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哈哈老师
这笔钱是员工代垫?还是从公司支的? 查看全部回复
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小黑
不能 查看全部回复
4738
Annina老师
符合确认收入条件的确认收入,开票在前的,先确认收入 查看全部回复
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可以代开,一般有增值税,附加税,城建税,个税 查看全部回复
6863
归老师
可以只冲10万 查看全部回复
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从去年开始建账,把发票做到去年 查看全部回复
6280
是的 查看全部回复
4767
王苗苗老师
这个看你们自己约定的 查看全部回复
4350
Christina
304 查看全部回复
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存根联自己做账用 不用写的很规范 写简称或者贴到粘贴单上写都可以的 查看全部回复
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查账征收管的话需要入账 查看全部回复
8351
李伟老师
对方开红字信息表,你开红字发票,然后再重新开票 查看全部回复
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不行,必须通过以前年度损益调整,小企业会计准则除外 查看全部回复
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李力
借银行存款20890,dai预收账款20890 查看全部回复
5474
可以 查看全部回复
5811
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5856
支付的与经营有关的现金 查看全部回复
6009
高老师
你好,两个科目对冲下,把其中一个余额冲完 查看全部回复
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一般按照服务费开票 查看全部回复
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个人负担120剩下公司负担对吗? 查看全部回复
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你好,可以 查看全部回复
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辅助 查看全部回复
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没错,现在就是这个政策 查看全部回复
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没得,有纸质的就可以,但是数据一般有备份,电脑坏了就没得了…… 查看全部回复
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企业所得税=(本年累计利润-以前年度亏损)*税率(考虑优惠政策)-1季度预缴 查看全部回复
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73/1.01×0.01就是要交的增值税 查看全部回复
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如果没有使用新收入准则,记到长期待摊费用就要 查看全部回复
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一般来说,外销出口按出口当月第一日汇率来算,五月出口,六月开票也应按5.1汇率,具体还需看主管税务机关有无特殊要求 查看全部回复
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是的,六月份开的,在七月报税的时候要申报。 查看全部回复
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目前有两种处理方法:1、借:营业外支出 dai:长期股权投资 2、借:实收资本(资本公积)dai:长期股权投资 查看全部回复
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需要看你们收到的这笔承兑具体是什么钱?如果就是工程款那你们确实需要开票,如果是购买的承兑汇票就不需要开票 查看全部回复
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你好,可以开普通发票 查看全部回复
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借库存商品,dai应付帐款 查看全部回复
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你好,发票退回重开 查看全部回复
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借:应交税费-应交增值税-销项 应交税费-未交增值税 dai:应交税费-应交增值税-进项 应交税费-预缴增值税 查看全部回复
6142
私户再转回公司平账 查看全部回复
4519
你好,你这个是手动上传吗? 查看全部回复
8224
没问题这个是允许的 查看全部回复
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借:库存商品 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
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15的跨月了,只能开红票,然后再开正确的发票 查看全部回复
7042
不能报销,即使是记入福利费也得开工资抬头才行。 查看全部回复
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通过你的描述感觉现在企业对财务这块不是很重视 也不是很正规,感觉风险很大,我个人觉得没必要做下去。 查看全部回复
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对,是的,你们需要代扣个税的 查看全部回复
5815
租赁费的话分期进管理费用! 查看全部回复
7442
你好,计入固定资产 查看全部回复
5410
你点一下数字3看看 查看全部回复
