登录/注册
归老师
分公司开票 就按3 查看全部回复
5535
高老师
你好,可以在税控系统开增值税普通发票,也可以出具形式发票 查看全部回复
6358
Annina老师
是哪个季度的收入就申报到哪个季度. 查看全部回复
6448
可以更正申报 查看全部回复
5966
哈哈老师
一般企业交企业所得税,增值税附加税和其他的小税种 查看全部回复
5775
税务师晓雨
这些数据不是按照资产负债表填的,是按照利润表填的 查看全部回复
6195
andy老师
您好,按照利润表上的填写就可以 查看全部回复
5436
你好,抵扣联复印件入帐 查看全部回复
10520
你好,附加税=(实际应缴增值税+实际应缴消费税)*适用税率。如果当期没有应缴增值税和消费税,不会产生附加税。 查看全部回复
5551
你如果是按照1%开票的话,直接按照1%算税就行了,2%那部分不用单独处理 查看全部回复
5004
月末的进项和销项税额有几种结转方式的,可以有余额也可以结转了没有余额 查看全部回复
6383
小规模纳税人增值税不需要计提的 查看全部回复
5003
李伟老师
您好,这个金额比较大,建议去申请退还 查看全部回复
5754
属于小微企业吗? 查看全部回复
6855
是根据开票情况填写增值税的报表的 查看全部回复
5253
直接红冲原来的收入就可以 查看全部回复
4869
您说的是什么数呢? 查看全部回复
5259
每个季度的所得税都是单独申报的,你如果是逾期了,请先补申报第一季度的。其他情况请描述清楚 查看全部回复
6150
是的,也是需要申报的 查看全部回复
7447
一般是一致的 查看全部回复
4902
小黑
你根据票据把所有损益类加减得到利润总额 查看全部回复
5202
普票季度超45万了,全额交 查看全部回复
4726
有其他费用吗? 查看全部回复
是的 查看全部回复
5337
你好,本年实际缴纳的企业所得税指的是本年以前季度预缴的企业所得税,不包括汇算清缴的 查看全部回复
13010
选择季度申报的小规模季度不超45万开具的普票免增值税 查看全部回复
4584
不算,那是去年的收入 查看全部回复
5217
悠悠老师
申报表为准。调整计提数据。 查看全部回复
4957
可以抵扣增值税 查看全部回复
5783
一般是等的 查看全部回复
4925
开票了多少? 查看全部回复
7423
换浏览器重新申报 查看全部回复
7712
开票了,成本可以暂估 查看全部回复
4906
借:应交税费应交增值税销项税额 dai:应交税费应交增值税进项税额 应交税费应交增值税转出未交增值税 查看全部回复
6120
你好,开的专票还是普票? 查看全部回复
6153
看利润表的利润总额多少,直接填 查看全部回复
5866
你季度超过45万超过没 查看全部回复
4463
最好还是做到一致的比较好 查看全部回复
5312
你好,专票冲红你是怎么做的分录? 查看全部回复
4798
与公司经营相关的进项税都可以抵扣 查看全部回复
4822
Christina
可以向主管税务局申请退税,或者申请抵缴下一年度税款 查看全部回复
6149
城建税=增值税x7% 教育费附加=增值税×3% 地方教育费附加=增值税x2% 即6%x(1十12%)=6.72% 增值税及附加税是6.72个点 查看全部回复
13483
那就是你打印机和电脑连接的问题,可以重新下载驱动或者关机重启试试 查看全部回复
9843
直接选择查账征收就行 查看全部回复
7490
代码是选择的 查看全部回复
5642
你去年年报汇算申报了,今年企业所得税预缴申报以前的亏损数据会自动带出 查看全部回复
6534
1-6月的累计数 查看全部回复
6034
收入需要如实填写的 查看全部回复
4375
小规模纳税人体现在了应交税费应交增值税,一般纳税人体现在了应交税费未交增值税里面 查看全部回复
6781
你好,红冲票是跨月的吧 查看全部回复
5852
可以,可以计入到成本里面。 查看全部回复
8415
自开的申报增值税后交 查看全部回复
5120
你好,据实填写 查看全部回复
4946
如果盈利企业所得税也需要交的 查看全部回复
4556
需要全额的 查看全部回复
6683
你好,申报增值税是按收入(包括开票收入与无票收入)来申报的 查看全部回复
5332
