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吴萌老师
是个人部分交回了对吗?冲减对应科目,调整至以往年度盈余调整。 查看全部回复
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甘老师
1.违约金不可以税前扣除 查看全部回复
4653
高老师
个税是你个人卡付的? 查看全部回复
3564
patience
今年的发票么,你可以把原分录红冲掉再按正确的入账 查看全部回复
2356
许老师
可以这样做 查看全部回复
2912
这种情况可以找餐馆开票的 查看全部回复
2774
提取备用金,一般都是直接拿到的现金,公对私支付的款走其他应收款-个人 查看全部回复
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如果能证明与公司经营有关,可以做帐 查看全部回复
2638
Harry老师
预付账款在没有发票来的情况下,是在借方的,开发票在dai方,此时借方是费用支出才对 查看全部回复
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属于公司真实发生的业务就可以 查看全部回复
4956
夏老师
电费为什么没有发票?是和其他单位在一起吗?那可以复印其它单位的发票。让单位出具分割单。 查看全部回复
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其他应收款---个人社保是收的现金不 查看全部回复
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曹老师CPA
所有暂估的等票来了都把原来的冲掉再按正确的做 查看全部回复
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具体是什么业务? 查看全部回复
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可以报销,可以税前扣除 查看全部回复
3428
可以 查看全部回复
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dai:其他应付款 查看全部回复
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杨老师
1公户 查看全部回复
4160
按用途入账 查看全部回复
3054
可以根据报销内容记入成本费用,如果在所得税汇算前无法取得合规票据,不能税前扣除 查看全部回复
3158
可以入账 查看全部回复
3349
公司转账报销的时候直接借管理费用 dai银行存款 查看全部回复
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那2020年有没有入账 查看全部回复
2767
安叔老师
销售给客户的货款你挂账的分录怎么处理的的呢,购进货物按照库存商品入库,分开核算 查看全部回复
4585
tammy老师
如果发生的费用是真实的,如实报销,没有发票的也可以入账,只是企业所得税税前不可以扣除,要在汇算清缴的时候,对没有发票的进行调整 查看全部回复
3000
需要明细 查看全部回复
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和对方要发票,要不企业所得税前不得扣除 查看全部回复
5745
小小
如果是报销通讯费,像实名制的个人手机话费之类的,且是你公司的员工的,可以报销 查看全部回复
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您好,个人报销餐费是伙食补助吗 查看全部回复
3476
可以的 查看全部回复
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乙公司可以计入实收资本,但是不算无形资产 查看全部回复
3682
厚积薄发
净保险是什么意思? 查看全部回复
2896
只能是个人户头 查看全部回复
7217
账面应该挂账,但是是有涉税风险的哈 查看全部回复
3176
为什么不一样呢? 查看全部回复
3839
谭老师
是厂长自己代垫吗? 查看全部回复
3451
押金是退给个人,由当事人酒店退房的时候办理押金退款,不需要在公司入账,只需要报销该同事的住宿费、出差补贴、交通费等差旅费用: 借:销售/管理费用—差旅费 dai:银行存款 查看全部回复
3431
可以用 查看全部回复
3994
跨月发票不能作废只能红冲,根据对方开的红字发票入帐,红冲之前报销的费用 查看全部回复
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私对公打款? 查看全部回复