7053
你好,是什么税款呢? 查看全部回复
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高荣老师
银行开具的手续费发票是可以用于抵扣的 查看全部回复
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你好,带营业执照、开户许可照、法人身份证、公章到当地社保大厅申请开户,有些地区是网上预约申请,具体细 节咨询当地社保机构 查看全部回复
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根据公司规模,如果50万金额不算大的话,可以 借:管理费用50 dai:银行存款20 应付账款30 查看全部回复
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逾期申报需要到税务局补报。 查看全部回复
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你好,对方重复开票了退回 查看全部回复
7223
郭艳飞
您好 查看全部回复
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你好,合同是按价税合计签订的,是吧 查看全部回复
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你好,可以入帐,但不能税前扣除 查看全部回复
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凭促销活动方案,发放记录入账 查看全部回复
4775
这个按照实际报销的做费用 查看全部回复
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进项是针对增值税来说的 查看全部回复
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税务师晓雨
增值税必须一次缴完,会计和企业所得税分期确认收入 查看全部回复
6667
可以的 查看全部回复
4803
单价都是不含税的 查看全部回复
6958
你好,计入营业外收入 查看全部回复
8239
借:以前年度损益调整 dai:应交税费应交企业所得税 借:应交税费应交企业所得税 dai:银行存款 借:利润分配-未分配利润 dai:以前年度损益调整 查看全部回复
4933
悠悠老师
电子普票金额是含税的。 查看全部回复
13708
你们花钱不是财政授权支付吗? 查看全部回复
8777
一般考试中,有特别指明的二级科目必须写,其他都可以写一级科目的 查看全部回复
5649
你好,可以认证 查看全部回复
7536
你好,是一般纳税人吗? 查看全部回复
6887
不收费,做福利费 查看全部回复
4592
下个月再开票的话,在之前未开票收入那里填写负数,然后再按照开票金额做账 查看全部回复
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你好,发票与入库单对应,是吧 查看全部回复
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按照总价不含税金额计入固定资产 查看全部回复
6894
属于混合销售按照,一般纳税人按照13% 查看全部回复
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如果签订的是施工类的合同,开建筑服务发票 查看全部回复
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工程合同,直接开工程服务*工程款 查看全部回复
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你好,《中华人民共和国发票管理办法》第二十二条 开具发票应当按照规定的时限、顺序、栏目,全部联次一次性如实开具,并加盖发票专用章。 查看全部回复
7086
借费用,应交税费一应交增值税一待认证进项税额 查看全部回复
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查账征收的个体户和公司一样的 查看全部回复
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4900
你好,利润等于收入减去成本及各种费用 查看全部回复
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4193
可以再描述一下吗? 查看全部回复
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如果购买肉已作分录,通过其他应收款核算(借方〉。那发放工资时,dai方即可。理解为代收代支。 查看全部回复
5352
2017年: 借:资产处置损益1500 dai:无形资产1500 借:累计摊销300 dai:管理费用300 查看全部回复
5724
有的 查看全部回复
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使用寿命为零就应该报废了,转固定资产清理,如果还能用就在账上继续使用 查看全部回复
4777
而已老师
有的,请咨询app客服。如果有具体问题也可以联系我 查看全部回复
5537
你好,1月份认证的发票已经确认签名了吧,现在是6月,应该是不能撤销了 查看全部回复
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发票对方可以一次性开给你们,但是可能多放可能不愿意一次性开这么多 查看全部回复
5628
既然是小规模,首先看一下是否满足小微企业所得税税收优惠政策除了工资社保,或者税法规定的一些,没得发票不能税前扣除,所得税是利润总额调增调减?税率来交 查看全部回复
4564
是的,可以的500元以下的是没问题的。 查看全部回复
7190
你好,当时付货款时怎么做的分录? 查看全部回复
这个发票名称开错了,不能收了 查看全部回复
6020
分开开票,分开核算。 查看全部回复
10324
你好,参考如下处理 查看全部回复
3893
你好,请问是什么减免? 查看全部回复
5052
你好,发票是开给公司的,只是因为一些原因暂时收回去了,是吧 查看全部回复
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本月的账务处理:借:管理费用-五险一金 dai:应付职工薪酬-五险一金(单位部分) 缴纳的时候借:应付职工薪酬-五险一金(单位部分)其他应收款-个人部分(公司先行垫付) dai:银行存款 查看全部回复
5243
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