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Annina老师
可以用 查看全部回复
4210
安叔老师
你不处理,你银行账务不是不对嘛,可以挂预收嘛 查看全部回复
2762
按劳务报酬申报 查看全部回复
3160
成本没有发票的账上可以做成本,所得税汇算调增就好 查看全部回复
5422
venus老师
尽量规范,打到公户里 查看全部回复
3632
陈米老师
按谁借谁还的原则,还款是也应由该名职工按原渠道还款,分录借记库存现金,dai记其他应收款-某职工10000。 查看全部回复
3900
而已老师
做到固定资产里面 查看全部回复
4397
这个个人要开劳务发票,代扣个税 查看全部回复
5122
要么开通企业微信收款 查看全部回复
2313
可能会计没有仔细审核 查看全部回复
3695
不能,名称是公司的才能入账 查看全部回复
3190
借主营业务成本,dai银行存款 查看全部回复
6513
个人代开佣金发票个哦单位就可以 查看全部回复
3460
你支付个人租金做成本,你收租金,做收入 查看全部回复
3502
可以,也可以统一用一个,二级明细区分 查看全部回复
3731
微尘
10月份工资在十月末计提,11月实际发放时做发放分录,社保当月缴纳当月,个人部分记入其他应收款,在发放工资时扣除个人部分社保并冲销其他应收款 查看全部回复
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如果公司跟教育公司有业务往来的直接对公支付 查看全部回复
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个人跟物业公司什么关系? 查看全部回复
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借应发工资,dai银行存款,其他应收款-个人公积金 查看全部回复
2237
你这个里面涉及的内容比较多,我建议分开来缕清思路 查看全部回复
4926
做福利费,申报个税 查看全部回复
3456
真实情况的,没有风险 查看全部回复
4235
一般代理记账公司,开票,做账,报税,变更注销包括很多业务的,您根据您公司实际需要考虑 查看全部回复
4047
您这发票属于虚开发票,采购方不能作为成本费用扣除 查看全部回复
4455
jessica老师
效率 查看全部回复
3332
这样也是可以的 查看全部回复
3230
大宁老师
如果是实际发生的,会计上可以做帐,但是企业所得税需要调整 查看全部回复
2848
跟工资类似 查看全部回复
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做账根据实际业务处理,也可以参考前任会计记账的凭证,报税涉及很多种税中,不过也可以下载纳税申报表,一般都有填表说明 查看全部回复
3102
是股票还是股权? 查看全部回复
3869
清岚
同学不好意思,老师这边刚收到转单 查看全部回复
10523
张老师
- [ ] 2010.1.18-2012.1.26累计折旧=150000*(1- 3%)*2/10=29100 借:固定资产清理120900 累计折旧 29100 dai:固定资产 150000 借:固定资产清理 1000 dai;银行存款 1000 借:银行存款147420 dai:固定资产清理 121900 应交税费-应交增值税(销项税额)21420 资产处置损溢 4100 查看全部回复
3727
Karina老师
应发工资构成=实发工资+个人部分社保+个人部分公积金-请假扣款 查看全部回复
4462
具体预缴的什么税款? 查看全部回复
2659
2021年12月25一31号的发票可以用 查看全部回复
6500
如果本月内能收到就等收到的时候在计入固定资产 查看全部回复
3550
高老师
1.借:固定资产清理 累计折旧 dai:固定资产 借:应付账款或其他应付款等 dai:固定资产清理 营业外收入-----债务重组利得 查看全部回复
3303
筱粒老师
意思财务据实报的个税,实际发放金额和个税系统申报金额不一致? 查看全部回复
4097
借库存商品/材料,应交税费-应交增值税-进项税,dai应付账款 查看全部回复
3484
借预付账款,dai银行存款,借材料,dai应付账款,借应付,dai银行存款,优质课 查看全部回复
3573
Icy 何
如果只是提供寄售服务,则可以按照提供服务开发票,一般纳税人为6%,小规模为3%,今年前减按1%。金额就是收取的中间差价 查看全部回复
13622
其他应付款 查看全部回复
3235
设备作为固定资产吗? 查看全部回复
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做个人借款公司,借银行存款,dai其他应付款,计提利息,借财务费用,dai应付利息,借应付利息,dai银行存款 查看全部回复
3797
张瑞峰
专票收到就可以抵扣了 查看全部回复
3827
同学,你们就按利息确认为纯利息收入 查看全部回复
2933
不能,开错了冲红重开就好 查看全部回复
2975
是什么费做什么费用,只是没有发票不能税前扣除 查看全部回复
3555
若鱼老师
没有发票的话,可以根据合同和收据记入管理费用,但这笔费用不能税前扣除,建议让房东到税务局代开发票,这样方便企业计算所得税时扣除。 查看全部回复
4677
同学,这个涉及税收筹划的问题,范围比较大,您可以咨询专门的专家 查看全部回复
17082
借管理费用-租车费,dai银行存款 查看全部回复
如果您还没完成注销,账务计入劳务成本,借劳务成本dai银行存款等。 查看全部回复
4132
是怎么合作 查看全部回复
3462
那笔暂估费用和这个采购设备的发票是一个业务么?如果是,可以冲销原暂估费用的凭证,按照这笔发票入账 查看全部回复
3903
可以凭采购协议,支付凭证入账,没有发票所得税调增 查看全部回复
3486
您是一般纳税人还是小规模纳税人 查看全部回复
