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大宁老师
没有抵扣项就不可以抵扣,你可以看下你们是否符合建筑企业简易计税的条件。 查看全部回复
5551
高老师
你好,可以申请退税,但手续比较多。建议你9月开红字发票进行红冲 查看全部回复
4945
Annina老师
根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第九十条规定,企业所得税法第二十七条第(四)项所称符合条件的技术转让所得免征、减征企业所得税,是指一个纳税年度内,居民企业技术转让所得不超过500万元的部分,免征企业所得税;超过500万元的部分,减半征收企业所得税。 查看全部回复
4230
夏老师
企业所得税是按季度预缴。九月不用申报。十月申报第三季度的。 查看全部回复
4473
预缴增值税会计分录 借:应交税费——预交增值税 dai:银行存款 月末 借:应交税费——未交增值税 dai:应交税费——预交增值税借:应交税金--应交增值税(转出未交增值税) dai:应交税金--未交增值税 查看全部回复
4085
需要申报 查看全部回复
4436
你可以把记账联复印一份盖上公章给他 查看全部回复
3530
暂估的成本,需要在汇算清缴前取得发票扣除 查看全部回复
6355
你怎么做的分录呢 查看全部回复
4849
业务是什么? 查看全部回复
7057
当月是一样的 查看全部回复
13050
企业所得税季度申报预缴,年度汇算清缴 假如成立在6月,那9月份和第二年1月份要季度申报企业所得税,第二年5.31之前要就上年进行汇算清缴 查看全部回复
3883
借应交税费一应交增值税一转出未交增值税 dai应交税费一未交增值税。 查看全部回复
4224
进项发票认证。做到进项税里。进项发票没认证可以先做到进项税一待认证进项税。预交增值税是根据你公司预收房款的情况 查看全部回复
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发生未开票收入时候通过未开具发票栏申报,后期开票再通过未开票发票栏负数申报。 查看全部回复
5217
andy老师
不是 查看全部回复
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可能是系统原因,重新取数,或者换浏览器试一试 查看全部回复
3431
你可以直接在电子税务局代开就可以,根据上面的要求提交资料就好 查看全部回复
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增值税、附加税、印花税、个税、房产税等 查看全部回复
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不用了 查看全部回复
4208
可以全额抵减增值税 查看全部回复
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你好,增值税税负率=当期应缴纳的增值税/当期应税销售收入,收入是不含税的收入 查看全部回复
7195
你好,如果是当月开具的发票发现开错可在开票系统中直接作废。如果跨月,普票可以直接开具红字发票进行红冲;专票需要区分情况:如果对方已认证抵扣,由对方申请红字增值税专用发票信息表,你方开具红字发票;如果对方还未认证抵扣,你方可以直接申请信息表并开具红字发票 查看全部回复
5770
这个月你按照13%的税率填负数就可以 查看全部回复
5757
COCO老师
还原成实际成本法,用月末加权平均计算发出存货的单价 期初金额=6000*12+1400=73400 本期购入金额=10000*11.5+2000*10=135000 总数量=6000+10000+2000=18000 单价=总金额/总数量 =(73400+135000)/18000=11.58(四舍五入) 实际成本=15000*11.58=173700 查看全部回复
13741
工资属于企业的合理支出,应该如实记账,申报个税,可以税前扣除 查看全部回复
4786
超过45万全额缴纳增值税 查看全部回复
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小规模纳税人申报可选择引导式申报,根据提示做。 查看全部回复
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悠悠老师
不是必须。有就填。现在申报表很多系统都自动生成了。 查看全部回复
5845
含税 查看全部回复
13601
利润=收入-成本费用税金 查看全部回复
9601
不需要 查看全部回复
3332
3729
如果季度超45万,全额征税,税率3%,目前可执行优惠税率1% 查看全部回复
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你8月勾选了,9月收到红票,冲红就好 查看全部回复
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开票收入怎么会大于帐上收入,说一下 查看全部回复
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一般纳税人无此政策 查看全部回复
4950
税务师晓雨
分录参考这个做就好了, 查看全部回复
4740
可以 查看全部回复
5517
增值税,所得税视同销售 查看全部回复
3425
需要办理股权转让手续,转让方交印花税,个税等,受让方交印花税,一人有限公司也需要交企业所得税 查看全部回复
6218
你们是小规模纳税人还是一般纳税人 针对不同的税在计提的时候是有所不同的 查看全部回复
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是的,0-100万2.5%,100-300之间10% 查看全部回复
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因为附加税是根据缴纳的增值税为计税依据的 在计算增值税的时候是需要减去留底的税 查看全部回复
4612
哈哈老师
没问题,可以的 查看全部回复
3757
王苗苗老师
看税局给你核定的有哪些税种就申报哪些税种,如果有的税种未核定,但是发生相关税种的纳税义务,应该核定相关信息进行申报 查看全部回复
3731
你是什么行业?小规模还是一般纳税人? 查看全部回复
3674
小黑
不用交 查看全部回复
4025
视同销售 查看全部回复
