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patience
公司是商贸企业还是什么行业 查看全部回复
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andy老师
借:银行存款 51500 dai:主营业务收入50000 应交税费-应交增值税(销项税额)1500 查看全部回复
1833
杨老师
你指什么抵平? 查看全部回复
1574
安叔老师
更正税务申报的财务报表即可 查看全部回复
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云峰老师
你好同学,如果不是员工就要走劳务报酬,由对方开发票,按劳务报酬预扣预缴。 查看全部回复
1547
王苗苗老师
自2019年12月1日起,凡符合邮局委托代征条件的自然人可以到邮局代征点办理代开增值税普票及代征税款。 查看全部回复
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严格来说是不可以的,因为实际上自己人没有发生业务 查看全部回复
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就是写股东信息 查看全部回复
2119
是的 查看全部回复
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可以税前扣除 查看全部回复
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不是的 还是按照500的 查看全部回复
2091
正在看 查看全部回复
1191
可以的 查看全部回复
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是的,一般个人代开的发票备注栏会备注的有付款方代扣代缴个税 查看全部回复
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1、跨月收到成本发票,是否需要暂估成本,还是说补开发票之后附在上月凭证后即可。如果成本属于当期,次月才能取得发票,当期可以先预估成本入账,在实际工作中可以在取得发票后附在凭证后面 查看全部回复
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一般是合同,身份证信息等 查看全部回复
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您好,一般是需要填的 查看全部回复
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是对原有的软件进行升级改成么 查看全部回复
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他们逃匿跟我们有什么关系呢?对方可能有偷税漏税行为,开具的发票可能没有正常纳税。所以取得发票不能税前扣除 查看全部回复
2239
西贝老师
同学你好,个税是不用计提的 计提工资借 工资1000 dai:应付职工薪酬1000 发放借:应付职工薪酬1000 dai:银行存款 900 代扣代缴个税 1000 缴纳税款 借:代扣代缴个税100 dai:银行存款100 查看全部回复
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采购有支出啊 查看全部回复
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属于现代服务里面的“非学历教育服务” 查看全部回复
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公司是哪个公司 查看全部回复
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公司直接支付需要承担嘉宾个人所得税费用(公司直接支付,无法获得发票,可以入账但所得税税前无法扣除,公司承担的个税也不能进行税前扣除,所得税汇算清缴的时候都需要做纳税调增) 查看全部回复
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不是,是服务类一般计税 查看全部回复
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在职职工人数在30人(含)以下的企业,继续免征残疾人就业保障金。 三、本公告执行期限自2023年1月1日起至2027年12月31日。对符合本公告规定减免条件但缴费人已缴费的,可按规定办理退费。 查看全部回复
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申报增值税时填附表二进项税额转出额23a栏次 查看全部回复
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可以在入账的时候,摘要注明清楚是采购商品发生的运费和其他费用,如果采购的上面已经出售了,可以直接 计入主营业务成本 查看全部回复
1353
李伟老师
留抵欠税的话是需要你们有留抵的税额的 查看全部回复
2356
具体是提供了什么服务 查看全部回复
1655
一般需要缴纳增值税及附加税,个人所得税,印花税 查看全部回复
1694
Annina老师
劳务费 查看全部回复
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8月收到货,收到发票,可以先不勾选认证,不结转成本。9月货品销售出去了,可以勾选认证发票,根据销售的商品所对应的部门结转采购成本。 查看全部回复
是什么原因需要分2次发放写出来即可 查看全部回复
1555
是税局代开的发票 查看全部回复
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是专票还是普票,是所有联次都丢了么 查看全部回复
1654
小米
2?不是2%? 查看全部回复
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tammy老师
你的意思说你去年成本做暂估了,但是成本发票始终没回来是吗 查看全部回复
2051
收到发票冲租赁负债 查看全部回复
1451
这个加税点是问题要看你们是怎么协商的 查看全部回复
2352
A105000 纳税调整项目明细表,第30 栏(十七)其他 查看全部回复
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需要结转成本,会计分录是对的 查看全部回复
2293
阿姨不是公司员工的话,按劳务报酬代扣代缴个税 查看全部回复
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现在在开12750需要交个税吗?要交,核定的附征率是多少 查看全部回复
