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王苗苗老师
去年账上预提了成本 查看全部回复
1306
李伟老师
你这样填报是没有记账吗? 查看全部回复
944
西贝老师
同学你好,专利转让开票大类属于无形资产 查看全部回复
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同学你好,如果不是租赁业务的话,预收的款项入合同负债哦,你先把应收账款调到合同负债,然后每次确认收入借:合同负债dai:主营业务收入 查看全部回复
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李可可
维修服务属于劳务 查看全部回复
1410
杨老师.
公司承担的税金不包含在租赁发票内,单独支付给房东的话 借:管理费用-房屋租赁支出 dai:银行存款 (但是这部分不能在所得税税前扣除,汇算清缴的时候需要做纳税调整) 查看全部回复
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进口号,如果是进口车必填,不是进口车不用填 查看全部回复
1525
需要,收入和成本都需要调增 查看全部回复
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意思就是这个业务到现在还没有完成 查看全部回复
940
什么意思,账上的成本支出,有的没取得发票么 查看全部回复
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同学你好,转入私户的钱你们转入公户了吗? 查看全部回复
1406
安叔老师
及时调整即可 借应付账款-错误供应商 dai应付账款-正确供应商 查看全部回复
1139
采用的什么会计制度 查看全部回复
1015
andy老师
只知道这2个税金推不出来收入成本的 收入-成本=利润总额 (最简单的情况下,复杂的 收入-成本-附加税-费用+营业外收入-营业外成本=利润总额 利润总额×税率=所得税 只有所得税一个已知金额,推不出这么多未知金额 查看全部回复
876
这个月收到 借:原材料 dai;应付账款 查看全部回复
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每个订单里产品也是分批交付,可以采用分批法核算成本 查看全部回复
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在税务数字账户,全量发票模块,查询 查看全部回复
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少量的话,可以 查看全部回复
1115
Harry老师
你好,按账上金额开具利息发票时,账上金额通常是含税金额。 查看全部回复
1380
借 开发成本 6,749.45 dai 预付账款等6,749.45 查看全部回复
1012
红字又红冲原先的蓝字发票,你作为购买方可以不用处理, 查看全部回复
898
同学你好,开票数据蓝字红字都是自动抓取的,不用手动填 查看全部回复
924
同学你好,材料销售的话进销项的品类要一致的,如果不一致需要重新开 查看全部回复
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同学你好,在电子税务局,税务数字账户,发票查询,全量发票查询可以查到 查看全部回复
2304
wam
这个还是要从业务的实质来看,虽然是以个人的名义开立的店铺,但可以看成是公司的将商品销售给开立店铺的个人,再由个人在网上的销售,故是这个流程是可以在公司核算商品的购销 查看全部回复
1317
收到发票,已经付款,但是货没交付,如果货还没发出是做:借预付账款,dai银行存款。如果货物在路途中了,借 在途物资 dai 银行存款 查看全部回复
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木言
每次付款时开了税票:在付款时,根据收到的发票做相应的账务处理,借记“原材料”或“固定资产”等科目,dai记“银行存款”等科目,并将发票作为凭证附件。 2.?付款时没有开票:可以先将付款金额暂记在“预付账款”科目中,待收到发票后再进行相应的账务处理。 关于发票开具的时间,一般对于购买方越早取得发票越好,提前取得发票更有利于购买方进行进项抵扣 查看全部回复
1422