3856
按季纳税的小规模纳税人以包括销售货物、劳务、服务、无形资产在内的应税行为合并计算销售额,判断是否达到45万元免税标准,其中包括开具增值税专用发票的销售额、开具增值税普通发票的销售额以及未开具发票的销售额。 查看全部回复
4871
一般开票都是开建筑服务*工程服务,不开工程款 查看全部回复
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如果你的这些煤炭在去年已经全部使用或者销售,你直接记到了其他业务成本,则不需要再调账 查看全部回复
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商贸企业取得分红是不需要缴纳企业所得税的 查看全部回复
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退税的原因是什么?不同情况,分录也不一样的,请具体描述一下 查看全部回复
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小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元、超过100万元但不超过300万元的部分,分别减按12.5%、50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税,实际税负分别下降至2.5%和10%。 查看全部回复
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百分之七 查看全部回复
9707
建筑增值税1000÷1.09*0.09 查看全部回复
7568
是的 查看全部回复
4054
李伟老师
假设委托产品全部卖出:A公司的主营业务收入=80000+120000=200000 主营业务成本=48000+66000=114000 查看全部回复
4933
增值税不需要计提,不知道你是怎么理解计提增值税的。如果理解错了,那没办法沟通 查看全部回复
4695
该销售是指开票收入+未开票收入的不含税销售额 查看全部回复
3920
你好,替甲方垫付的税费,当时做帐了 没有? 查看全部回复
3744
会计不视同销售,所得税视同销售,增值税进转出 查看全部回复
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开多少发票,那是根据企业的发生的销售业务去开的,进项发票,你想要多少不一定就能拿到多少。取决于你购进的货物或者其他支出取得的进项发票 查看全部回复
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所得税一般都是所有项目统一计算的,季度预缴是按照企业的账面利润*所得税税率计算的,你只说了合同款15万,无法计算的 查看全部回复
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小规模是开普票一个月15万,一个季度不超过45万免征增值税 查看全部回复
5197
基本税率25%,小型微利企业优惠税率20%,高新技术企业,技术先:进型,从事污染的,西部鼓励企业等15%,还有其它税率优惠的10%等 查看全部回复
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你进自己单位的电子税务局我的信息-税费种信息可以看到 查看全部回复
3880
一般纳税人13%。小规模纳税人3%。 查看全部回复
5832
换一下浏览器试试。 查看全部回复
5871
Amy老师
普通发票是不能抵扣的 查看全部回复
3887
你好,系统显示申报成功且是零申报,不需要再点缴款 查看全部回复
4184
公司卖需要 查看全部回复
3871
公司交企业所得税 查看全部回复
3639
如果是对方只是提供了劳务,不是转让软件,那么按照劳务报酬计算个税,税后劳务报酬是40000,假设税前报酬是A,A-【A*(1-20%)*30%-2000】=40000,算出来税前报酬是5万,个税是1万。 查看全部回复
7117
你好,一般纳税人增值税专用发票进项税额可以抵扣,税额不能计入成本,做帐时需要写分录。 查看全部回复
4630
3733
周华
发票丢了不用重开,记账联复印一下加盖发票专用章给客户做账就可以了 查看全部回复
4581
你买的鲜活的什么? 查看全部回复
6510
对从事农产品批发、零售的纳税人销售的部分鲜活肉蛋产品免征增值税。 免征增值税的鲜活肉产品,是指猪、牛、羊、鸡、鸭、鹅及其整块或者分割的鲜肉、冷藏或者冷冻肉,内脏、头、尾、骨、蹄、翅、爪等组织。 查看全部回复
4243
增值税是对你增值的部分交税,是价外税 查看全部回复
3417
你点了缓缴 查看全部回复
5899
一般纳税人是这样,小规模纳税人普通发票有免税额度 查看全部回复
3588
建议你们把材料和人工分开签订合同、 查看全部回复
12459
你好,含税金额/(1+税率)*税率 查看全部回复
3835
这个建议咨询12366UK专线指导 查看全部回复
3786
你好,你是想问一般纳税人的增值税结转? 查看全部回复
3398
你好,小规模纳税人季度收入不超过45万且没有开具专用发票的,可以享受减免税部分增值税额转入营业外收入 查看全部回复
6005
你好,发票的联次不同,专票有三联次和七联次两种,普票是二联次发票。专用发票内容更详细。一般纳税人收到专用发票可以抵扣,普票则不行 查看全部回复
3216
房屋租赁的增值税税率是5%。 查看全部回复
4005
因为这个可以全额抵扣增值税的 查看全部回复
4187
是的,A需要开票给B做转售电处理 查看全部回复
3748
你看看本月前半月开了多少? 查看全部回复
3065
开普票月不超10万的,不交增值税 查看全部回复
4693
一般纳税人提供非学历教育服务,可以选择适用简易计税方法按照3%征收率计算应纳税额。 查看全部回复
4580
需要拿回来去税务作废重开 查看全部回复
3211
是的,普票一般就是价税合计做账的 查看全部回复
3723
税负率只是税局判断企业是否正常纳税的一个参考值,不是纳税依据,如果你是正常纳税,不必考虑税负。 查看全部回复
3591
不用,没有超过限额不用纳税调整,按照金额在税前扣除就行 查看全部回复
7323
电子税务局已实现综合申报,在广东企业申报系统是否申报还是需打当地税务局电话确认 查看全部回复
4648
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