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Leaf
说明采购量等于出售量,用哪个公式也行,如果是自己生产,那么用公式一,如果采购后加工生产,工时二 查看全部回复
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谭老师
借:银行存款,dai:其他应收款 查看全部回复
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税务师晓雨
之前有结转成本吗? 查看全部回复
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安叔老师
你好, 查看全部回复
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王苗苗老师
需要 查看全部回复
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跨月了吗? 查看全部回复
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是不是冲减多结转的成本 查看全部回复
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纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务,免征增值税。没有明确规定说分包的供应商不能进行税收政策的享受。 查看全部回复
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燕子老师
一般技术服务费不需要做入库单,直接生成费用凭证即可 查看全部回复
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andy老师
你们开具发票的内容是什么? 查看全部回复
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杨英芝老师
生产成本加工费用 查看全部回复
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不可以 查看全部回复
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是建筑公司 查看全部回复
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你们是出租人还是承租人? 查看全部回复
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可以调整视同销售收入的金额 查看全部回复
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详细内容见附件,附件可以写清楚一些吗 查看全部回复
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为什么低价销售呢./ 查看全部回复
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云峰老师
你好同学,不可以 查看全部回复
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patience
工资成本是直接支付给员工的还是第三方的劳务派遣 查看全部回复
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李伟老师
你说的不是一个政策吧 查看全部回复
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你好,对于你们这种服装生产及销售的公司,收到服装加工费发票时,入账的方式主要取决于你们的具体业务模式以及会计准则的规定。一般来说,可以按照以下步骤进行: 首先,需要明确的是,服装加工费属于公司的成本支出,因此应该记在相应的成本科目下。同时,因为加工费涉及到增值税的问题,所以还需要考虑应交税费的处理。 具体地,当你们收到服装加工费的发票时,可以根据发票上的金额和税率,计算出应交的增值税额。然后,将加工费金额记入“制造费用”或“生产成本”等成本类科目,同时将应交增值税额记入“应交税金”科目。 如果你们是采用预付款的方式支付加工费,那么在支付预付款时,可以将其记入“预付账款”科目,待收到发票后再进行上述的记账处理。 查看全部回复
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同学好,收入要按客户验收作为收入确认的时点,同时结转成本 查看全部回复
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在开具发票的时候都是需要借应收账款或者银行存款 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
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意思是处置无形资产么 查看全部回复
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你们这个是政府给出的补助奖励款是吗、 查看全部回复
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为什么收不回来了 查看全部回复
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是的,汇算清缴的时候需要纳税调增 查看全部回复
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装修的话计入在建工程 查看全部回复
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如果你们是直接销售的商贸企业。一般是进项和销售一致的 查看全部回复
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tammy老师
暂估的成本跟实际发票金额一致吗? 查看全部回复
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如果是技术服务的话属于直接免增值税,可以开具免税的发票 查看全部回复
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wam
A开给分公司,A按销售处理 查看全部回复
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你好同学,还是要开具发票的。 如果不开具发票,仍然要交税,对于接受单位是一个损失。 查看全部回复
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进项发票会引起风险 查看全部回复
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要看销售的是什么 查看全部回复
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银行汇票是哪一种汇票呢? 查看全部回复
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一般有合同约定,或者销售方支付或者采购方支付凭证 查看全部回复
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老板说A公司开发票给B公司的时候按照B卖出去单价的百分之五定价,请问这样按照百分之五定价合不合理,不太合理,定价偏低,这样会引起税局注意的 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,是金额多开了吗? 查看全部回复
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在补开发票月份,申报时可将当期补开具的蓝字发票如实填报在对应栏次,同时在“未开具发票”一栏填报负数冲减当期补开票销售额 查看全部回复
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杨老师
只能走报销流程,报销给老板。或者挂账其他应付款 查看全部回复
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需要预缴 查看全部回复
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在寺庙买的香蜡、在寺庙立长生位的钱,能不能让寺庙开发票?这属于发生了业务往来,可以开发票的 查看全部回复
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你们实际也销售了是吗? 查看全部回复
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为什么要换开 查看全部回复
