登录/注册
高老师
你好,是的,开具红字电子发票 查看全部回复
3910
王苗苗老师
内账本来就是违规的,没有标准,你想怎么做都可以 查看全部回复
4179
夏老师
如,小微企业增值税免交在减免税额核算,房地产企业卖房子,销项税计算时收入可抵减土地成本,在销项税额抵减核算 查看全部回复
6025
你好,发票是当月开具的当月可以作废,跨月开具的只能红冲,一份发票要么作废,要么红冲,不能又作废又红冲 查看全部回复
3853
没有相关依据建议暂不调整 查看全部回复
3332
钢材盘亏要考虑盘亏原因,不是都记入固定资产价值,转出进项税记入正确 查看全部回复
3704
3849
Annina老师
问一下12366UK专线 查看全部回复
4271
应交税费 查看全部回复
3161
你好,是小规模? 查看全部回复
4067
税务师晓雨
什么原因导致的出现差额 查看全部回复
5870
你好,你参考下这个税局回复 查看全部回复
3355
期初余额是去年期末余额,本年期末余额资产类=期初数+借方累计-dai方累计 查看全部回复
6329
李钢老师
所谓计提,就是借:某费用,dai:应付职工薪酬,交的时候,借:应付职工薪酬,dai:银行。 查看全部回复
4103
你好,是你公司开具的发票吧 查看全部回复
4514
小金额的直接这样记就可以 查看全部回复
6286
你好,dai方负数其实就是借方正数,你的代收货款借方计入什么现在的dai方负数就是什么,或者你把具体业务还有你的做帐描述下老师来帮你做分析 查看全部回复
3879
你的报表期末数本来就不平,你按照这个数据录入当然不会平了 查看全部回复
4441
你本月不交税,可以不处理 查看全部回复
3904
你好,假如开的都是普票且季收入不超过45万,是对的 查看全部回复
6851
你好,没有什么影响 查看全部回复
4013
你好,是售价低于购进成本价吗? 查看全部回复
3938
哈哈老师
是,公积金基数每年也调整 查看全部回复
4606
andy老师
一般纳税人取得小规模开具的1%的农产品专票,可以按照9%抵扣 查看全部回复
4141
你好,做借的红冲,按正确的做帐就行了,墒要注明原因 查看全部回复
5096
如果是采购的货物在小规模期间已经销售了,那就是用于简易计税,取得的进项不得抵扣,应该做进项税额转出 查看全部回复
4943
没有了 查看全部回复
3614
把固定资产清理的分录红冲了就可以 查看全部回复
5783
您有什么问题呢 查看全部回复
3390
申报系统都是有限制的,再加上你中途变更了一般纳税人,属于特殊情况,按照正常的申报方式过不了,你打主管税局电话咨询一下,看具体怎么处理 查看全部回复
5343
你好,请问是执行小企业会计准则吗 查看全部回复
4298
而已老师
你好 查看全部回复
4329
假如你是建筑单位,你的项目是一般计税项目,项目需要的材料进项是13%,你开的工程款9%,13%可以全部抵扣的 查看全部回复
3571
你好,库存商品期末余额=期初库存商品+本期入库商品-本期出库商品,已入库但未认证的进项票不含税不是一回事 查看全部回复
4476
你买固定资产的分录怎么做的,之前的折旧含税折旧的吗? 查看全部回复
5112
银行对不上不是做调整分录的,需要对一下,看看是什么原因数对不上再调整的 查看全部回复
3181
用于简易计税,免税,集体福利,个人消费项目的进项税不能抵扣 查看全部回复
3367
具体什么业务? 查看全部回复
4022
营业外收入-免税收入 查看全部回复
14228
要么补做到现在,要么反结账做到发生当期,更正申报税务报表 查看全部回复
3672
平时申报的时候不交,年底汇算清缴的时候超过5000如果没有其他减除费用的话就需要交个税,不会退税的 查看全部回复
5607
一般在涉及到应交税费的时候才会用,比如进项销项等 查看全部回复
4126
李伟老师
因为这个会计不专业,乱调的 查看全部回复
12810
13475
归老师
负数是在你开票的时候 上面有个折扣 点下折扣输入百分比就可以了 查看全部回复
3519
不是借方负数吗?是不是之前记入成本了现在调整到其他里面了 查看全部回复
4434
点击继续就行 查看全部回复
3255
你好,差异率为负数说明实际小于预算数,节约了 查看全部回复
11235
固定资产开具专票的进项税额可以抵扣 查看全部回复
5028
可以不调整 查看全部回复
6401
只要和资产负债表的勾稽关系平衡就可以 可以是负数 查看全部回复
5160
