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哈哈老师
是的,一般纳税人的增值税月末需要结转的 查看全部回复
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夏老师
再核对一下信息表,没问题,去税务大厅清卡 查看全部回复
4049
高老师
你好,实际交纳增值税税额/不含税销售收入×100% 查看全部回复
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税务师晓雨
汇算清缴的时候申请退税 查看全部回复
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电子税务局申报查询里查申报结果,首页显示不用管它 查看全部回复
3893
王苗苗老师
可能是申报系统问题,请联系软件客服 查看全部回复
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借:应交税费-未交增值税 dai:银行存款 dai:其他收益-加计抵减 查看全部回复
3077
Annina老师
借管理费用—办公费 ,dai银行存款/现金 查看全部回复
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你好,小规模纳税人需要缴多少增值税,主要看收入(暂时不说免税收入)收入包含:开票收入+无票收入。同时需要区分专票和普票,例如开票税率是1%。季度收入不超过45万,应交增值税=专票不含税收入*1%。季度收入超过45万,应交增值税=(开的专票+普票的+无票收入)*1%。 查看全部回复
8236
走更正申报 查看全部回复
3079
计提,借所得税费用,dai应交税费-应交企业所得税 查看全部回复
3848
预收租赁款,不论是否开具发票,预收时即发生纳税义务。 查看全部回复
4720
你是交哪期的企业所得税吗? 查看全部回复
4069
从业人数和资产总额不是以当年12月31日的数据为判断依据。而是按企业全年的季度平均值确定。 具体计算公式如下: 季度平均值=(季初值+季末值)÷2 全年季度平均值=全年各季度平均值之和÷4 年度中间开业或者终止经营活动的,以其实际经营期作为一个纳税年度确定上述相关指标。 查看全部回复
8916
看看录入信息是否有误 查看全部回复
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该交税就交税,没有避税,只有合理合法节税 查看全部回复
4255
啥意思呢 查看全部回复
4740
李钢老师
增值税不叫“计提”,记账时需要价税分离,无论是否超过45万,都需要价税分离 查看全部回复
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你好,是你公司开具的发票吧 查看全部回复
4523
COCO老师
企业所得税一般按季度预缴,年度汇算清缴 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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对,你说的没错,纳税义务时间是预收款当天 查看全部回复
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业务是多少就开多少 查看全部回复
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如果不在你们的经营范围,或者没有核定这个税率,那你需要和主管税局沟通,是自己开还是代开 查看全部回复
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小金额的直接这样记就可以 查看全部回复
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如果是不征税的,那就涉及调整,如果是征税收入不调整 查看全部回复
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你好,是记帐联丢了吗? 查看全部回复
4516
这两个是两个不同的税种 查看全部回复
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如果您公司目前还享受1%的优惠,那么可按照1%计算 若不再享受优惠,则按3% 查看全部回复
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会计上,做销售费用,dai库存商品处理 查看全部回复
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不需要,你填表的时候转出就行 查看全部回复
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每家单位的税负率不一样 税负率=实际缴纳增值税/不含税销售额 查看全部回复
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正常用于生产经营的专票都不用进转出 查看全部回复
3456
andy老师
符合条件的企业在电子税务局 我要办税 一般退(抵)税管理 增值税期末留抵税额退税 申请 查看全部回复
5694
你们是小规模纳税人吗? 查看全部回复
4254
税负是浮动的 查看全部回复
3974
可以的 查看全部回复
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你好,假如开的都是普票且季收入不超过45万,是对的 查看全部回复
6869
你好,这个没有强制要求,可结转也可不结转,但结转后查询未缴增值税额很方便,老师建议结转。你可以根据自己的做帐习惯选择,帐只要清楚就行 查看全部回复
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看业务,复合免税项目的才可以 查看全部回复
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税负都是浮动的,没有固定 查看全部回复
