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王苗苗老师
第一栏按3%,未达到起征点后面填减免表 查看全部回复
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哈哈老师
对,也是应该加上的 查看全部回复
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进出口企业的税负有点特殊,目前有几种不通的计算方法,你自己参考一下:1、 增值税税负率={[年度销项税额合计+免抵退货物销售额*按国内销售口径应采用的税率-(年度进项税额合计-年度进项税额转出合计+年初留抵税额-年末留抵税额)]/[年度应税货物或劳务销售额+免抵退货物销售额]}*100% 查看全部回复
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如果法人是用个人身份代开的,不需要申报,如果是用的公司的名义代开的,如果系统没有带出,那么建议你咨询一下主管税局,看是什么情况 查看全部回复
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门票是按照差额计算收入,缴纳增值税 查看全部回复
5656
Annina老师
需要 查看全部回复
4616
是的 查看全部回复
5077
小黑
开红票 查看全部回复
4434
不行,必须通过以前年度损益调整,小企业会计准则除外 查看全部回复
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这个月需要把增值税申报成功后再去清卡 查看全部回复
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价税合计(只包含增值税)计入相关成本费用。其他税费不得税前扣除,和公司营业无关,记到营业外支出 查看全部回复
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如果是小微企业,应纳税所得额低于100万是2.5%,100-300万是10% 查看全部回复
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是的,只要是没超过45万就行 查看全部回复
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需要看你们收到的这笔承兑具体是什么钱?如果就是工程款那你们确实需要开票,如果是购买的承兑汇票就不需要开票 查看全部回复
21877
高老师
你好,用于集体福利的材料增值税作进项税额转出处理 查看全部回复
8411
你好,小微企业不分小规模还是一般纳税人 查看全部回复
5349
你点一下数字3看看 查看全部回复
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借材料,应交税费一应交增值税(进项税额),dai应付帐款,借应付帐款,dai应收票据,银行存款 查看全部回复
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附加税不变的 查看全部回复
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借:以前年度损益调整 dai:应交税费应交企业所得税 借:应交税费应交企业所得税 dai:银行存款 借:利润分配-未分配利润 dai:以前年度损益调整 查看全部回复
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重新申报 查看全部回复
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李伟老师
按照总价不含税金额计入固定资产 查看全部回复
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不超过工资总额的14%可以扣除 查看全部回复
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查账征收的个体户和公司一样的 查看全部回复
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银行是根据你申报的多少扣多少的 查看全部回复
26967
小月老师
可以更正的 查看全部回复
6636
andy老师
要么就是你申报错了,要么就是系统问题 查看全部回复
6525
你好,一般纳税人增值税计算公式:应交增值税=销项-进项-上期留抵+进项转出 查看全部回复
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不能作废,只能红冲 查看全部回复
6621
你好,参考这个处理 查看全部回复
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您好,个人经营所得要看税局是怎么核定的 查看全部回复
7878
你好 查看全部回复
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你好,个体工商户个人所得税计算公式:应纳税所得额=收入总额-成本、费用及损失-起征点,应纳税额=应纳税所得额×适用税率。适用于五级累进税率。 查看全部回复
7915
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企业所得税税率主要有:25%、20%、15%、10% 查看全部回复
6560
你好,普票就可以 查看全部回复
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借:银行存款 dai:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 dai:利润分配-未分配利润 查看全部回复
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找进项抵扣是啥意思? 查看全部回复
6146
你好,参考这个 查看全部回复
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你好,当时怎么做的分录,现在还那样做,会计科目不变,金额变成负数就行了 查看全部回复
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是的,一般抄税了就会自动清卡的。季度的时候再申报增值税附加税和企业所得税 查看全部回复
6399
而已老师
相当于他们把增值税附加一起收了接近10个点 查看全部回复
6379
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第一可以这么放着不做处理 第二可以选择勾选不认证处理 查看全部回复
6281
按关税的完税价格入账 查看全部回复
7240
第三列里面有详细说明差异 查看全部回复
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不用申请,填表的时候只要是收入没超过就减免了 查看全部回复
