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安叔老师
打开电脑桌面上的增值税开票软件。 输入用户名及密码,点击登录。 依次选择“发 票管理——发 票填开——增值税专用发票填开”。 进入填开页面,双击“名称”栏。 在“客户信息类别”下选择“默认”,点击“新增客户”。 填写客户相关信息,其中“名称”、”税号”、”地址电话“、”开户行及账号“为开具增值税专用发票必填项目,请务必填写完整。填写好之后,点击”完成“。 在最后一页找到刚刚新增的客户,双击该栏或者点击”使用“,即可将客户信息带入填开页面。 将开票信息填写完整。核对好收款人、复核人、开票人信息后,点击”开具并打印“。 查看全部回复
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王苗苗老师
根据《中华人民共和国发票管理办法》及其实施细则的规定,销售商品、提供服务以及从事其他经营活动的单位和个人,对外发生经营业务收取款项,收款方应当向付款方开具发票。开具发票应当按照规定的时限、顺序、栏目,全部联次一次性如实开具,并加盖发票专用章。单位和个人在开具发票时,必须做到按照号码顺序填开,填写项目齐全,内容真实,字迹清楚,全部联次一次打印,内容完全一致。因此,收款方开具发票,填写项目应齐全,填写内容应真实。不符合规定的发票,任何单位和个人有权拒收。 另外,收款人、复核人和开票人如何填写,税法上暂无规定。但同时,发票的填开应遵循财务会计制度的规定。税法上没有规定不能是同一个人,会计制度严格来说,开票人和复核人不能是同一个人。所以,实务中最好不要是同一个人,是同一个人也“没事”。 查看全部回复
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如果合同内容不包含多个合同,且还未发货,或者合同还未履行,收到预付款项计入预收账款 查看全部回复
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合同与总公司签订的,需要给总公司开发票 查看全部回复
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andy老师
假设不考虑其他的税款和条件,按照10万的不含税收入计算,没有税务核定,最后计算的结果100000*0.2=20000 查看全部回复
9766
patience
40000*(1-20%)*20%=6,400 查看全部回复
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暂估的分录冲销掉 查看全部回复
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需要的 查看全部回复
2113
西贝老师
同学你好,按理来说这部分税款应该是由销售方承担的,但是如果公司愿意承担的话可以进成本,但是因为完税凭证不能作为税前扣除凭证,所以这148所得税需要调减 查看全部回复
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A公司和B公司虽然是同一个法人,但是是两个独立的公司 查看全部回复
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开票项目是你们销售商品或者提供劳务的项目 查看全部回复
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杨老师
成本包括安装工人的工资,购买的辅材,安装设备的折旧 查看全部回复
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不可以的,是两个人接受服务,需要分别开给两个人 查看全部回复
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第一张图片是建筑工程机械,属于货物类,看一下购进的用途是什么,是作为固定资产还是什么 查看全部回复
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跟项目直接相关的支出可以计入项目成本 查看全部回复
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需要开发票,如果只有租赁协议的话,相关成本所得税税前不能扣除 查看全部回复
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李伟老师
一般是不开发票的价格/(1-税点) 查看全部回复
2611
厚积薄发
一般加15% 查看全部回复
2653
哈哈老师
第一发票已经开给朋友公司了要么让对方把票退回去,开你们公司发票 查看全部回复
2614
买设备的话计入固定资产 查看全部回复
1988
可以 查看全部回复
1561
同学你好,采购的物资也需要附上验收单据 查看全部回复
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可以用分割单给对方入账 查看全部回复
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劳务合同 查看全部回复
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你们单位开出发票吗? 查看全部回复
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如果是跟公司业务相关的真实支出可以入账的 查看全部回复
2723
秦枫老师
这个主要在开票系统里面 对商品名称进行赋码的时候可以看到 查看全部回复
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借:应付账款-乙dai:银行存款 查看全部回复
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原则上不行,实操可以,有风险,但风险不大(如果只有发票,不体现员工名的话,解释说谁出差都可以) 查看全部回复
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开普票么 查看全部回复
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开给B,业务实际上是B的,A只是代付 查看全部回复
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刘淑萍
开给其他公司指的不是A公司吗 查看全部回复
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可以参考下这个 查看全部回复
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我是一家汽修厂收到的是个人转入我公账的钱,但要求我开一张他们家公司的普票是否可以开,可以的 查看全部回复
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税负率=实际缴纳的税额/不含税收入 查看全部回复
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B公司是一个独立的公司,相当于B公司的房租及押金是A公司垫付的 查看全部回复
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因为我的软件的科目里面没有以前年度损益调整。这些凭证该怎么调?可以通过利润分配-未分配利润科目核算 查看全部回复
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我给你回复评论了 查看全部回复
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建筑施工企业一般纳税人,甲供项目,选择简易计税,征收率是3%,开票内容看实际业务是什么 查看全部回复
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小规模不需要进项税抵扣,只需要对外开具发票的货物有对应的采购进的发票就可以 查看全部回复
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全票作废了还是只未收款部分作废了? 查看全部回复
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税务师晓雨
首先,你们在有实际业务的情况下开具发票,开具发票前后都是可以收款的。如果你们2022年开具发票26万,2023年收到20万的款项,冲销之前的20万挂账,还有6万的挂账,存在应收账款的借方余额,显示未收款 查看全部回复
