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视同销售,开具发票 查看全部回复
6003
李钢老师
你好,收到的负数发票,金额与原发票一致吗?如果一致,账务处理与原分录保持一致,金额用负数即可。如果负数发票与原金额不一样,需要具体原因具体分析了 查看全部回复
6030
高老师
您好,借:工程结算 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
4401
哈哈老师
可以先暂估分录,下个月再把暂估的分录冲销了 查看全部回复
4500
Annina老师
没有收入的,可以不结转对应成本 查看全部回复
6210
而已老师
您好 查看全部回复
5184
您好,入销售费用-销售分成 借:销售费用-销售分成 dai:现金 查看全部回复
5769
是的 查看全部回复
4311
如果补打出来不影响使用的,可以用 查看全部回复
5616
发票开的哪个公司的? 查看全部回复
5544
你方开红字信息表,通过后对方开红字发票 查看全部回复
3888
不足一元是免征的 查看全部回复
5661
潇洒老师
你们收入是100元,佣金发票走销售佣金 查看全部回复
6966
您好,是根据公司税后的净利润计算的 查看全部回复
4374
未分配利润是企业开业以来经营成果的提现,不能随便修改的 查看全部回复
9828
有条件就是经过碎纸机处理,没有的也需要写上作废 查看全部回复
5355
您好,可以 查看全部回复
5094
1.投资性房地产按成本模式进行计量,出售会计分录: 借:银行存款, dai:其他业务收入。 应交税费-应交增值税-销项税额/简易计税。 借:其他业务成本, 投资性房地产累计折旧(摊销), 投资性房地产减值准备, dai:投资性房地产。 查看全部回复
7587
悠悠老师
税合并计算。 查看全部回复
4851
记入到管理费用-服务费里面 查看全部回复
5814
借:主营业务成本 dai:库存商品 查看全部回复
4752
记入成本里面,借:主营业务成本-工资 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
6867
借销售费用一佣金,dai银行存款 查看全部回复
4662
归老师
进成本 查看全部回复
5067
你好,设备如果金额较大,且使用期超过一年,应计入固定资产核算 查看全部回复
8451
你好,如果是分配利润,借:利润分配——未分配利润,dai:应付股利,付款时,借:应付股利,dai银行存款 查看全部回复
4572
这种情况可能是另外一家公司冒用你的信息了,你可以提起申诉 查看全部回复
6750
对,是的直接计入利润分配-未分配利润里面 查看全部回复
4896
今年汇算清缴前提供发票 查看全部回复
5373
最好看一下,没有发票的费用调增 查看全部回复
4536
可以开在一张发票上 查看全部回复
5976
您好,这么做风险肯定是有的,毕竟这个80万的发票是从别处找的发票 查看全部回复
4806
李伟老师
您好,把这期间的制造费用冲掉,然后记到管理费用 查看全部回复
4338
您好,工厂一直没有生产的话,折旧费用记到管理费用里面。直接费用化,不记制造费用 查看全部回复
4473
多收到5个,可以按照进货价格作为营业外收入入账 查看全部回复
6417
意思就是企业什么收入都没有就填写零申报了,在申报系统里面全填0然后申报就行 查看全部回复
5319
借:利润分配-未分配利润 dai:应付股利 借:应付股利 dai:银行存款 查看全部回复
5418
王苗苗老师
您好,属于输运行业 查看全部回复
7533
进制造费用 查看全部回复
9549
税金及附加”科目核算内容:消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、房产税、车船使用税、印花税等相关税费。 查看全部回复
6354
税前会计利润是指交所得税前的利润也就是净利润 查看全部回复
6183
一般是指的利润总额 查看全部回复
10332
进固定资产成本 查看全部回复
7704
私下处理,账上没有发票,不能税前扣除 查看全部回复
6741
5589
最好公对公付款,退回重打,如果不行,让对方公司这个委托收款证明给你公司,对方公司开票 查看全部回复
5139
一次性结转 查看全部回复
4302
借:管理费用 销售费用 制造费用 dai:银行存款/现金等 一般纳税人带上进项税就可以 查看全部回复