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是的,需要交税当期抵减 查看全部回复
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借所得税费用,dai应交税费-应交所得税,借应交税费-应交所得税,dai银行存款 查看全部回复
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你好,16%的增值税税率? 查看全部回复
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进转出 查看全部回复
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留底税额不需要单独做账 查看全部回复
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之前还有亏损吗? 查看全部回复
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最好更正 查看全部回复
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后面报税填上就行 查看全部回复
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不包括,只是2020年实际缴纳的各项税费 查看全部回复
8589
税务师晓雨
会计上确认收入,如果是新执行的新准则,需要按照五步法确认收入:第一步:识别与客户订立的合同; 第二步:识别合同中的单项履约义务; 第三步:确定交易价格; 第四步:将交易价格分摊到各单项履约义务; 第五步:履行各单项履约义务时确认收入。 查看全部回复
5704
悠悠老师
电子税务局。查询。填上查询申报季度起止时期,申报时间。就可以查到当期所有申报表。 查看全部回复
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缴费当期,借管理费用一办公费,dai银行存款 查看全部回复
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如果咨询/推广业务是真实的,对方虚开,你们有可能被要求130万的费用不能税前列支。 查看全部回复
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不用打印完税证明,一般有银行回单就能完全能够证明已经交过税了 查看全部回复
16925
归老师
办理税务登记的时候 税局给你核定的有税种 根据这个来 查看全部回复
4489
你好,可以 查看全部回复
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在电子税务局申报,不用去大厅申报 查看全部回复
6873
您好 查看全部回复
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不交税的话,把金税盘费用做到借管理费用-办公费里面 查看全部回复
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日常分录:借:银行存款/库存现金/应收帐款 dai:主营业务收入 dai:应交增值税—未交增值税 季度收入假如需交增值税,则不结转。假如不需交增值税,则转入营业外收入。附加税也一样。 查看全部回复
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5653
高荣老师
纳税调增 查看全部回复
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30万/5年*3年=18万 查看全部回复
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登录国家税务总局全国增值税发票查验平台(https://inv-veri.chinatax.gov.cn) 查看全部回复
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电子税务局退税套餐模块申请 查看全部回复
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应缴纳税额/不含税金额就是增值税税负 查看全部回复
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单位涉及关联业务的填报,不涉及的不填 查看全部回复
8442
账号正在注销中
可以 查看全部回复
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第一,你说是小工程,但是年销售额是否超过500万,超过了,会小规模变成一般 查看全部回复
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建议还是更正一下第一季度的报表 查看全部回复
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销售方开票后上传成功买方就可以勾选 查看全部回复
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你好,借:应交税费-应交增值税 1000 dai:银行存款 1000 查看全部回复
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可以,等下个月弄清楚咋回事再认证也可以的 查看全部回复
5614
你这个应交税费-未交增值税dai方也需要红字吗,一般是冲损益比如费用dai红字借方 查看全部回复
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你这个现在不退,以后退不回来了哟 查看全部回复
应缴纳的城建税是以应缴纳增值税乘以公司所在地的税率来算。 查看全部回复
6660
7857
这个不是企业,不需要做企业的汇算清缴 查看全部回复
4275
手机是你们买的么? 视同销售是税务概念 财务上就是 借:销售费用 dai:库存商品 进项税转出(或销项税) 查看全部回复
6875
现在还是按照1%,但是没有具体截止时间呢 查看全部回复
5211
国债利息收益免税 查看全部回复
5436
去年有做账吗? 查看全部回复
5823
意思是之前填表的数填错了是吗? 查看全部回复
6084
您好,请问纳税人识别号及纳税人名称有吗? 查看全部回复
7758
员工抬头的发票可以计入管理费用但是不能税前扣除 查看全部回复
4914
带着相应资料,去税务局代开发票 查看全部回复
3861
你2022的年收入超过了500万,只能为一般纳税人 查看全部回复
4923
你好,打开107040保存下 查看全部回复
5148
什么发票?增值税专票还是普票呢? 查看全部回复
是认证了没抵扣?还是压根就没认证进项税额? 查看全部回复
4797
退税在网上提交申请就可以退税,现在退税手续很简单 查看全部回复
5049
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