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实际有成本,只是尚未收到发票的话,应当暂估 查看全部回复
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跟项目直接相关的支出可以计入项目成本 查看全部回复
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你说的业务是几方啊 查看全部回复
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哈哈老师
第一发票已经开给朋友公司了要么让对方把票退回去,开你们公司发票 查看全部回复
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可以入账,因为是收到一张预付卡销售,实际还没消费,先计入预付账款。 查看全部回复
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刘淑萍
不可以的,B公司承担的是房租,可以把A公司的承担的房租分摊给B公司,而不是给他开住宿费发票。 查看全部回复
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主要是技术人员的工资 查看全部回复
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那知道原来的固定资产花了多少钱么,什么时候购进的 查看全部回复
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汇算清缴调增时账上没动么,你原暂估分录是什么 查看全部回复
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TANG
可以 实操中股东用存货抵偿对公司的欠款 应当经过公司决议同意并签订正式协议 一般需要开具发票或代开发票 如没有发票应聘请有资质的评估机构出具评估报告对其价值进行评估 查看全部回复
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属于什么那个会计期间的费用建议那个会计期间入账 查看全部回复
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如果是跟公司相关的支出可以入账,但是发票抬头不是公司名字,在税法上不得税前扣除。 查看全部回复
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可以,固定资产采购?安装都记入固定资产原值 查看全部回复
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不需要调整已经计提的折旧,可以在取得新发票当月凭借新发票重新做账,冲销原分录, 查看全部回复
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应付账款没有红冲是因为没有开发票吗? 查看全部回复
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可以的,可以以该固定资产的市场价值入账,但是无法取得发票,固定资产所产生的折旧就无法所得税税前抵扣,汇算清缴时需要调整 查看全部回复
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收据要盖章的 查看全部回复
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税务师晓雨
同学,你好,老师端出了点问题,一直登录不进去 查看全部回复
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那你就开含税价103.96的发票即可 查看全部回复
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当月重开可以不入账,原来的正数发票和负数发票可单独保存或者附在新开正数发票的凭证后面 查看全部回复
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对,出一个协议对方就可以入账了。 查看全部回复
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首先写一下这些发票是什么时候收到的,从签合同到付款等流程有没有问题,发票是怎么取得的等。 查看全部回复
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秦枫老师
可以按照实际发生的金额暂估成本 查看全部回复
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安妮老师
可以找对应的企业补开,如果对方注销。撤销、依法被吊销营业执照、或者被税务机关认定为非正常户等特殊原因无法补开、换开,可以以凭借真实支出资料,允许税前扣除和记账。①工商注销、机构撤销、列入非正常户、破产公告等证明材料②相关交易业务的合同或者协议③如果是非现金方式支付的,付款凭证④货物出入库的内部凭证⑤货物运输资料的运输凭证或者证明等。⑥如果是个人的话可以让其税务待开取得合规票据 目前补单据的可以看下,希望对你有帮助。 查看全部回复
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同学你好,你说的固定资产是动产还是不动产? 查看全部回复
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你好 查看全部回复
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固定资产是指在建房屋吗? 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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把发票退给对方,重新开具 查看全部回复
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如果确实公司承担了,可以入账,计入业务招待费 查看全部回复
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账上工资和成本金额有问题么 查看全部回复
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Icy 何
按照实质业务来说对方应该开具设备的发票,您这边应该按照资产入账,但实务上对方可能因缺乏进项等不合规原因,无法开具相应发票,这种情况建议更换供应商或者要求对方开具设备发票,而不能收与业务实质不符的发票 查看全部回复
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具体是什么问题呢,是需要以发票金额调整账面的 查看全部回复
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需要以发票为准的 查看全部回复
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邹经理
如果折旧周期只有一个月的话,不满足固定资产确认条件的。可以走费用形式,一次性费用化。如果要进SAP 固定资产模版,建议讲这个设备单独设置一个卡片,再计提折旧。 查看全部回复
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总公司签订房租合同并付款 发票开给总公司,总公司按照发票正常入账 查看全部回复
2772
暂估不需要暂估进项税 查看全部回复
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是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
4166
需要 查看全部回复
4022
燕子老师
你好,车辆购置税是可以入到车辆的固定资产原值,一起计提折旧的 查看全部回复
2014
车辆购置税计入固定资产科目 查看全部回复
3383
正常入账就可以,跨月不需要特殊处理 查看全部回复
2891
负数发票正常入账 查看全部回复
2149
成本为什么大于收入 查看全部回复
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同学你好 一般纳税人 服务业不都是6个点 30万不是1.8 哪来的2.4万? 查看全部回复
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可以的,可以把原附件复印下放在正确凭证后面 查看全部回复
2217
wam
就是有部分成本费用没有取得发票 查看全部回复
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意思是投资款直接转给对方股东了是吧? 查看全部回复
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原计提分录冲销掉,然后按照发票重新入账。 查看全部回复
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需要,如果这些成本费用22年没有税前扣除的话,需要追溯到22年进行税前扣除(更正22年的汇算清缴),不能直接在23年进行税前扣除 查看全部回复
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实际上有没有支付这笔款项 查看全部回复
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没有发票,会计上正常计入成本费用,只是不能税前扣除,汇算时需要调增处理 查看全部回复
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负数发票和新开的发票都入账 查看全部回复
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对方发原材料给我们 我们原材料发票怎么入账 ?受托加工收到原材料没发票吧 查看全部回复
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但是员工确实是通过这个卡用于业务沟通,那我可以按比例比如50%给他报销入账,这个主要看公司的规定,如果公司规定承担个人话费的50%,可以的 查看全部回复
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可以的,除了发票外还需要附房东开具的收据等材料, 查看全部回复
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有风险,因为另一家公司实际跟你之间没有业务往来,是不可以开发票的,属于虚开发票。 查看全部回复
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合同上产品+资信费服务有划分么 查看全部回复
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1.付款直接入费用,但是没有发票所得税税前不能扣除,汇算清缴的时候需要调整 查看全部回复
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谭老师
不用 查看全部回复
4907
看发票的开票日期是什么时候的 查看全部回复
原固定资产入账分录冲销掉,然后按照发票重新入账。汇算22年所得税时折旧部分有没有纳税调整。 查看全部回复
2416
在发票平台查询的下载的是什么模板的,能发一下截图看一下么 查看全部回复
2244
可以根据付款凭据或收据入账,不过在税法上,没有取得合规票据,一般不得税前扣除。 查看全部回复
2068
不会产生问题 查看全部回复
3259
工人应该去税务代开发票给你们入账,如果没有发票的话,这部分成本费用所得税税前不能扣除 查看全部回复
2974
可以找专业的评估机构,评估这些资产的价值入账。 查看全部回复
1868
如果是真实的成本 ,都有发票 ,如果是电子税务局反馈 ,你就反馈下 ,如果下到税官员哪里你就正常写个情况说明就行了 查看全部回复
12084
是的 查看全部回复
3603
如果无法取得发票,账务上计入应付职工薪酬-福利费。汇算清缴的时候调出即可 查看全部回复
2269
可以的,在实务中,只要是跟公司经营真实的支出可以入账的 查看全部回复
2404
配套使用的可以一起进固定资产成本 查看全部回复
2620
你们是小规模么 查看全部回复
1127
Annina老师
不能 查看全部回复
3212
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