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你想处理什么业务,请直接描述你的业务就可以 查看全部回复
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一般是12个月的 查看全部回复
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注明旅客身份的汽车票吗? 查看全部回复
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是的,小规模纳税人除外,增值税一个季度交一次 查看全部回复
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你好,加计抵减额计入其他收益 实际缴纳增值税时 借:应交税费--未交增值税 货:银行存款 其他收益 查看全部回复
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你这是给了发票,业主没有付完钱吧? 查看全部回复
4027
问题不大,是可以收的 查看全部回复
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你好,增值税可以结转也可以不结转 查看全部回复
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你是买货方吧? 查看全部回复
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不一样,个体户交个人所得税,和企业所得税的计算不一样的 查看全部回复
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税负不是万能的,是浮动的,不同地区,不同规模的单位,税负都可能不一样 查看全部回复
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您是说怎么计提吗? 查看全部回复
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如果没有其他课可抵扣进项税额,就只能交税了 查看全部回复
3815
为贯彻落实《财政部 税务总局关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(2021年第12号),进一步支持小型微利企业和个体工商户发展,现就有关事项公告如下: 一、关于小型微利企业所得税减半政策有关事项 (一)对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按12.5%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。 (二)小型微利企业享受上述政策时涉及的具体征管问题,按照《国家税务总局关于实施小型微利企业普惠性所得税减免政策有关问题的公告》(2019年第2号)相关规定执行。 查看全部回复
4808
这个看你开票的内容是什么你要是开的服务类代缴就不用填 查看全部回复
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你好,请问是执行小企业会计准则吗 查看全部回复
4307
对,还有最后一步申报增值税以后清卡 查看全部回复
4285
没问题,可以放到8月账里做账抵扣的 查看全部回复
4495
你说的很不专业,如果你是要算增值税,应交的增值税=销项(就是你开出去的发票的税额)-进项(就是其他公司开给你们的能抵扣的发票的税额)-上期留抵(之前没有抵扣完的)+进项转出(就是不能抵扣的) 查看全部回复
3757
你好 查看全部回复
3574
而已老师
4347
你好,这份发票是跨月作废的吧 查看全部回复
4008
你好,你对照下 查看全部回复
4999
不一样的,小规模增值税申报表简单一些 查看全部回复
4028
你好,开票后在申报时把上季度已申报的无票收入在本季度填写负数就行了 查看全部回复
8043
你们应该把作废的发票让对方退回来,然后你们重新开票的。 查看全部回复
4580
可以补报的 查看全部回复
4152
关税有个专门的报关系统 查看全部回复
4112
你好,如果月末结转到这个科目,只看这个科目就可以 查看全部回复
3443
全额缴纳增值税 查看全部回复
3739
8469
这个题的答案是ACD 查看全部回复
4696
您好,问问题请先把问题说对了 查看全部回复
4160
营业外收入-免税收入 查看全部回复
14237
也可以在网上申请的 查看全部回复
4708
红冲了,抵减当期销项税,不退 查看全部回复
3958
你好,提供服务应该是你们的收入,计算企业所得税主要看你的利润情况。 查看全部回复
4434
你好,没有具体要求,但税局对行业税负率可能有个范围 查看全部回复
4198
你好,只要有库存发票就可以开具。但如果是没申报不能清卡领发票 查看全部回复
4820
7998
你好,增值税视同销售行为包括八种,你对照一下 查看全部回复
4080
开的什么内容? 查看全部回复
4657
10月一起申报 查看全部回复
3768
增值税税负=应交增值税/不含税收入计算的 查看全部回复
3567
收到利息是需要开票的,按照利息收入,开金融服务的发票 查看全部回复
3923
是的,可以的 查看全部回复
3484
比如跟服务业税率不一样 查看全部回复
6218
4283
李伟老师
1、增值税=销项-进项-上期留抵。2、企业所得税=应纳税所得额*所得税税率。3、分红=分红所得*20%。4、缴完分红个税后就是合法收入,没有限制 查看全部回复
5661
一般企业所得税税率是25% 查看全部回复
4915
第一、所有税种没有8%的税率。第二句话,不知道你们具体问的是什么,无法判断 查看全部回复
4884
4727
捐赠的货物增值税和企业所得税视同销售 查看全部回复
6234
一般不需要,只有在涉及到消费税的时候才需要 查看全部回复
4946
自然人股东分红要交个税 查看全部回复
6030
归老师
税报正确了没有? 查看全部回复
3142
你好,计入宣传费,视同销售 查看全部回复
4825
按照你开票金额来预交的 查看全部回复
4802
开了专票就得缴税 查看全部回复
6831
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