你好,如果你买的沥青开的是专票,13%税率计算出来的税额可以抵扣 查看全部回复
7592
可以更正申报 查看全部回复
5966
业务招待费的进项税额不能抵扣,所以不用填。 查看全部回复
7359
借:累计折旧 固定资产减值准备(如计提) 固定资产清理 dai:固定资产原值 2.处置报废取得收入(处置未产生收入不做) 借:现金/银行存款等 dai:固定资产清理 应交税费——简易计税(一般纳税人适用简易计税,含3%减按2%情形) 应交税费——应交增值税(销项税额)(一般纳税人适用一般计税方法) 应交税费——应交增值税(小规模纳税人,含3%减按2%情形) 3.清理净损益结转: 产生清理损失 借:营业外支出——非流动资产损失(非流动资产毁损报废损失) 资产处置收益——非流动资产损失(非流动资产处置损失) dai:固定资产清理 产生清理利得 借:固定资产清理 dai:营业外收入——非流动资产收入(非流动资产毁损报废利得) 资产处置收益——非流动资产损失(非流动资产处置利得) 查看全部回复
6712
5009
冲销其他应收 查看全部回复
6219
小黑
发票跟银行存款没关系 查看全部回复
6157
可以反结账 查看全部回复
5707
现在进项税没有期限了 查看全部回复
4513
是的,进长期待摊费用 查看全部回复
6296
可以抵扣增值税 查看全部回复
5747
在应交税费下面增加 查看全部回复
4206
属于收入确认期间的没有收到钱也要确认收入,算销项 查看全部回复
5692
暂估的时候一般是按照不含税暂估,收到发票,把暂估的分录全部负数红冲了,然后再按照发票的金额写分录就可以,把进项加上 查看全部回复
4821
一般纳税人购进烟酒用于销售的可以抵扣 查看全部回复
7251
需要快递对方的 查看全部回复
4650
借:应交税费应交增值税销项税额 dai:应交税费应交增值税进项税额 应交税费应交增值税转出未交增值税 查看全部回复
6111
你好,借银行存款 销售费用 dai其他货币资金 你这个是什么呢? 查看全部回复
5083
是否补计提? 查看全部回复
5003
为啥要调账? 查看全部回复
6279
如果是记错账了,那做盘亏盘盈处理 查看全部回复
4976
你好,支付其他与经营活动有关的支出 查看全部回复
7166
你好,据实填写 查看全部回复
4937
你好,商业折扣是6折,销项税额是25500*0.6=15300 查看全部回复
5406
借:应交税费—未交增值税 dai应交税费应交增值税(已交税费) 查看全部回复
4678
按照上个月正数分录做红字分录 查看全部回复
4205
你608是退税 查看全部回复
5415
你好,应交税费-应交增值税(待认证进项税额)是收到进项发票入帐时用的科目,进项税认证后就把认证的进项税额转应交税费-应交增值税(进项税额) 查看全部回复
4506
是的,记入到应交税费应交增值税(减免税款) 查看全部回复
4881
高荣老师
增值税金额=196000/(1+13%)*13% 查看全部回复
4672
是之前挂账没交吗?还是交了没做账呢? 查看全部回复
5484
这些科目缴纳是没有余额的 查看全部回复
4947
负数是不对,需要调整按照正确的申报 查看全部回复
6928
免征的增值税记入到营业外收入 查看全部回复
5351
你6月买的,买来,借管理费用,dai银行存款,当期需要抵减税额的,借应交税费——应交增值税(减免税款) 280dai:管理费用280 就好 查看全部回复
5884
正数 查看全部回复
9307
您好,关于申报企业所得税,可以按照我下面的发的公式去计算 查看全部回复
13115
可以的 查看全部回复
4902
开的是待定机票吗 查看全部回复
8373
你好,科目余额表的未分配利润是每年累积的本年利润结转的,资产负债表期末的未分配利润包括科目余额表里的未分配利润及本年利润 查看全部回复
6924
5157
公司帮房东承担的税费是不允许税前扣除的 查看全部回复
5286
一般就记入营业外支出比较合适 查看全部回复
6676
等于借dai都在库存商品了对吧? 查看全部回复
5392
冲减进项税额 查看全部回复
5753
可以的,两种做法都是没问题的 查看全部回复
4539
高铁车票可以抵扣 查看全部回复
6905
你好,两个科目对冲下,把其中一个余额冲完 查看全部回复
6046
账做好了,如果跟申报表有差异的,更正申报表 查看全部回复
7855
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载