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Yan
是什么有余额? 查看全部回复
3426
易老师
是公司的职工宿舍吗 查看全部回复
3568
tammy老师
计入管理费用 查看全部回复
3460
谭老师
可以的 查看全部回复
3379
绾绾
为什么会出现余额 查看全部回复
2695
可以 查看全部回复
3581
是不是设置了余额为0不显示 查看全部回复
3619
首先要搞清楚是什么原因 查看全部回复
5528
现在只有红冲,不能做废 查看全部回复
3414
Annina老师
可以入账,所得税汇算调增 查看全部回复
3551
发票抬头是法人名称是不行的 查看全部回复
4461
送客户的吗 查看全部回复
5490
货到了票没到就需要暂估入库 查看全部回复
2660
Icy 何
单据录入时间应该与实际业务发生的先后顺序不符,造成现在系统上暂时出现赤字。而系统设置一般银行存款科目是不允许出现负数的 查看全部回复
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冯冯
这个是不是审计的时候?会计师调整的? 查看全部回复
3022
是金蝶吧? 查看全部回复
3090
赞助支出,通过营业外支出 查看全部回复
2608
是什么类发票 查看全部回复
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高老师
计入营业外收入 查看全部回复
3904
大宁老师
这个你可以问下是不是高速公路的代扣款 查看全部回复
6186
属于公司经营所需的可以 查看全部回复
3061
票开了没? 查看全部回复
4502
盈余公积一般按税后净利润提取 查看全部回复
3714
可以做费用 查看全部回复
3959
是余额和资产负债表两者不一致吗/ 查看全部回复
7462
是哪种款,货款还是? 查看全部回复
3965
后期原路退回,可以先挂账,退回相反分录 查看全部回复
3298
夏老师
借银行存款dai应収票据 查看全部回复
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转给法人时,可以借:其他应收款-备用金 dai:银行存款,发放工资时可以借:应付职工薪酬 dai:其他应收款-备用金 查看全部回复
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发现当期入账 查看全部回复
3183
你是按季申报,就不用未开票收入 查看全部回复
4195
venus老师
不可以 查看全部回复
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你的提问已回复,存在这种情况务必要做成代购行为 查看全部回复
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你需要分析是否属于代购行为,前提条件,你司不垫付资金,发票由销售方开给采购方,你公司按销售方收取的款项计算手续费并开具发票,货款作为代收代付 查看全部回复
3539
3267
小小
先核对现金余额表和银行存款上面的余额是否对得上,如果资产负债表上的余额可以对得上的话,那就从现金流量表上面去找原因 查看全部回复
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对的,同学可以暂按1个点税率 查看全部回复
4022
进财务费用-手续费 查看全部回复
3130
收款时,借预收账款,dai银行存款 查看全部回复
2891
不用做分录,有留底 查看全部回复
2787
给别人报的住宿费如果是招待类的不得抵扣 查看全部回复
6475
正规软件可以联系售后客服 查看全部回复
2483
你是收票方不能冲红 查看全部回复
3459
对方给你们开票,发票上本来就提现税费的 查看全部回复
上年可以先暂估入固定资产,今年冲暂估重新入账 查看全部回复
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可以用,你上面不是写诉讼费?,入管理费用 查看全部回复
2593
本年净利润 查看全部回复
第一个问题转出去给谁了? 查看全部回复
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归老师
应付职工薪酬dai方是应发 借方是实发 查看全部回复
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发票抬头要开公司名称才能扣除 查看全部回复
3228
可以直接结转到营业外收入 查看全部回复
3720
是的 查看全部回复
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那你的银行对账单跟你的银行日记账就对不上了 查看全部回复
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新开账的初始余额损益类按理说应该没有余额 查看全部回复
3896
可以入账但查账征收企业不得税前扣除 查看全部回复
3089
借成本,dai应付账款 查看全部回复
3618
单位真实支出的收据都可以做账 查看全部回复
2712
如果一次性付的几个月的,借预付账款,dai银行存款 查看全部回复
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Amy老师
向农业生产者购进的自产农产品,可以凭农副产品收购发票或自产农副产品销售发票抵扣进项税额。 查看全部回复
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就做原来分录红冲 查看全部回复
3778
是核算检测费用么? 查看全部回复
2613
一般是可以的 查看全部回复
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这种账很乱,建议重新建账套,历史数据保持不动,先把期初数填平,资产有差填现金,负债和所有者有差填利润分配未分配 查看全部回复
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如果是产品转多了,调减,借生产成本,dai库存商品 查看全部回复
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借材料,应交税费一应交增值税一进项税,dai银行存款,借应收账款,dai主营业务收入,应交税费一应交增值税一销项税 查看全部回复
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做账根据业务做的 查看全部回复
3495
M老师
应该不对 查看全部回复
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一般应在固定资产使用的次月开始计提折旧,5月购买未取得发票应5月暂估入账,次月计提折旧,由于您年末才补入暂估,看是否有足够证据证明5月份购入使用,可以补提6月起的折扣,否则,建议年末暂估本年开始计提折旧 查看全部回复
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去年按不含税的金额入账 查看全部回复
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3759
张瑞峰
可能存在部分收入没有收到,有的成本费用没有实际支出,存款有期初余额,有拿本期现金支出上期费用的等等,中国的企业会计准则是权责发生制 查看全部回复
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可以先暂估,收到发票后再冲销暂估。 查看全部回复
3189
安叔老师
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将结转到成本的部份纳税调增 查看全部回复
5752
可以取得对方红字发票冲减原笔分录,蓝字发票再做同一笔蓝字分录 查看全部回复
3795
4559
你们主要是做装修的,不是工程监理是吧? 查看全部回复
3578
可以入账 查看全部回复
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用预收账款冲减应收账款就好 查看全部回复
2715
科目沒问题 查看全部回复
2843
被稽查了有补税,罚款,滞纳金风险 查看全部回复
8266
先做预付,消费后做费用 查看全部回复
3154
借其他应付,dai主营业务收入,应交税费借dai红字 查看全部回复
2720
看一下负数是怎么形成的,是有减免税,还是有做错的帐,等等原因,要看一下税金明细账 查看全部回复
3265
冲红的发票做相反分录,新开的那一张发票重新做帐 查看全部回复
3254
业务招待费,送客户为个人的还要代扣个人所得税 查看全部回复
2365
公司承担个税的做营业外支出 查看全部回复
3048
你们之前的应付账款是买的服务还是货物? 查看全部回复
3310
计入福利费,但是要合并工资里面申报个税 查看全部回复
6175
可以,但不得税前扣除 查看全部回复
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4934
涉及到有实际发生未计提的进行补计提,涉及到损益类的,企业会计准则下计入以前年度损益调整,小企业会计准则下计入利润分配一未分配利润。 查看全部回复
3085
把发票附在12月费用凭证后面 查看全部回复
4241
你们是季节性生产企业么 查看全部回复
3665
分明细填期末余额 查看全部回复
4871
李伟老师
您是全部拆除吗? 查看全部回复
4045
微尘
根据固定资产现值入账 查看全部回复
4789
核实是不是该找员工收的没有收 查看全部回复
7803
结转本年利润,假如在dai方,借本年利润,dai利润分配就可以 查看全部回复
3126
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