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王佳丽
你们是批发零售的话,购入的作为库存商品, 借 库存商品 dai应付账款等 销售 借应收账款 dai主营业务收入或其他业务收入 应交增值税 借主营业务成本 dai库存商品 查看全部回复
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andy老师
看你是什么业务呀 查看全部回复
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安叔老师
取得发票和开具发票都需要做账,银行流水也需要做账的, 查看全部回复
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杨老师.
为职工支付的工资(实际上就是工资,公司从工资里面扣出来交了社保) 查看全部回复
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王苗苗老师
可以的,只是公司名称变了,银行账号没变 查看全部回复
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李可可
这个年金是收到公司账户了么 查看全部回复
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木言
30万为含税价,除以实际数量就是实际单价。现在客户要求你们做3万货款,也就是账面上体现3万,按含税价3万开票,单价按实际单价,数量要按含税价除以实际含税单价计算 查看全部回复
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融资租入时,借:使用权资产 应交税费-待抵扣进项税额 租赁负债-未确认融资费用 dai 租赁负债-租赁付款额 查看全部回复
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如果业务已完成,正常的入账 查看全部回复
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股东要以建筑相关的专利技术投资入股到公司,专利技术记到无形资产 查看全部回复
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入账的话不看是否有没有成本票 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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我能先从账户上把钱转给他么 之后下个月再给他报个税,等我月底在计提工资,可以这样么,可以的 查看全部回复
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你好,请问具体问题是什么? 查看全部回复
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稍等 查看全部回复
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正常的计提工资并发放 查看全部回复
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你们收到的设备的发票,使用期限一年以上可以进固定资产 借:固定资产 dai:应付账款 查看全部回复
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孙老师
你好,具体因为什么原因退回 查看全部回复
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如果金额比较大可以签订个补充协议 查看全部回复
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销售什么商品? 查看全部回复
682
可以的,做好统计就可以 查看全部回复
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不是很明白你的意思,期初不影响做账,做账做的是发生额 查看全部回复
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对的 查看全部回复
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分公司是非独立核算么 查看全部回复
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是用外地公司招标的吗 查看全部回复
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借管理费用-社保费(单位部分)其他应收款-个人部分 dai应付职工薪酬-社保费 支付社保时借应付职工薪酬 dai银行存款,公司承担个人部分在支付工资的时候可以把个人部分计入工资内 查看全部回复
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如果加上年终奖全年应纳税所得额不超36000情况下,都可以 查看全部回复
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patience
个税手续费返还是一年一次吗,是的 查看全部回复
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收到利息银行存款会增加借:银行存款 dai:应收利息 查看全部回复
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您好,这个是公司收到银行的款项么 查看全部回复
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李伟老师
同学,咱们具体的业务是什么呢 查看全部回复
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个人代开鸡蛋的发票5万,销售鸡蛋免征增值税 查看全部回复
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你们现在拥有这个房子的控制权吗/ 查看全部回复
可以 查看全部回复
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是租房款么 查看全部回复
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机械的金额大概是多少 查看全部回复
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没有付款怎么会有缴款书 查看全部回复
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一般是个人的话计入其他应付款 查看全部回复
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现在市面上财务软件有很多种 查看全部回复
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你们是纸质的发票 查看全部回复
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建议都要,去年的和1-5月科目余额表(建账这个一般够用),5月科目余额表,历史财务报表,之前的序时账也可以要一份 查看全部回复
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吴萌老师
一定是存在税务风险,比如:?合理性问题:如果租赁费明显超出了正 常市场水平或行业标准,可能被认为存在虚增成本、转移利润以减少纳税的嫌疑。 看看是不是存在关联交易问题:不按照独立交易原则进行的关联交易可能导致税务调整。 ?税务申报准确性:高额租赁费可能影响企业所得税的申报。企业需要确保在计算应纳税所得额时,准确核算相关成本和费用,并且能够提供合理的依据来支持高额租赁费的支出。 再就是?增值税问题:如果涉及增值税,需要确保租赁费的计税依据确,以及相关进项税抵扣符合规定。 查看全部回复
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1你们收中间的代理费用,开票不过你们,你们只开代理发票,这部分作为你们的收入; 2票部分开票也过你们,那你们全额作为收入,实际支付的票款作为成本。 有问题具体继续交流 查看全部回复
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tammy老师
你们这个是用来卖的吗? 查看全部回复
471
你好,可以计入成本费用 查看全部回复
651
云峰老师
你好同学 交一万时先记入预付账款,等实际交易时取得发票再冲账,对方如果把优惠部分两万元不开发票,就按正常处理,如果多抵的两万元也给开发票,那两万元就要记入营业处收入。 查看全部回复
