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甘老师
当年度出口的货物,次年4月15日前办理出口退税都可以的。一般都是先报关出口,然后再让供应商根据报关单上的货物名称单位数量开具发票,要保证完全一致。因此,没问题的。建议你公司办理退税越早越好。 查看全部回复
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高老师
如果是普通发票,按实际支付的90元入帐就好 查看全部回复
2284
颜老师
空调买了公司用,公司付款,可以入固定资产,但是没有实物,您没有办法入账的 查看全部回复
8658
正常使用的次月开始计提 查看全部回复
2841
wam
发票还重新开? 查看全部回复
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根据国家税务总局2013年12号公告规定,出口企业出口货物报关单、增值税专用发票上的商品名称须相符,否则不得申报出口退(免)税。 查看全部回复
10730
许老师
根据实际结算方式写 查看全部回复
2599
小妮老师
太多了就有问题了,建议你们能开具发票的尽量开具发票 查看全部回复
2722
patience
未实行“免、抵、退”办法的一般纳税人出口货物按规定退税的,按规定计算的应收出口退税额,做如下分录: 借:其他应收款——应收出口退税款 dai:应交税费——应交增值税(出口退税) 收到出口退税时: 借:银行存款 dai:其他应收款——应收出口退税款 实行“免、抵、退”办法的一般纳税人出口货物,在货物出口销售后结转产品销售成本时,按规定计算的退税额低于购进时取得的增值税专用发票上的增值税额的差额,做如下分录: 借:主营业务成本 dai:应交税费——应交增值税(进项税额转出) 按规定计算的当期出口货物的进项税抵减内销产品的应纳税额: 借:应交税费——应交增值税(出口抵减内销产品应纳税额) dai:应交税费——应交增值税(出口退税) 在规定期限内,内销产品的应纳税额不足以抵减出口货物的进项税额,不足部分按有关税法规定给予退税的,应在实际收到退税款时: 借:银行存款 dai:应交税费——应交增值税(出口退税) 查看全部回复
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这个手机是公司用还是老板自己用,这个款需要公司报销么 查看全部回复
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是属于劳务类业务还是什么 查看全部回复
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王苗苗老师
是办理的手续费么? 查看全部回复
2954
安叔老师
入账可以,冲减房费 查看全部回复
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老板自己开的备用金的报销发票与主管的是一回事吗? 查看全部回复
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可以的,在汇算清缴前都是可以的 查看全部回复
5647
清岚
你们收到款会开发票吗? 查看全部回复
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这个工程发票对应的成本入账没有? 查看全部回复
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你们企业所得税汇算清缴的时候,手续费做了纳税调整没有 查看全部回复
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正常是需要代扣代缴的,有些地方是在开具发票时直接缴纳了,你可以问下开具发票的人他要是缴纳了让他提供下完税证明,你们就不用代扣代缴了 查看全部回复
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收到发票了么,看发票备注栏有没有要求付款方代扣代缴个税 查看全部回复
2361
可以 查看全部回复
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不用报失 查看全部回复
3231
云峰老师
同学你好 咱们合同上是怎么签订的。 查看全部回复
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未取得发票,按照税务规定不可以作为成本. 可以使用白条(写份说明),先计入成本. 所得税年终汇算清缴时,你需要将此成本转出,调增你的利润. 查看全部回复
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可以凭借合同和支付凭证等入固定资产。 查看全部回复
3021
同学你好 入账可以。 1、不能在今年抵扣。 2、应调整以前年度损益及所得税申报, 3、如果不调增以前,在本期作费用,不能税前扣除要调增。 查看全部回复
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按实际的支付金额入账,发票可以跟对方协商一下重开 查看全部回复
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实务中很多企业通过找票来解决,不经常的找的票与实际业务相关是可以入账 如果经常性行为找票那么存在税务风险 查看全部回复
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您珠宝首饰发票是干嘛用的? 查看全部回复
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杨老师
1、小额零星采购可以以收据入账 查看全部回复
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tammy老师
费用会计 查看全部回复
2569
谭老师
是的 查看全部回复
2136
凭租赁的房屋租赁协议、租赁费发票、个人抬头的电费发票复印件及分割单或者房东代开的电费发票一同作为税前扣除凭证。 查看全部回复
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已经跨月 查看全部回复
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借应收帐款等 dai主营业务收入 查看全部回复
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凭证转让合同、款项支付的回单,另外,让对方在税务局代开发票 查看全部回复
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月底暂估入帐,次月初红冲暂估 查看全部回复
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可以叫对方代开发票,才可以对公转账 ,备用金借款报销的时候需要发票的,无发票可以入账,但是汇算清缴时需要调整 查看全部回复
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可以计入主营业务成本 查看全部回复
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如果是公对私付款,对方是公司,建议三方签订代收款协议,证明私人代公司收款 查看全部回复
