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哈哈老师
汇算清缴实际就是根据公司账上的情况填写申报表的一个过程 查看全部回复
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账号正在注销中
这个不是固定的,要根据你发生的业务选 查看全部回复
6039
可以在税前扣除 查看全部回复
5166
需要申请退税 查看全部回复
6129
按照上年计提增值税的会计分录把多计提的部分做红字分录 查看全部回复
4410
高老师
你好,你符合小微企业,这些表可以不填报 查看全部回复
6138
Annina老师
不用报 查看全部回复
6993
可以 查看全部回复
4599
记入到2020年里面 查看全部回复
6759
要申报无票收入 查看全部回复
4932
不能加计扣除 查看全部回复
7128
干什么用呢? 查看全部回复
4482
小黑
(增值税)借:销项 附加税借税金及附加 dai钱 查看全部回复
5481
增值税计提 借:应交税费-转出应交增值税 dai:应交税费-未交增值税。 增值税缴纳 借:应交税费-未交增值税 dai:银行存款。 查看全部回复
4752
汇算清缴和工商年报需要算进去 查看全部回复
4923
七七
第一个问题对,预收账款不算视同销售 查看全部回复
6588
您好,需要 查看全部回复
7524
税务师晓雨
正常损耗的话,对所得税和增值税没有什么影响 查看全部回复
4689
一般是自己去税务改的,税务不会主动修改 查看全部回复
5553
确实没有的,不管它 查看全部回复
5103
您指的哪张表格呢? 查看全部回复
7839
你们是一个月为一个纳税周期? 查看全部回复
6507
郭艳飞
免征增值税的鲜活肉产品,是指猪、牛、羊、鸡、鸭、鹅及其整块或者分割的鲜肉、冷藏或者冷冻肉,内脏、头、尾、骨、蹄、翅、爪等组织。 查看全部回复
40806
不征税增值税 查看全部回复
5436
可以按照10年均摊确认收入,交所得税 查看全部回复
5832
餐饮企业承包依照《学校食堂与学生集体用餐卫生管理规定》(教育部令第14号)管理的学历教育食堂,是免增值税的 查看全部回复
9000
不能按照简易办法征收 查看全部回复
4941
亏损了就不用交企业所得税 查看全部回复
5004
用微生物、微生物代谢产物、动物毒素、人或动物的血液或组织制成的生物制品可以采用简易计税 查看全部回复
6453
都要缴纳 查看全部回复
9846
可以抵扣,可以留到以后再抵扣增值税 查看全部回复
4392
你这个问题里面有好几处没有说清楚,无法准确计算:1、固定资产的收入,之前是否享受了一次性税前扣除,清理价格是否高于净值等。2、记账的时候哪些记到了投资收益,有的是免征企业所得税的,无法判断。 查看全部回复
3816
您好 查看全部回复
4833
在纳税申报期限内,填写企业所得税季度预缴申报表预缴的 查看全部回复
4239
餐补可以和工资薪金合并就可以扣除 查看全部回复
5589
一般是可以手动修改一致的 查看全部回复
7578
是的,外购送给客户是视同销售的 查看全部回复
4815
想要享受优惠政策需要先到税务局备案才行 查看全部回复
5796
单独支付运费,有运输发票,是9% 查看全部回复
6921
是的 查看全部回复
5517
一般纳税人不能开3%的发票 查看全部回复
4644
没有发票一般都是不能在税前扣除的 查看全部回复
借管理费用-差旅费,应交税费-应交增值税(进项税),dai现金/银行存款 查看全部回复
4581
补缴所得税 借:以前年度损益调整 dai:应交税费-应交企业所得税 借:应交税费-应交企业所得税 dai:银行存款 借:利润分配-未分配利润 dai:以前年度损益调整 查看全部回复
4680
在无票收入那按照6%的税率申报 查看全部回复
4662
填写在其他免税销售额里面 查看全部回复
4626
不能退税,可以抵扣本月的增值税 查看全部回复
6066
高荣老师
调拨的固定资产如果用于生产使用,而不是用于销售,无需按视同销售处理 查看全部回复
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你把税收金额跟账载金额填一样的就不会调增了 查看全部回复
