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许老师
可以直接计入农业生产成本 查看全部回复
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云峰老师
同学你好,放到预付账款里,分期摊销。 查看全部回复
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你可以查看以前年度的企业所得税申报表 查看全部回复
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孙老师
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
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娜娜老师
首先计提和买票是没有关系的,计提并不是根据买票来了计提,一般情况是根据实际发生的业务来看的,比如2022年实际产生了房租和物业费,但是没有收到发票,具体的金额也不知道,这种情况下就要先计提,后面收到发票后再根据实际的金额调整。现在你的问题是2022年计提的金额多了,则需要进行调减,需要通过以前年度损益调整科目进行调整,再将以前年度损益调整科目结转至未分配利润里。如果你们公司用的小企业会计制度,或者需要调整的金额也不大,其实直接在当期做相反的会计分录,将多计提的金额调整回来即可! 查看全部回复
2477
安叔老师
可以 叫房东去税务局代开发票 查看全部回复
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同学你好,要和领导沟通,这样开具,税负高,风险大 查看全部回复
3471
甘老师
作为销售费用入账 查看全部回复
2942
金额小不影响 查看全部回复
3009
你们2017年企业所得税汇算清缴有没有调整这一笔未收到票的 查看全部回复
2588
tammy老师
交通类发票如果是专票,可以抵扣 但是吃饭类的发票只能作为费用来处理,即使取得专票也不可以抵扣 查看全部回复
4384
收入成本一般是需要匹配的。如果没有直接对应的成本,可以解释也是可以的 查看全部回复
3302
andy老师
是你们开具发票还是收到发票? 查看全部回复
3311
不需要 查看全部回复
5860
谭老师
原来3000的发票都红冲了? 查看全部回复
3356
暂时不用处理,汇算清缴时纳税调增 查看全部回复
3340
高老师
红冲的那笔没有收到退款? 查看全部回复
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patience
合同完工进度=累计实际发生的合同成本/合同预计总成本,当期确认的收入=(合同完工进度*合同总收入)-以前累计确认的收入 查看全部回复
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厚积薄发
必须得有发票,可以和那个公司沟通一下,你们给他们一些税点也可以 查看全部回复
2894
合并不了,按目前的做就行 查看全部回复
1761
wam
增值税电子专用发票票面和增值税纸质专用发票相比主要变化有两点: 1、增值税电子专用发票将“货物或应税劳务、服务名称”栏次名称简化为“项目名称”,取消了原“销售方:(章)”栏次,进一步简化了发票票面样式; 2、取消了发票专用章,采用电子签名代替发票专用章。 查看全部回复
2433
这个有税务风险,建议去税务局代开发票 查看全部回复
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查询已执行的合同,看合同采购金额是多少,查看入账的发票有多少,还差多少 查看全部回复
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如果是一般纳税人的话,可以在发票认证平台查到别的企业开给公司的专票 查看全部回复
9407
清岚
是的 查看全部回复
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厂房是自己用的对吧 查看全部回复
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疑点发票对方抵扣存在风险 查看全部回复
20795
3148
你好,看作两项业务处理即可 查看全部回复
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可以不用红冲,用其他联次的发票复印件入账 查看全部回复
2654
小妮老师
没有发票不影响入账,按照实际发生业务入账 借:成本/费用等 dai:银行存款 查看全部回复
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没有发票不影响你们正常入账 查看全部回复
2043
燕子老师
同学你好,有可能是对方的发票还没上传,所以电子税务局接收不到发票的信息 查看全部回复
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不用作废,但是需要入账 查看全部回复
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没有发票可以先挂账,待取得发票后再入账 查看全部回复
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首次申领增值税发票的新办纳税人办理发票票种核定,增值税专用发票最高开票限额不超过10万元,每月最高领用数量不超过25份;增值税普通发票最高开票限额不超过10万元,每月最高领用数量不超过50份。各省税务机关可以在此范围内结合纳税人税收风险程度,自行确定新办纳税人首次申领增值税发票票种核定标准。 查看全部回复
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同学你好 要将软硬件分开。 软件计入无形资产,硬件记入固定资产或库存物品(根据金额大小判断) 查看全部回复
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同学你好 没有发票,也要走报销手续,除了微信支付以外,还应有对方的收款证明。 查看全部回复
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登录对应通用机打电子发票在电子税务局-公众查询-票证查询里面 查看全部回复
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如果上个月做了预付账款,这个月借费用 dai预付即可 如果上个月直接计入费用了,收到发票粘贴在上个月的附件中即可 查看全部回复