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如果免税普票是从批发商或零售商处取得的,不可以抵扣 查看全部回复
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款退了货也退了,是吧 查看全部回复
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需要对方开红字发票给你们,你们收到红字发票入账红冲一半金额,同时退款给他们 查看全部回复
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发票记入固定资产 查看全部回复
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依据开具的发票正常入帐就好 查看全部回复
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没有发票可以凭收据和支付凭证入账,但是不得税前扣除,汇算清缴时纳税调整 查看全部回复
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不会的 查看全部回复
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如果是采购货物 借库存商品等科目 应交税费-应交增值税(进项税额) dai银行存款等科目 查看全部回复
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这个是招待费么,不会有影响 的 查看全部回复
收款凭证应载明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息。收款收据应该是收款方开具,收款方是个人 查看全部回复
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1、让报销人员补齐发票;2、按照实际报销金额入账,缺少发票部分汇算调增 查看全部回复
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是从什么时候开始租赁的? 查看全部回复
4086
小小
固定资产没有发票也可以入账 查看全部回复
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收到发票 借:在建工程 应交税诶-待认证进项税额 dai:预付账款 查看全部回复
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一般情况下是认证的当月1号或者次月1号成为一般纳税人,不会是月中成为,你要问一下你们税务局,你是当月还是次月 查看全部回复
3733
进项票按发票入就行 查看全部回复
2047
做暂估入库 借:原材料/库存商品 dai:应付账款-暂估 查看全部回复
2245
可以的 查看全部回复
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如果没付款没发票只有合同,可以不入帐 查看全部回复
6232
让对方给你们一个明细清单 查看全部回复
1843
可以按照不低于20年折旧,残值0-5%都是可以的 查看全部回复
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收到按揭款 借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
1750
计入业务招待费 查看全部回复
2212
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不影响报税,如果当月没按时入帐可以补记入次月初入帐,摘要注明原因 查看全部回复
4145
按照不含税金额计入相关科目,税金计入应交税费-应交增值税(进项税) 查看全部回复
劳务费 查看全部回复
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金额500元以下的零星支出,可以凭收据入帐在税前扣除 查看全部回复
1960
借:利润分配 -15000 dai:现金-15000 借:固定资产 15000 dai:库存现金 15000 查看全部回复
2783
都是同一个月开出来的? 查看全部回复
4385
andy老师
计入营业外支出,所得税汇算纳税调整 查看全部回复
2533
可以入帐,但计提的折旧不能税前扣除 查看全部回复
2088
借:管理费用等-电费 dai:银行存款等 查看全部回复
7815
实际业务入帐 查看全部回复
2429
借:银行存款/应收账款600 dai:主营业务收入300 其他应付款-快递公司300 付快递公司款 借:其他应付款300 dai:银行存款300 查看全部回复
2189
填要出口的 查看全部回复
3197
仅只有发票,是不够的,建议补充销售单位的送货单、付款回单。如果是用于职工宿舍,达到公司固定资产认定标准的,可以计入固定资产。没有达到公司固定资产认定标准的,计入低值易耗品, 查看全部回复
11216
就按实际的入账啊,借 库存商品 dai应付账款等 查看全部回复
3547
这个发票下面提示了,万元以上无效 查看全部回复
2244
如果固定资产已使用,一半的未开发票部分可以暂估入帐,借固定资产(收到发票部分)固定资产(未收到发票部分)应交税费-应交增值税-进项税额 dai应付帐款等 查看全部回复
11702
计入管理费用 查看全部回复
3120
易老师
可以,让仓库开一个入库单 查看全部回复
3226
是双方都不开票了么 查看全部回复
3491
借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
3548
可以正常入账 查看全部回复
5953
每月发生的正常入账,年末一次性开具的可以附在最后一张手续费凭证后面,本年度发生笔数不多的其余月份可以后附复印件,笔数较多的可以在后面写上发票见几月份几号凭证 查看全部回复
6015
一般是需要发票的,没有发票的去税局代开,或者白条入账,但是不可以税前扣除。 查看全部回复
2737
如果开票日期是1月份,12月入帐是不对的 查看全部回复
2856
这个会计上可以没有成本,但是你没有进账就没法退税了 查看全部回复
3215
租车公司如果油费是主要成本的话,可以记入主营业务成本 查看全部回复
6566
1退回发票和红字发票附在一起 查看全部回复
2590
公司可能之前有段时间没有财务,你可以把账务理一下,账做一下,以后规整起来,主要看老板这边重视不重视 查看全部回复
2572
冰山老师
不对哟 查看全部回复
2456
是投入到你企业中是吗 查看全部回复
2241
这个没有固定的金额,按照子公司与母公司协商的价格开具发票入账,如果协商价格高那么母公司需要缴纳企业所得税,子公司入账价值高,月折旧额也高;如果协商价格低母公司亏损可以抵减企业所得税,但是子公司入账价值低,月折旧额也低 查看全部回复
1996
2281
商家不开票可以打电话12366投诉 查看全部回复
2671
你们实际支付现金是多少呢? 查看全部回复
2617
合同还未确认好,发票也没有,款也没付,可以先不做账 查看全部回复
2640
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