7983
Christina
2%左右 查看全部回复
红字申报,但是自己不能申报需要到税务局申报 查看全部回复
4707
悠悠老师
第一个是资产总额季度平均值,不是第四季度资产总值。一般取税务扫描数据即可。第二个意思是,职工教育费可以按工资总额的8%税前列支。你公司没有职工教育费,算是提醒。如果确实没有确定就行。 查看全部回复
6237
吕敬宇老师
可以开红字发票。 查看全部回复
4617
andy老师
若已跨月,不用索回原开具发票,让对方提起红字发票开具申请,开具红字后,在开具正式发票给对方就可以了! 查看全部回复
4914
成品油消费税在生产、委托加工、进口环节缴纳,批发零售环节不缴纳消费税。 查看全部回复
4959
是要视同销售的 查看全部回复
7605
现在最新的企业所得税优惠政策属于小微企业的话,应纳税所得额低于100万,减免后的所得税税率是2.5% 100-300万是10% 查看全部回复
归老师
小轿车是用于个人消费么? 公司运营也是需要车的~ 用于个人消费一般是指餐饮服务、烟酒、化妆品等这类的跟生产经营完全无关的 查看全部回复
5607
可以,你这么结转增值税也是没问题的 查看全部回复
可以享受 查看全部回复
5787
进口缴纳增值税如不属于用于免税项目,集体福利等不可抵扣进项事项的,都可记入加计抵减额 查看全部回复
李伟老师
账记错了 查看全部回复
需要缴纳增值税,不需要交个税 查看全部回复
5067
借:应交税费应交增值税 dai:营业外收入 查看全部回复
4203
现在修改只能去大厅修改了 查看全部回复
5652
包含社保和福利费的 查看全部回复
5670
算错了呗 查看全部回复
5427
dai身份证、执照税务大厅做税费种核定 查看全部回复
4509
在电子税务局里面有发票增版的按钮,点开以后需要上传公司财务章 公章 业务合同等,上传审核,审核通过以后再去领取发票 查看全部回复
9882
您指的退什么税呢? 查看全部回复
5526
借应收账款,dai主营业务收入,应交税费一应交增值税 查看全部回复
5877
是的,需要把附加税的金额也要计算上的 查看全部回复
4797
税后金额就是不含税的金额了 查看全部回复
您好,都可以,不过一般是按年 查看全部回复
交通运输的增值税税率是9% 查看全部回复
12006
按照开票金额计算纳税,而不是按照收款金额计算 查看全部回复
4194
是的,正规来说即使是没有开发票,只要是有了销售也要按照无票收入申报缴纳增值税的 查看全部回复
4878
可以,但不能开专票 查看全部回复
5463
你这个做的基本都是错的 查看全部回复
小规模纳税人一般是一个季度交一次增值税,一般纳税人是按月交增值税 查看全部回复
6561
这个是需要加入到其他收入里面交税的 查看全部回复
5922
超45万。全额征税。不分超部分与不超部分。 查看全部回复
9594
6444
公司类型是 有限公司 个人独资公司还是别的? 查看全部回复
5931
没有记账么 ? 那你们的增值税申报表中已纳税额是不是还有数? 查看全部回复
4572
进项因什么取得的? 查看全部回复
5841
为啥你2020.12月的工资要在1月份计提呢? 查看全部回复
9063
买车的40万可以抵扣进项税额,保险费如果是专票也可以抵扣 查看全部回复
5949
查账征收没有成本票是不行的,企业所得税=收入减去成本费用后的金额*所得税税率计算的,对应的成本和费用都是需要取得发票才行的,要不然无法在税前扣除 查看全部回复
7659
不需要 查看全部回复
6165
不可以 查看全部回复
4770
没有开户行和账号是可以报销的 查看全部回复
5301
盈利性的不免 查看全部回复
5616
原因可以写业务不多,核算不健全等 查看全部回复
4140
成本这栏是不包含三个费用的金额的 查看全部回复
6183
在季度申报的时候有弥补亏损的可以填写 查看全部回复
4698
您好,如果开的是软件产品的发票,可以办理既征既退,享受软件产品增值税税负超3%的退税 查看全部回复
5040
您好,公司主要是做什么的呢 查看全部回复
6291
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