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23年预估入账的分录是什么 查看全部回复
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只要是真实的业务往来,可以开具的 查看全部回复
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导致利润虚高是吗,有可能 查看全部回复
A公司购入原材料并取得了进项票,又联系第三方加工原材料并取得了加工票,属于委托加工 查看全部回复
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产品销售需要确认收入并结转成本 查看全部回复
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是哪里的企业 查看全部回复
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Annina老师
不动产租赁一租赁费 查看全部回复
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先暂估入库,结转成本,来发票后再冲暂估 查看全部回复
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错误的就不要勾选认证了 查看全部回复
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您好 查看全部回复
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可以的,可以代付的 查看全部回复
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就是根据发票记账 查看全部回复
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你好同学 有股权关系吗? 查看全部回复
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如果是标书的话按照这个 查看全部回复
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一般纳税人,从农民处收购原竹加工成竹段销售增值税税率是多少呢,9% 查看全部回复
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公司是小规模么 查看全部回复
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借:在建工程 192 dai:原材料 100 应付职工薪酬 80 银行存款/应付账款 10 银行存款/应付账款2 查看全部回复
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借 销售费用/过户费,借:其他流动资产/待抵扣进项税额 dai 其他应收款/某某开票方公司名称 查看全部回复
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什么业务,业务什么时候完成的 查看全部回复
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实际有收入的情况下,确认不开票收入,增值税申报的时候填在不开票栏 查看全部回复
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同学你好,应确认的收入金额为16000 20000*(1-20%)=16000计算收入的时候,商业折扣需要扣除 查看全部回复
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制造成本? 查看全部回复
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计算机网络设备 查看全部回复
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建议按实际的销售的商品开具 查看全部回复
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什么是让电补贴 查看全部回复
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收到 查看全部回复
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咨询公司开具增值税发票给a公司10万, b公司可以以增值税发票复印件,及合同复印件入账 借:其他应付款-a公司 5万 dai:银行存款 5万 同时 借:管理费用-咨询费5万 dai:其他应付款a公司 5万 查看全部回复
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金额大不大 查看全部回复
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同学你好,服务费和社保费用都是需要入你自己公司的费用或者成本呢 查看全部回复
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现代服务 查看全部回复
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预付款项时,借 预付账款 dai 银行存款 查看全部回复
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相当于你们是代销是吗? 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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原发票税率是9%,对应的负数发票是13%? 查看全部回复
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对方可以给公司开具收据 查看全部回复
1334
什么农产品 查看全部回复
1400
venus老师
你们做账做进项转出 查看全部回复
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餐费的用途是什么 查看全部回复
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同一个法人公司,可以互开发票吗?意思是两个独立的法人公司,只不过是同一个法定代表人么 查看全部回复
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意思是公司主要是做设备销售的,购入的配件,一些是用于生产,一些是直接出售,入账时可以先计入原材料 查看全部回复
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1月份做收入凭证,摘要写已发货未开票确认收入,申报的时候申报未开发票,成本正常出库结转;2月开票红冲,重新做收入凭证,申报的时候未开发票填负数,开票填正数 查看全部回复
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如果是出差的过程中必须使用的,可以记到差旅费 查看全部回复
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需要先向主管税务机关提交开具原适用税率发票承诺书申请,办理临时开票权限。 查看全部回复
是购买预付卡么 查看全部回复
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秦枫老师
执行什么准则啊 查看全部回复
1693
如果是跟业务相关的成本记到主营业务成本 查看全部回复
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请问阿姨去采购回来的生活费,还可以做在公司的账里吗?可以 查看全部回复
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会不会差太多,要看是否与实际业务致! 查看全部回复
1669
木言
不可以,应该开9% 查看全部回复
2449
联系对方红冲重开 查看全部回复
1869
什么问题呢 查看全部回复
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代收学费具体是指什么?代收代付一般不用开票,由委托方开票 查看全部回复
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对方为什么不提供发票 查看全部回复
1656
是舞蹈表演么 查看全部回复
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dai:主营业务收入(负数)应交税费-应交增值税(销项税)负数dai:应收账款 查看全部回复
1493
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