3705
借:财务费用,dai:银行存款 查看全部回复
3343
Annina老师
是的 查看全部回复
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可以去税务局代开运费发票 查看全部回复
2861
按正常的房租费支出做凭证 查看全部回复
3767
Amy老师
作未开票收入申报 查看全部回复
4149
Leaf
你的收入确认时点其实和平台提现规则,还有开票时间没关系 查看全部回复
3567
开具发票上面有备注是上一年的费用,平时每月计提的金额跟发票上一致,直接把发票附在凭证后 查看全部回复
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收到理赔款,借,银行存款 dai,其他应付款 根据发票报销 借,其他应付款 dai,银行存款 查看全部回复
3563
木言
可以报销,入福利费但要并入工资扣个税 查看全部回复
3126
收到专票。你要把不含税金额计入费用。税额。记入应交税金。收到普票。这两项都计入费用。 查看全部回复
3611
直接计入费用 查看全部回复
5095
3796
3254
长期待摊费用 查看全部回复
3111
正常你们要入账的,无论以现金或公账报销都可以 查看全部回复
3251
绾绾
4363
易老师
没做的银行流水去打印出来一一核对做进去 查看全部回复
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有公司会这样操作 查看全部回复
12608
公司是出租方还是承租方? 查看全部回复
2543
不能 查看全部回复
4978
不要发票就是你那种做法 查看全部回复
3244
大宁老师
如果是申报未开票收入的话,收的钱是含税的哈~ 查看全部回复
3447
就是发票多开了可以这么理解吗 查看全部回复
2652
金额多大? 查看全部回复
4814
做通讯费补贴进工资薪金申报 查看全部回复
3133
做福利费 查看全部回复
7380
钱不多,就按现金收款 查看全部回复
4832
不一致是肯定不行的 查看全部回复
3269
超过500了吗 查看全部回复
3372
哈哈老师
借管理费用2870 dai银行存款2660 dai其他应付款210 查看全部回复
3291
小智
按实际发票内容入向账。 查看全部回复
要申报,代扣代缴, 查看全部回复
如果是小企业会计准则的话,直接在收到发票当期列支费用就可以 查看全部回复
9950
没有发票吗? 查看全部回复
6147
不可以 查看全部回复
3733
借管理费用低值易耗品dai银行存款 查看全部回复
3411
这个从账号上不好区分的 查看全部回复
4180
待收到红字发票之后,原分录冲回,按照正确发票做一遍分录 查看全部回复
2810
这个可以暂时记入预收账款,等开发票的时候再确认收入 查看全部回复
3261
Yan
1.实操中很多企业报销时用其他发票抵报,存在税收风险,不建议。2,跨年费用可以报销,但按权责发生制,列支以前年度费用在计算企业所得税时不得税前扣除。3,如果报销以前年度费用,可以列入以前年度损益调整科目或利润分配-未分配利润科目,也可以列入本年费用但不得税前扣除,需要调增。 查看全部回复
5976
950的什么发票呢 查看全部回复
3253
真实支出的普票的可以报销,要求是必须有开票人 查看全部回复
5192
venus老师
借管理费用——保险费 应交税费——增值税(进项税) dai:其他应收款 查看全部回复
4091
那你的银行对账单跟你的银行日记账就对不上了 查看全部回复
3240
个人的走话费补贴做工资申报 查看全部回复
3625
借其他应收款-法人,dai银行存款 查看全部回复
3219
陈米老师
一般还需要附采购申请单、付款单、采购清单、对方送货单、发票等。 查看全部回复
4922
可以先挂账,后期发票到了再附在后面 查看全部回复
3062
工资是当月发放,次月申报 查看全部回复
3350
拿到发票,借无形资产,dai应付帐款就平了 查看全部回复
3096
高铁票可以抵扣 查看全部回复
4121
支票可以提现 查看全部回复
4361
3961
刘老师
你没有做付款啊,应付账款当然在 查看全部回复
3307
个人开的劳务发票的进项发票是吗? 查看全部回复
按实际报销 查看全部回复
4911
可否考虑公司的车租给司机个人 查看全部回复
4250
小黑
取得发票,借长期待摊费用,dai银行存款 应付账款(未付完的) 查看全部回复
3802
成本没有发票的账上可以做成本,所得税汇算调增就好 查看全部回复
5368
按谁借谁还的原则,还款是也应由该名职工按原渠道还款,分录借记库存现金,dai记其他应收款-某职工10000。 查看全部回复
3891
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