992
wam
经营活动而持有的充电桩、光伏、储能设备,为取得收入折旧计入营业成本 查看全部回复
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一般不需要交什么税 查看全部回复
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借银行存款 借方红字财务费用-利息 查看全部回复
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嗯,请问打湿货物损失是多少 查看全部回复
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如果是公司真实的支出,就正常入账就可以了,及时没取得发票,购进蔬菜的用途是什么 查看全部回复
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颜老师
对于频繁出入库的商品,可以考虑简化会计科目设置,比如使用一个总括的科目来记录所有商品的出入库,而不是为每一种商品单独设置科目。这样可以减少科目设置的复杂性。 查看全部回复
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这个要看公司的报销制度了 查看全部回复
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借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
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是出售已经使用过的固定资产么 查看全部回复
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计提的多且不再发放的话,就红冲借:以前年度损益调整 负数 dai:应付职工薪酬负数 查看全部回复
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分情况,如果是销售货物的属于经营所得,不用代扣代缴个税;劳务报酬的话需要代扣代缴(需要申报,没有税金) 查看全部回复
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平台的服务费发票计入销售费用-佣金 查看全部回复
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您好,采用什么会计制度 查看全部回复
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门面是股东B的个人资产 查看全部回复
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是开具什么发票 查看全部回复
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收到发票是指收到存货的发票? 查看全部回复
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借:其他应收款-b 700dai:银行存款440 财务费用-利息收入260 查看全部回复
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是的,可以计入其他业务收入 查看全部回复
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请问有老师知道可以公对公怎么操作吗,需要知道法院的银行账户 查看全部回复
659
秦枫老师
如果想要反应全部内容 正常应该全部把帐补做 如果之前的帐混乱难以下手 你直接按照现有数据开始登记吧 查看全部回复
1091
在这种情况下,公司做账供参考: 1.?当主管部门决定将款项直接转给施工方时,公司应记录这一决策和相关的授权文件。 2.?虽然款项未经过公司账户,但仍应在账目中确认该项目的应收款项减少。 3.?可以借记“应收账款 - 主管部门”,dai记“工程结算”等相关科目,以反映项目款项的结算情况。 具体账务处理也结合实际情况和公司的财务制度。 查看全部回复
513
你们是什么公司呢 查看全部回复
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借:管理费用 dai:应付职工薪酬-工会经费 借:应付职工薪酬-工会经费 dai:银行存款 查看全部回复
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是房产开发企业么 计入开发成本 查看全部回复
468
哈哈老师
借,其他应收款,dai银行存款。 查看全部回复
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预付的40万,有25万进费用,15万其他业务支出(或者按b使用面积计算进其他业务支出的金额) 查看全部回复
563
理论上是可以开的 查看全部回复
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借:利润分配 dai:短期借款 查看全部回复
730
23年已经使用,23年就应该入账 查看全部回复
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这是你们开出去的还是你们收到的/ 查看全部回复
1943
燕子老师
只要是真实的业务就算超出营业范围也可以据实开具,如果以后经常有劳务,建议可以去工商增加一下经营范围 查看全部回复
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转账用途可以写货款吗,建议写报销 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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是融资租赁吧。东方航空采用融资租赁方式取得飞机,对其财务状况、经营业绩和现金流量的影响主要包括: 财务状况: - 资产负债率上升:融资租赁的飞机作为资产入账,同时产生负债,增加了资产负债率。 - 长期负债增加:需要在较长时间内支付固定的租金,形成长期债务负担。 经营业绩: - 运营成本相对稳定:在租赁期内租金固定,便于成本预测和控制。 - 机队更新保障:能及时获取新飞机,提升服务品质和竞争力。 现金流量: - 初期现金流出减少:无需一次性支付大额购机款,缓解资金压力。 - 租赁期内持续现金流出:需定期支付租金,影响现金的流动性。 查看全部回复
1295
Lucky
可以公户转给个人 无发票可以去税局代开 查看全部回复
987
税率是13%么 查看全部回复
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没有差呀,第一个月你做库存50应付发票未到50,第二个月做应付发票未到50 进项税10应付60 查看全部回复
1390
你可以向他解释这10万元是进项税额,是你在购买商品时支付的增值税,可以用于抵扣你销售商品时应缴纳的增值税。 查看全部回复
您好,具体什么问题 查看全部回复
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不同银行有自己的规定,如果不显示户名可能会为了保护客户的隐私,对于一些交易记录中的敏感信息进行了隐藏, 查看全部回复
2202
把暂估的分录冲销掉,借 在建工程 -10万 dai 应付账款-暂估 -10万 查看全部回复
意思是出售固定资产时,少计提一个月的折旧 查看全部回复
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选择小企业会计准则 查看全部回复
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视同销售 查看全部回复
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是购进需要安装的固定资产么 查看全部回复
2139
本月没有开票,只有一张购进发票,那我本月做账需要将这张发票认证吗?可以先不用认证 查看全部回复
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原来的分录红冲,根据发票重新确认 查看全部回复
782
开的13的票还是符合简易计税? 查看全部回复
1029
挂其他应付款款 查看全部回复
1186
盈亏计入投资收益 查看全部回复
1306
你好同学,请问是办公区域使用的电表吗? 价值多少? 查看全部回复
931
让出货方给你开具红字发票 查看全部回复
534
没有业务写0可以的 查看全部回复
1352
采用的什么会计制度 查看全部回复
1002
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