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纸质发票还是电子票? 查看全部回复
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按照发票正常入账,借 应收账款 负数 dai 主营业务收入 负数 应交税费-应交增值税 负数, 借 应收账款 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
2255
你好 查看全部回复
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你什么时候账户有钱你去归还老板代垫款项, 你借:应付账款-老板 ×× dai:银行存款 应付账款不就冲平了 查看全部回复
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小规模纳税人没有9%的开票税率 查看全部回复
3553
都可以 查看全部回复
2629
未收到发票的话 借 预付账款 dai 银行存款 查看全部回复
1622
小米
理论上,应由房东自行到税务部门申报缴纳,并且取得完税凭证 查看全部回复
同学你好,需要根据实际业务判断是免税还是0税率,如果为免税,发票开具为0税率发票是需要重新开具免税发票的 查看全部回复
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上面的支出都是公司承担么,发票抬头都是公司么 查看全部回复
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dai方入营业外收入就可以 查看全部回复
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按1%预缴 查看全部回复
6627
个体户的支出没有发票和收据之类的么,没有相关证明么 查看全部回复
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2000免税可以填在其他免税销售额,4000的如果未超过月度10万 可以填在第10栏 查看全部回复
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总公司签订房租合同并付款 发票开给总公司,总公司按照发票正常入账 查看全部回复
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你是商贸公司么,如果采购商品然后出售出去,需要采购发票的 查看全部回复
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意思是你公司跟另一家公司没签订合同 查看全部回复
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需要 查看全部回复
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全电发票没有空白发票作废的功能 查看全部回复
9232
燕子老师
你好,车辆购置税是可以入到车辆的固定资产原值,一起计提折旧的 查看全部回复
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车辆购置税计入固定资产科目 查看全部回复
3410
可以通过利润分配-未分配利润科目调整 查看全部回复
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你好,老师刚看你的问题,稍等哈 查看全部回复
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开给总公司的发票要退回水泥公司作废,然后重新开据分公司的发票 查看全部回复
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你朋友按照融资租赁模式购买的机器, 然后又卖给你?还是转租给你?给你开的什么发票,销售机器发票还是租赁费发票? 查看全部回复
2217
如果租赁房屋是公司使用的,建议账户转给对方个人账户。签订租房合同 查看全部回复
3138
属于 查看全部回复
2491
银行承兑汇票只限于单位之间结算使用, 查看全部回复
1950
意思是投资款直接转给对方股东了是吧? 查看全部回复
2323
与公司经营无关的支出不能在公司报销。如果是作为奖励发放给优秀员工的可以进福利费,如果是招待客户使用或者赠送客户的可以进招待费 查看全部回复
5433
是销售方是个人么?是以谁的名义申请代开发票的 查看全部回复
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根据开票内容是业务代理,具体是什么业务代理需要咨询相关的知情人 查看全部回复
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没有实际业务小规模开票给一般纳税人公司做成本是么?没有实际业务就是虚开! 查看全部回复
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老板找了4个保洁阿姨打扫公司,每人200块钱,没有发票,可以打白条吗,可以。建议分别转。 查看全部回复
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但是员工确实是通过这个卡用于业务沟通,那我可以按比例比如50%给他报销入账,这个主要看公司的规定,如果公司规定承担个人话费的50%,可以的 查看全部回复
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只要是真实的业务往来,可以开具发票的 查看全部回复
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你是说个人开具发票哪一些项目计入你的综合所得汇算是吗/ 查看全部回复
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你好,你的问题具体是什么 查看全部回复
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你是什么公司 查看全部回复
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如果金额较小可以计入管理费用-装修费,金额较大计入长期待摊费用 查看全部回复
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你是说入账时么,看是否跟收入项目是否直接相关,如果直接相关的话可以计入主营业务成本 查看全部回复
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个人可以委托公司收款吗?可以 查看全部回复
2178
可以根据付款凭据或收据入账,不过在税法上,没有取得合规票据,一般不得税前扣除。 查看全部回复
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付款 借:应付账款 dai:银行存款 委托加工物资加工费 借:委托加工物资 dai:应付账款-暂估 委托加工物资入库 借:库存商品 dai:委托加工物资 (包括加工费+原材料成本) 次月收到加工费发票 借:应付账款-暂估 应交税费-应交增值税(进项税) dai:应付账款 查看全部回复
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同一家公司为什么给你公司打款 查看全部回复
2368
第一个是车位租赁费,第二个是车位管理费 查看全部回复
3387
增值税税率是1% 查看全部回复
1968
(一)农业产品收购统一发票: 1、有固定经营地点、仓储设施或设备。 2、购进的货物属于《农业产品征税范围注释》列举的农业产品。 3、具备收购业务所必需的人员和资金。 4、收购地生产拟收购的农业产品。 5、其他应具备的条件。 查看全部回复
2749
是个体户,一般纳税人还是小规模纳税人? 查看全部回复
1475
根据具体业务来,设计费,咨询费 查看全部回复
餐饮费一般计入业务招待费用 查看全部回复
2211
只要对方承认付款的的账户是他授权同意就可以了,可以叫那个开票人写个授权书附在后面即可 查看全部回复
具体什么问题呢 查看全部回复
1445
阿米果
差额部分签服务协议计服务收入 查看全部回复
2527
是专票么,可以开具红字成品油专用发票。 查看全部回复
2453
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