4155
12月份不用做账,红冲发票和重开发票在11月份正常记账即可 查看全部回复
3638
如果是公司经营相关的费用,可以进管理费用 查看全部回复
4243
借:其他应收款 dai:原材料,库存商品等 查看全部回复
4999
xinyue
公司借款给个人记的是什么科目,收回来时就冲这个科目。一般企业用的是其他应收款。借支时:借:其他应收款 dai:银行存款,还款时:借:银行存款 dai:其他应收款。 查看全部回复
4914
没有一定的关系 查看全部回复
3095
借劳务成本,dai银行存款 查看全部回复
3468
都可以 查看全部回复
7891
实际发生费用的应入账,出具资产负债表、利润表,并按期申报增值税、附加税费、企业所得税、个人所得税,这些是必须要申报的,没有的可以零申报,其他税种根据你们自己的情况看是否需要申报,主要是税务局跟你们核定的税种。 查看全部回复
4217
如果是公司收入的,借银行存款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项税 查看全部回复
3413
、对方提供劳务发票的情况下,可以根据发票直接入帐: 借:相关成本费用科目 dai:银行存款(或现金) 2、如果对方不能提供劳务发票,单位要代扣代缴个人所得税,同时,需要做个人所得税明细申报: 借:相关成本费用科目 dai:应交税金——个人所得税 dai:银行存款(或现金) 查看全部回复
8109
夏老师
代开发票 查看全部回复
4064
一是他要把之前负责处理的工作完善,比如核对的销售单,库存单核对好并签字,纳税申报的数据跟账上一致,增值税发票台账登记完善。二是让她写一个工作交接单和资料交接单(比如前期的库存台账,发票相关的台账,抵扣联等等)并签字确认,仔细核对检查后你在签字接收。 查看全部回复
4484
这属于预付款开发票,数量那里可以写小数,根据发票金额纳税,没有抵扣款的话意味着要先缴纳增值税,下个月有进账再抵扣。只要按开票金额申报纳税,税务上没什么风险 查看全部回复
5446
哈哈老师
借其他应收款 dai主营业务收入应交税费应交增值税 查看全部回复
4497
要有相关手续,比如你写借支单,借支备用金,然后领导审批签字。这样是可以转到你的私户的。 查看全部回复
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可以,让对方写个委托收款说明就行 查看全部回复
4150
计提工资、社保 借:生产成本/制造费用/管理费用/销售费用等 140000 dai:应付职工薪酬-工资 100000 应付职工薪酬-社保40000(单位缴纳部分) 发工资代扣个税、个人社保(也可以说是计提社保) 借:应付职工薪酬-工资 100000 dai:银行存款(实发部分)85000 其他应付款-社保(个人部分)10000 应交税费-个人所得税(代扣代缴)5000 缴纳社保: 借:应付职工薪酬-社保 40000 其他应付款-社保 10000 dai:银行存款 50000 缴纳个税: 借:应交税费-个人所得税 5000 dai:银行存款 5000 查看全部回复
3975
支付凭证,劳务协议入账,所得税调增 查看全部回复
4124
借银行存款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税 查看全部回复
3627
意思是让你们支付宝转账是吗? 查看全部回复
5275
因为什么要转到法人私账? 查看全部回复
4054
操守为重
首先财务公司的记账是好意,其次,发票不是公司的抬头,税务局不认可是对的。 查看全部回复
3738
按照实际业务计入相应科目即可 查看全部回复
5211
价税合计做账就行 查看全部回复
3480
预收货款 借:银行存款 dai:预收账款 开具发票确认收入 借:预收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
3839
具体什么钱呢? 查看全部回复
4352
财务会计 借 业务活动费用 dai零余额账户用款额度 预算会计 借 行政支出 dai资金结存-零余额账户用款额度 您可以参考 查看全部回复
4199
研发设备计入固定资产,计提的折旧费用入研发支出。采购的原材料计入原材料,研发人员用于研发项目领用时计入研发支出 查看全部回复
6012
对方不要发票按照无票收入申报,做账按照无票收入做账 查看全部回复
3685
Amy老师
你们有按日期入账吗 查看全部回复
6823
请问处理什么账务调整呢 查看全部回复
4060
按照账务核算与一般企业一致,只是幼儿园会有较多的税收优惠政策 查看全部回复
2820
股权转让原则上税费不计入公司账里的 查看全部回复
3693
小福老师
同学 你好 查看全部回复
4496
由于这个补贴是国家支付给个人的,公司只是代为支付给个人,所以收到时应计入其他应付款,发放时应借其他应付款 dai银行存款 查看全部回复
5328
你想问什么呢 查看全部回复
3920
小梦老师
可以按照实际情况入账,但是要税前扣除 查看全部回复
4963
让供应商给你开个红字发票,把前期入账的固定资产冲销 查看全部回复
4477
签订一个三方债权债务处理协议,三方盖章可以做账,借应收,dai应付 查看全部回复
4114
同学不管他是补缴还是正常缴纳,都是缴纳的分录,企业记入应付职工薪酬,个人记入其他应付款 查看全部回复
4990
挂往来,公司收到款 借:银行存款 dai其他应付款 还款时 借 其他应付款 dai 银行存款 查看全部回复
3680
商业折扣以折扣后的金额确认收入。借应收账款 120000 dai:主营业务收入 应交税费-销项税额 查看全部回复
3704
可以询问老板每期支付的钱是利息还是利息加本金 查看全部回复
6297
这种税务上是不认可的,不过如果您是真实的业务,您那边确实要销账,也可以入账,但是税务上如果查到了,会有风险 查看全部回复
5734
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