你抄税了,增值税申报表会自动带数据出来的 查看全部回复
5517
要么让总公司申报,要么让总公司把数据发给分公司,由分公司申报 查看全部回复
5088
你好,是的 查看全部回复
15645
你好,你先确认下是退还是抵 查看全部回复
5963
企业所得税在您当地的电子税务局里面就能申报 查看全部回复
5258
这样操作不划算,要视同销售交增值税和所得税 查看全部回复
5482
你开票了需要向税务局申报,你有收入即使没开票也需要申报。 查看全部回复
5631
找不到,那说明你没申报,或者是在大厅申报,网上查不到 查看全部回复
5188
报的是1-6月的利润总额 查看全部回复
4455
根据你数据=(9-3)*2.5% 查看全部回复
是之前挂账没交吗?还是交了没做账呢? 查看全部回复
5484
看税控系统的数据,有没有无票收入还有认证进项税额 查看全部回复
4968
这些科目缴纳是没有余额的 查看全部回复
4974
这个对方不给开红字发票你们无法红冲,所以最好还是和对方协商才行的 查看全部回复
9972
你好,先开红字增值税专用发票信息表,然后开具红字发票 查看全部回复
8151
现在的话,所得税税率是2.5% 查看全部回复
4852
负数是不对,需要调整按照正确的申报 查看全部回复
6928
没问题,可以抵扣,没有金额限制 查看全部回复
5091
免征的增值税记入到营业外收入 查看全部回复
5360
你好,外购烟送客户计入业务招待费就行了 查看全部回复
5713
可以抵扣 查看全部回复
4037
你好,如果是一般纳税人劳保用品专票可以抵扣 查看全部回复
5106
税务是事前筹划,事后叫作假 查看全部回复
4987
按月报税的就按月算 月15万以下免征 查看全部回复
4418
月报的15万以内免 查看全部回复
4970
你好,《财政部、国家税务总局关于继续执行高校学生公寓和食堂有关税收政策的通知》(财税〔2016〕82号)第三条规定,对高校学生食堂为高校师生提供餐饮服务取得的收入,自2016年1月l日至2016年4月30日,免征营业税;自2016年5月l日起,在营改增试点期间免征增值税。…… 因此,自2016年5月1日起,餐饮服务纳入营改增试点范围,一般纳税人按照6%缴纳增值税,小规模纳税人按照征收率3%缴纳增值税。如符合照《学校食堂与学生集体用餐卫生管理规定》(教育部令第14号)管理的学校食堂提供餐饮服务取得的伙食费收入,免征增值税收入。 查看全部回复
13306
你6月买的,买来,借管理费用,dai银行存款,当期需要抵减税额的,借应交税费——应交增值税(减免税款) 280dai:管理费用280 就好 查看全部回复
5884
你好,你按这个填 查看全部回复
4694
4963
你好,是什么原因退回税款? 查看全部回复
5536
您好,【表单说明】 1.发电企业本表由电厂(站、机组)填写,供电企业县(区)级供电企业能核算售电收入的,由县(区)级供电企业填写,市级核算售电收入的,由市级供电企业填写; 2.本表在申报期内,随同申报表一同报送至主管税务机关,税务机关审核完毕后,按隶属关系报送上一级汇总审核,并报送至相应税务机关审核盖章后,继续上报。 查看全部回复
6022
郭艳飞
餐饮企业承包依照《学校食堂与学生集体用餐卫生管理规定》(教育部令第14号)管理的学历教育食堂,是免增值税的 查看全部回复
7694
不计提 查看全部回复
4318
不需要,因为并不涉及到损益科目 查看全部回复
6677
小规模纳税人不用结转增值税呀 查看全部回复
4961
你好,月末把进项销项结转到未交增值税,可以参考如下处理 查看全部回复
4689
免 查看全部回复
6756
您好,关于申报企业所得税,可以按照我下面的发的公式去计算 查看全部回复
13142
是的,普票也需要交税 查看全部回复
7002
你好,把多计提的部分红冲 查看全部回复
4796
如果只是科目使用错误。那调整即可。 查看全部回复
4676
就是最后收到的钱,如果比实际投资的钱少,直接冲减投资成本 查看全部回复
6635
增值税需要报,财务报表不能零申报的 查看全部回复
5410
账上按照发票处理 查看全部回复
6829
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载