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直接做成本了,就把发票贴上月分录后面行了 查看全部回复
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一般纳税人,开具修理修配劳务费发票,增值税税率是13%,开具建筑安装劳务费发票,增值税税率是9% 查看全部回复
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偶尔不会有影响的 查看全部回复
是什么个税,工资薪金还是股息红利 查看全部回复
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直接计入主营业务成本 查看全部回复
1331
核定的是定期定额吗? 查看全部回复
1820
哈哈老师
你们增加了税种,而且有经营范围就可以开票了 查看全部回复
2555
算什么税 查看全部回复
1900
是换发票还是退货? 查看全部回复
2277
按照你们税务机关的要求处理,要么是签订协议的报关行,要么是合作证明。 查看全部回复
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现在给他报个税按照劳务报酬报对吗?对的 查看全部回复
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红字信息表是你们这边填报的,是么 查看全部回复
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按照最新的税务政策文件,个人在代开货物运输发票时应该是不需要预征个人所得税 查看全部回复
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未收到发票要入账的,需要做暂估,暂估不包含进项税 查看全部回复
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需要结转成本,分录对的 查看全部回复
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看发票下面有没有字,写的发票专用章,没有就可以不用章 查看全部回复
2708
去税局代开发票时,税局人员这样说的么 查看全部回复
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稍等 查看全部回复
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收的话属于正常交易,可以索要票据 查看全部回复
2157
不会,开办期间是正常的 查看全部回复
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2120
同学你好,汇总缴纳就是日常业务资料都流转到总公司统一核算管理,税种合并申报 查看全部回复
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可能是为了走账也可能是公司的开票内容不在公司经营范围内,找其他公司代开发票是不合规的 查看全部回复
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这个是税务局出具的,填的是销售方信息 查看全部回复
2545
wam
会计核算时按照会计准则的核算,没有发票不影响会计核算 查看全部回复
1472
微尘
根据你们税务局的要求,只是做进项转出,借成本费用dai应交税费应交增值税进项税额转出 查看全部回复
1398
销售货物的借:原材料/库存商品 应交税费-应交增值税(进项税)dai:应付账款 查看全部回复
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4万是你暂估费用的金额呢,如果你是不想交季度所得税那你还缺19万的发票 查看全部回复
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是医保局给的补助,是么 查看全部回复
1840
为什么成本比收入大呢 查看全部回复
2433
昨年? 查看全部回复
1988
按照经营所得计算 查看全部回复
5030
体现的是20000万的折扣是吧? 查看全部回复
1569
发票备注栏有没有备注付款人打扣代缴个税 查看全部回复
4299
工资需要申报工资薪金的个税 查看全部回复
4410
在建工程是建造固定资产的归集过渡科目 查看全部回复
1955
A给开票就行啊,这个业务就相当于A接受B/C2家的设计委托然后转包给了设计公司 查看全部回复
2002
严老师
交社保的工资可以正常处理。 不交社保和个税是是什么原因和情况?是退休人员和兼职可以不交,部分退伍军人有社保也可以不交,个税属于国家法律规定征收,企业代扣代缴,如企业不代为申报,这违反了税法中关于代扣代缴的规定,在税务分风险 查看全部回复
2627
老板私人付差旅费,他的报销单是什么?不是差旅费吗? 查看全部回复
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不是,你给核定的是商业,就是3%税率的你都可以开,其他税率的需要再认定税种 查看全部回复
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有需要开发票的和不需要开发票的,是给谁开发票 查看全部回复
3600
假设不考虑其他的税款和条件,按照10万的不含税收入计算,没有税务核定,最后计算的结果100000*0.2=20000 查看全部回复
9757
这个是需要缴纳个税的 查看全部回复
2054
是否需要改变计税方法,按照合同来算,需要 查看全部回复
3643
同学你好,按理来说这部分税款应该是由销售方承担的,但是如果公司愿意承担的话可以进成本,但是因为完税凭证不能作为税前扣除凭证,所以这148所得税需要调减 查看全部回复
2786
同学你好,就写这张发票对应的实际业务是什么,虚开发票对应成本不能税前扣除。还有进项需要转出,把具体情况写清楚,后续怎么处理也要写清楚 查看全部回复
2763
成本包括安装工人的工资,购买的辅材,安装设备的折旧 查看全部回复
2856
实际有成本,只是尚未收到发票的话,应当暂估 查看全部回复
1872
跟项目直接相关的支出可以计入项目成本 查看全部回复
1586
你说的业务是几方啊 查看全部回复
刘淑萍
不可以的,B公司承担的是房租,可以把A公司的承担的房租分摊给B公司,而不是给他开住宿费发票。 查看全部回复
2461
可以 查看全部回复
1561
主要是技术人员的工资 查看全部回复
2872
需要的呢,增值税分为销项税和进项税。没有销项税只有进项税的话,正常申报可以作为以后的留抵税。 查看全部回复
1936
暂估成本,所得税汇算清缴前未取得发票的,需要调整纳税 查看全部回复
2562
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