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Annina老师
可以 查看全部回复
2697
小黑
销售费用 查看全部回复
4072
勾选抵扣统计了吗 查看全部回复
5466
4046
谭老师
金额500元以下可以凭收据入收 查看全部回复
2851
不可以 查看全部回复
4326
而已老师
少计提的就补提,多支付了,下期就更正。 查看全部回复
4027
进员工职利,进项税要转出 查看全部回复
7467
做财务费用 查看全部回复
3332
Yan
负债类,dai方登记期初数 查看全部回复
3877
刘老师
利润表按照权责发生制核算出的利润 查看全部回复
5069
收入不对 查看全部回复
3678
需要调整 查看全部回复
3738
那种报表,资产负债表还是现金流量表 查看全部回复
7028
按预付金额计算不含税额做暂估入账做成本 查看全部回复
3760
借预付账款,dai银行存款,借费用,dai预付账款 查看全部回复
4334
莹老师
有点没看明白 查看全部回复
3459
待认证是确定没认证的金额吗? 查看全部回复
4494
3309
不是,利润表和你手上现金不是一回事 查看全部回复
4038
把银行借款换成应付账款 查看全部回复
4666
对 查看全部回复
2743
应该按票面金额入帐 查看全部回复
4476
xinyue
公司员工领取的,计入工资。 查看全部回复
4794
高老师
并入工资薪金所得代扣代缴个人所得税 查看全部回复
3911
大宁老师
是的 查看全部回复
3131
按照银行扣款做 查看全部回复
4310
调增以前年度成本的,大厅去补报 查看全部回复
5807
可以,签订租赁协议 查看全部回复
3669
根据支付回单做账,没有发票,所得税调增就好 查看全部回复
4191
普票直接作废,专票需要冲红 查看全部回复
2998
可以的。 查看全部回复
2735
年结后你是觉得余额不对? 查看全部回复
4872
您好,收入减支出,是全责发生制还是收付实现制? 查看全部回复
8991
安叔老师
本年直接补记银行存款即可。对应科目如果涉及损益的,做到“以前年度损益调整”科目,并调整相应税金。不涉及损益的,直接做相应资产负债科目即可。 最后“以前年度损益调整”科目余额要全部调整至“利润分配——未分配利润”科目 查看全部回复
12250
把图片发下 查看全部回复
10372
小小
没有的会计科目应该是结转类科目 查看全部回复
3782
dai方表示还需要支付的 查看全部回复
4271
你们是委托方么 查看全部回复
3250
账上用支付回单房租合同做账 查看全部回复
3864
这种只能计入营业外支出 借:营业外支出 dai:应付账款,这样dai方一正一负就抵消了 查看全部回复
3128
确定建造合同金额是否达到固定资产金额50%,也可以入长期待摊费用,摊销 查看全部回复
4172
没有发票或者复印件勾选抵扣有风险 查看全部回复
3095
借所得税费用,dai应交税费-应交企业所得税 查看全部回复
3898
查帐,哪里错了调整哪里 查看全部回复
3761
绾绾
款付了吗 查看全部回复
3958
venus老师
管理费用-房屋维修基金费 查看全部回复
3494
建议请对方代开发票 查看全部回复
3101
3387
不会啊 查看全部回复
2728
有预收账款的,借银行存款,dai预收账款 查看全部回复
3995
按照银行发放的工资申报 查看全部回复
6916
3430
金额小的公司报销制度规定可以 的就可以 查看全部回复
4232
公司真实费用的可以先做账,然后所得税汇算调增 查看全部回复
3137
发票发来看看 查看全部回复
2505
Karina老师
你好 查看全部回复
4243
你好,先暂估入账 查看全部回复
3598
先红冲,再按发票入账 查看全部回复
4721
把发票附到12月费用凭证后面 查看全部回复
3804
借预付账款,dai银行存款 查看全部回复
2846
小福老师
应该按照借方发生额计算哈 查看全部回复
5718
Alice老师
您好,考虑农业大棚会否构成固定资产,如建成后构成固定资产,应将在建过程中的成本放到在建工程科目中归集,待其达到预定可使用状态后再考虑摊销 查看全部回复
4731
Amy老师
21年先暂估。在22年1月份时先红冲暂估,再补做一笔发票入账。在22年5月份进行企业所得税汇算清缴前将暂估的成本开票进来是可以的。 查看全部回复
3676
jessica老师
3546
您好,可以的 查看全部回复
3556
不能 查看全部回复
3740
对方把负数发票给你 查看全部回复
5158
要看车的用途,如果用于非应税项目,进项税不得抵扣,应记入入账价值,否则计入应交税费进项税额进行抵扣,不记入入账价值。 查看全部回复
3989
同学 你好 查看全部回复
2921
如果工资发放完毕,还没计提当月工资,应付职工薪酬应该没余额, 查看全部回复
6814
如果是买 的固定资产,借固定资产,dai银行存款 查看全部回复
3022
借在建工程-其他费用 查看全部回复
4169
什么余额呢 查看全部回复
3576
成本没有发票的账上可以做成本,所得税汇算调增就好 查看全部回复
5422
发生的业务室12月份就在12月暂估 查看全部回复
3091
借现金,dai管理费用-差旅费,应交税费-应交增值税(进项税)dai其他应收款 查看全部回复
4375
可以入帐,没有发票,折旧不能扣除,所得税调增 查看全部回复
4799
2644
以后还需认证抵扣增值税吗 查看全部回复
3595
3672
微尘
先查找原因,看这多出来的金额是怎么产生的 查看全部回复
3709
补结转就可以 查看全部回复
2949
首先你检查以下年初余额不平,是哪里不平,先把原因查到 查看全部回复
3285
M老师
能说具体点吗 查看全部回复
如果是需要缴纳的税款,交过税款就平了。如果不需要交税款享受减免转营业外收入 查看全部回复
4034
3390
借长期待摊费用,dai银行存款 查看全部回复
2669
是否需要上交财政,就要看所属财政的要求了 查看全部回复
3732
留底的不用处理 查看全部回复
4294
若鱼老师
不可以的,需要开成分公司的票 查看全部回复
3087
其他应付款年末余额在借方时,表示已经成为“应收”的性质,一般是应付的款项付多了,年末出报表时需要做重分类调整,调整到其他应收款 查看全部回复
10699
借在建工程一其他费用,dai银行存款 查看全部回复
2980
如果12月有收入没有开票的,做未开票收入 查看全部回复
3299
费用没有发票的正常做账,所得税调增就好 查看全部回复
3866
如果是原材料用于非应税项目,借:原材料等科目 dai:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 结转时 借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) dai:应交税费-未交增值税 查看全部回复
3032
借:银行存款 dai:预收帐款 查看全部回复
6009
补提到管理费用里面 查看全部回复
3559
收到返还冲长期待摊费用 查看全部回复
4504
退部分票回来红冲 查看全部回复
3889
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