4257
只要连续12个月或者4个季度收入不超过500 去税局申请就可以 查看全部回复
3690
如果都是小微企业的话,企业所得税税率是一样的 查看全部回复
4923
可以申请开通网络的变更,变更成公司 查看全部回复
5310
暂估 查看全部回复
5121
您好,您不做账务处理的话,账上只有销售没有进项 看着不太好看 查看全部回复
6066
4833
复印件做账,或者用白纸再在开票系统里面打印一遍作为附件。有可能会被罚款 查看全部回复
4977
销项税计入应交税费-应交增值税(销项税)这个也没错 你可以增加科目的 一般纳税人的话 会再月底把进项税和销项税结转到未交增值税 查看全部回复
3987
您好,会计上算账户余额,一般是用总共收到的钱减去总共支出的钱, 查看全部回复
您好,您账户的钱=公司账上总共收到的钱-总共支出的钱 查看全部回复
5868
250000-245013+76914-64188=17623 查看全部回复
客户给的料不结转,不算你们的成本 查看全部回复
5967
汇算清缴前回票不用调增 查看全部回复
5778
是小型面包机或者是月饼机么? 之前怎么核算的? 产品批次情况? 查看全部回复
8037
收入、支出明细 查看全部回复
7173
如果是研发阶段是可以记到研发费用的 查看全部回复
6363
这个是属于劳务“加工费 查看全部回复
5904
19年确认收入没有? 查看全部回复
您好,这个属于费用支出,直接记到管理费用或者销售费用就可以 查看全部回复
5931
不能 查看全部回复
是否能开租金发票,看你的经营范围。如果开发票,一定要作收入处理。 查看全部回复
5598
5643
您好,可以查一下企业是否有上年未入账的成本费用,如果尽快补记 查看全部回复
有一项指标不符合就不是小微企业 查看全部回复
7101
税务师晓雨
资产总额超了,肯定是不符合条件的 查看全部回复
7641
您好,目前我们主要解决工作中遇到的财税问题,考证做题类的暂不受理,理论和实操存在一定的差异,建议直接参考出题人的答案 查看全部回复
5229
5328
您好,这个算不出来可能属于个人能力问题,也可能是工作量太大导致的。如果增值税是按月申报的,就会影响增值税,季报的所得税也不准 查看全部回复
6075
先建账套,然后按照业务原始单据做账 查看全部回复
您好,固定资产通过折旧会影响企业的利润 查看全部回复
8901
你好 查看全部回复
8415
不可以,三流不一样,有虚开发票风险,你所得税有不得扣除风险 查看全部回复
5553
作为坏账核销了,进营业外支出 查看全部回复
6156
会计交接是比较简单的,就做一个普通的交接表 把账本、凭证交接好就可以,现在软件记账的话基本都不用交接这些,让管理员把你的账号停用就可以。备查账等其他纸质资料交接下,如果是办税人员的话 在电子税务局变更下。 查看全部回复
5436
您好,没有发票只有收据入账可以,但是不能在税前扣除 查看全部回复
5733
您好,不影响当月的利润 查看全部回复
6840
按照30吨原材料成分+7万的人工费计算总成本,除以30,就是每吨的成本。把4吨废料再转入原材料即可 查看全部回复
8388
您好,可以先暂估成本,等发票来了再把暂估的冲销了,按照发票做账 查看全部回复
7416
未回款金额大吗? 查看全部回复
11502
员工个人奖励吗? 查看全部回复
7236
您好,是的,现在小规模的税率还是1% 查看全部回复
6372
重新建账 查看全部回复
7272
您好,收到专票进项税额可以抵扣的话,需要把进项税额和费用调整一下 查看全部回复
6462
外购还是自产物品? 查看全部回复
8568
您好,开票和付款单位不是一个人吗? 查看全部回复
8559
货币资金一般情况下不会是负数的,出现负数你先查查你的账。货币资金跟利润没有必然关系。如果你是国有企业或者事业单位,公司有按规定开立的0余额账户的,有些人习惯把0余额账户的支出额作为负数。 查看全部回复
8820
第一问,你单位是小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
12519
你之前分录怎么做的? 查看全部回复
5805
您好,金额不大,直接记入到今年就行 查看全部回复
这个看你的收入是怎么确认了 查看全部回复
8010
可以的 查看全部回复
12807
为什么不能申请开票呢 查看全部回复
8001
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