燕子老师
如果是以FOB价进行出口,那么在开具出口发票时填写FOB价即可。 如果是以CIF价开具出口发票的,要在备注栏注明折算后的FOB价 查看全部回复
980
如果个人也是提供设计服务的话,就开设计服务发票 查看全部回复
1272
对账不平有哪些原因 常见原因如下: 1、检查物料属性中【存货科目代码】是否正确 2、检查出入库单据是否已生成凭证; 3、检查单据的凭证模板设置是否正确; 4、检查凭证上的存货科目金额和出入库单据金额是否存在差异; 5、检查总帐系统是否存在手工录入的存货类科目凭证; 6、检查在未勾选参数【调拨单生成凭证】的情况下是否存在异价调拨单; 7、检查是否暂估冲回后未继续生成暂估凭证或未生成外购入库凭证; 8、检查暂估入库及暂估冲回单据与暂估凭证是否存在差异。 查看全部回复
1352
李凤
按营业执照的范围内开具 查看全部回复
1347
这个没有直接的, 就是做财务的肯定知道相关的合同,回款和发货情况的 其他费用类的,审单据的时候,业务人员要说清楚相关的事情的,可以判断 查看全部回复
1132
货物先收到,票据后收到,收到货时,需要及时入账,因为没有取得发票,所以先预估入账。等到下月收到发票了,再根据发票入账 查看全部回复
1002
夏老师
违法,没有真实业务,利用银行帐户转帐,有洗钱的嫌疑。第二种,无真实业务,虚开发票,违反发票管理办法,违法严重犯罪 查看全部回复
1447
如果业务已经完成的话,其实可以确认成本费用的 查看全部回复
1219
可以增加经营范围后,开具现代服务费(帮别的公司介绍客户)吗?可以 查看全部回复
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比如说融资10000万元,服务费300万元 借:银行存款 9700 长期借款300 dai:长期借款10000 查看全部回复
1288
可以的,有相关支付凭证 查看全部回复
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红字发票可以数量不变,金额部分红冲嘛 不可以 红字发票是根据原发票信息红冲 查看全部回复
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云峰老师
好的,同学 查看全部回复
907
嗯,你是觉得有虚开的风险吗 查看全部回复
1183
建议分开开 查看全部回复
1532
patience
假如公司是一般纳税人,借 管理费用-福利费20,210 dai 应付职工薪酬-福利费20,210,借 应付职工薪酬-福利费20,210 dai 库存商品 18000 应交税费-应交增值税销项 2210 查看全部回复
1994
根据《中华人民共和国税收征收管理法》 纳税人未按照规定期限缴纳税款的,扣缴义务人未按照规定期限解缴税款的,税务机关除责令限期缴纳外,从滞纳税款之日起,按日加收滞纳税款万分之五的滞纳金。 查看全部回复
1504
同学你好,大类选择304080299其他经济代理服务 查看全部回复
1625
开票名称要跟有业务往来的单位名称要一致 查看全部回复
1672
易老师
直接按照发票正常做,然后23年做的无票收入红冲 查看全部回复
1590
公司开票 借:应收账款-保险 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税 ) 查看全部回复
1059
算虚开 查看全部回复
781
tammy老师
这个就要你们仓库提供入库单 查看全部回复
872
取得发票有没有项目的种类限制?你的意思是说公司收取的发票有没有种类的限制,是么。只要是公司真实发生的业务取得发票就可以的 查看全部回复
1277
在第10栏填上销售额 查看全部回复
1543
曹老师CPA
不能吧亲,看看发票 查看全部回复
借:库存商品 /原材料dai:其他应收款-员工 查看全部回复
1237
实际成本法可以用来核算零售企业的采购成本吗,可以的 查看全部回复
1287
主要有品种法,分批法,分步法 查看全部回复
990
零售价法、实际成本法均可以。 查看全部回复
920
问题是你不开发票,你无法做账,现在金税系统已经非常强大了,你没有购进,用什么卖出去 查看全部回复
业务是什么时候发生的 查看全部回复
1307
是没有抵扣完形成留抵税额么 查看全部回复
1182
成本没有发票,真实发生的还是正常的入账,生成财务报表,季度申报企业所得税时按照利润表填报,在税法上,没取得合规票据一般不得税前扣除,到次年汇算清缴时纳税调增。 查看全部回复