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亲,你好 查看全部回复
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同学你好 就是电子发票,已经领到了,怎么样开票是吧? 查看全部回复
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杨老师
通过电子税务局就可以 查看全部回复
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同学你好| 检查一下,原始凭证,如果原始凭证中的进项、销项、转出等明细是正确的,系统不能修改。 则把差额是收入调整收入,是成本调整成本。 查看全部回复
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微小的差额可能是小数计算的差异,可以忽略 查看全部回复
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什么发票 查看全部回复
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这种个人在网上买东西开这种电子发票购买方可以是公司名称。可以入福利费,如果是个人福利的话会涉及到个税。在实操中报销替票可以入账,但是有一定的风险。 查看全部回复
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这个你只能到开具发票的平台根据自己的开票记录查询 查看全部回复
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一般是原件入帐 查看全部回复
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小规模季度申报,是的 查看全部回复
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车是公司用还是法人在用? 查看全部回复
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可以在诺诺智能编码上查询,上面的查询仅供参考,主要还是看开票内容和内容实质 查看全部回复
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王苗苗老师
可以 查看全部回复
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如果是你的员工出差产生的住宿发票,可以的 查看全部回复
4495
查个人明细还是查单位缴费明细 查看全部回复
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做预付款 查看全部回复
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财务账 借:应付账款 dai:库存商品或原材料等 应交税费应交增值税进项税额转出 查看全部回复
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1、21年购买材料已经付款但是前财务没有入账 发票却已经入账,入账分录是怎么写的? 查看全部回复
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今年可以入账,公司是一般纳税人还是小规模 查看全部回复
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借 管理费用-福利费等 dai应付职工薪酬-福利费 借应付职工薪酬-福利费 dai银行存款等 查看全部回复
3285
如果是出差补贴,可以计入工资薪金交个税 查看全部回复
3851
别人给你开票开的是什么类目,是个人给你开票还是公司给你开票 查看全部回复
2226
同学你好 查看全部回复
2946
正常记账,只不过不能税前扣除 查看全部回复
7331
是的,电子发票作废只能开负数发票 查看全部回复
2450
用二手汽车统一发票发票联入账 查看全部回复
2297
同学你好 利息是我们收取对方的是吧? 查看全部回复
4272
分开开设备明细和安装劳务比较符合实际 查看全部回复
2482
可以,计入营业外支出 查看全部回复
2628
什么手续费 查看全部回复
1874
可以,按照实际发生业务时间进行摊销 查看全部回复
3576
符合收入确认条件的话,确认收入 查看全部回复
2634
2057
借:应交税费-应交增值税(进项税)dai:应交税费-应交增值税(待认证进项税) 查看全部回复
2408
作为成本入账 查看全部回复
2868
你是说已开的发票发现开错了,直接在开票系统查已开的发票即可 查看全部回复
2278
如果是普通发票,按实际支付的90元入帐就好 查看全部回复
2284
颜老师
空调买了公司用,公司付款,可以入固定资产,但是没有实物,您没有办法入账的 查看全部回复
8658
正常使用的次月开始计提 查看全部回复
2841
发票还重新开? 查看全部回复
4797
是加计抵减吧 查看全部回复
2721
1975
太多了就有问题了,建议你们能开具发票的尽量开具发票 查看全部回复
2722
发票有没有上传成功 查看全部回复
2272
这个手机是公司用还是老板自己用,这个款需要公司报销么 查看全部回复
2263
申报系统是什么系统,是增值税申报系统么? 查看全部回复
22124
是属于劳务类业务还是什么 查看全部回复
2398
是办理的手续费么? 查看全部回复
2954
入账可以,冲减房费 查看全部回复
3178
29万,是您开出去的发票,还是您收到的发票? 查看全部回复
1808
稍等 查看全部回复
3951
可以开负数发票的 查看全部回复
2698
老板自己开的备用金的报销发票与主管的是一回事吗? 查看全部回复
1656
可以的,在汇算清缴前都是可以的 查看全部回复
5647
你们收到款会开发票吗? 查看全部回复
3008
这个工程发票对应的成本入账没有? 查看全部回复
1697
你们企业所得税汇算清缴的时候,手续费做了纳税调整没有 查看全部回复
4081
正常是需要代扣代缴的,有些地方是在开具发票时直接缴纳了,你可以问下开具发票的人他要是缴纳了让他提供下完税证明,你们就不用代扣代缴了 查看全部回复
7370
收到发票了么,看发票备注栏有没有要求付款方代扣代缴个税 查看全部回复
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