1714
都是管理部门的支出么 查看全部回复
1355
你好,一般可以暂估入库: 当货物已经入库且款项已付,但发票尚未收到时,可以根据货物的暂估价值进行入账。会计分录为:借:库存商品/原材料/低值易耗品;dai:银行存款 查看全部回复
1244
借:银行存款 2dai:预收账款 2 根据你们自己的核算确认收入 借:预收账款 dai:主营业务收入 借:主营业务成本 dai:开发产品 查看全部回复
986
你好,当月开出销项,在当月底之前进项能回来都没有问题,如果超出当月,次月申报当月税费,就会按税率全额来缴纳增值税,所以建议还是在确认进项有的情况下,进行开票是最合理。 查看全部回复
1522
在结转生产成本模块点击【查看结转表】,进入结转表界面,右上角点击【打印】,进入打印预览界面,“纸张尺寸”选择实际使用的纸张大小,“缩放”建议选择“适应纸张大小”,预览效果无误后点击【打印】按钮即可。 查看全部回复
2040
小企业会计准则么? 查看全部回复
1663
你好同学,对应的成本可以暂估 查看全部回复
1314
之前做成本了,借:以前年度损益调整 dai:以前年度损益调整,相当于冲之前的成本入发票成本,或者不用做账,发票直接贴原来凭证后面就行 然后去更正汇算清缴 查看全部回复
883
可以签订补充协议 查看全部回复
1376
小规模纳税人减按1%征收率征收增值税|《财政部 税务总局关于明确增值税小规模纳税人减免增值税等政策的公告》 查看全部回复
1310
以你公司名义出租的房屋,可以你公司开具发票 查看全部回复
919
如果研发项目立项的话,跟研发相关的支出可以入到研发支出 查看全部回复
1397
业务是跟母公司发生的么 查看全部回复
1049
Leaf
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1351
杨英芝老师
可以放应付职工薪酬-劳务费,直接放工资不太合适,但是没有什么影响 查看全部回复
1516
税是他交的,你们把税前给他了是吧? 查看全部回复
印花税有征税范围的,在征税范围内的需要交,不在的话不用交 查看全部回复
1025
你们买材料供应商无需给你们备注 查看全部回复
1104
同学你好,借成本dai 银行就可以呢 查看全部回复
对 查看全部回复
1033
是的,要申报无票收入,如果房屋出租不是你们的主营业务那就记入其他业务收入 查看全部回复
1313
存货的采购成本:包括购买价款(扣除商业折扣)、相关税费(关税、消费税、资源税、不能抵扣的增值税等)、运输费、装卸费、保险费以及其他可归属于存货采购成本的费用。(价、税、费) 查看全部回复
1425
你好同学,如果是小规模纳税人或者是用于不得抵扣进项税的项目,则是价税费合计。 对于一般纳税人购进可以抵扣的增值税,则进项税额是不计入成本。 查看全部回复
同学你好,存货的采购成本包含价税费哈 查看全部回复
816
螺蛳粉包装袋计入生产成本 查看全部回复
757
需要做进项税额转出 查看全部回复
1711
当时暂估的如果不是劳务费,那么就不行 查看全部回复
2347
同学你好,可以根据开票金额把无票收入及销项负数冲掉,然后按照发票入账 查看全部回复
1615
提供服务的不能 查看全部回复
1897
一般纳税人是的 查看全部回复
1898
请问是 企业一般纳税人还是小规模纳税人呢? 查看全部回复
1392
你好同学,那就要看你通过他们确认了多少收入,如果不含税收入乘以税率减去你提供的进项税仍有应纳税额,他们就会扣这个税金 查看全部回复
1510
不是农产品自产自销的取得的免税票不可以抵扣 查看全部回复
2377
同学你好,库存商品按照2500正常入账,然后另外500可以借:银行存款 dai:银行存款就可以了 查看全部回复
1477
你好同学,以取得的全部价款和价外费用,扣除向委托方收取并代为支付的政府性基金或者行政事业性收费后的余额为销售额。向委托方收取的政府性基金或者行政事业性收费,不得开具增值税专用发票。 查看全部回复
1378
哈哈老师
您好,第一可以找税务核定发票自己开票,第二也可以税务局代开发票 查看全部回复
你好同学 按实际材料确认工程施工 然后按进度确认营业成本 查看全部回复
1190
无票材料成本按暂估确认 查看全部回复
1586
说明采购量等于出售量,用哪个公式也行,如果是自己生产,那么用公式一,如果采购后加工生产,工时二 查看全部回复
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