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王苗苗老师
是的,需要代开发票,在税法上没有取得合规票据不得税前扣除 查看全部回复
4408
杨老师.
公司本身的员工不能给公司开发票 查看全部回复
998
杨英芝老师
可以放应付职工薪酬-劳务费,直接放工资不太合适,但是没有什么影响 查看全部回复
1444
安叔老师
不可以的,对方代开需要付款方代扣代缴个税,否则不得所得税税前扣除 查看全部回复
5153
tammy老师
个人去税务局代开发票,个税税务局已经缴纳过了,单位就不需要再帮他们代扣代缴 查看全部回复
2013
财产租赁所得,以一个月内取得的收入为一次。 查看全部回复
4190
谭老师
你看发票有写要代扣代缴没? 查看全部回复
5199
许老师
个人代开普票免增值税,个税由支付方代扣代缴 查看全部回复
2471
木言
只要备注栏写着需要代扣代缴就要做的 查看全部回复
3671
易老师
如果签订劳动合同就可以按工资薪金申报 查看全部回复
5103
大宁老师
这位员工自己还有别的单位在正常领工资是嘛? 查看全部回复
3746
Annina老师
给包工头签劳务协议,包工头去税务代开其他建筑服务劳务费发票,综合税负4点几个点,这个月开出来 查看全部回复
9333
亲按照这个 查看全部回复
7969
亲,劳务报酬所得 在汇算清缴的时候 按照劳务报酬收入*80%计算个税,在汇算清缴的时候需要参考,年综合所得税率表的呢: 查看全部回复
9694
员工去税务局代开了一张汽车租赁的发票,我公司需要代扣代缴这笔个税吗。看发票上有没有备注 查看全部回复
1102
杨老师
需要 查看全部回复
1088
patience
这个款公司确实支出了,正常的入账,但是没取得合规票据,在税法上一般不得税前扣除。如果对方提供劳务服务,付款方是有代扣代缴个税的义务的,公司没有申报个税,有税务风险。 查看全部回复
1247
个人代开发票是需要预扣预缴个税的 查看全部回复
1513
按照劳务申报,计入管理费用比较好 查看全部回复
1841
可能税局根据合同核定的税务编码不同 查看全部回复
1581
带身份证原件?合同(有的税务局不要合同,可以和税务局确认一下) 查看全部回复
4620
现在这个个人去税务局代开了一张劳务费发票,是需要我们代扣代缴个人所得税吗?是的,一般是付款人代扣代缴个税。 查看全部回复
4197
是房地产经纪公司直接跟个人签订租赁合同,支付租金么 查看全部回复
3144
你说的是没有发票的情况么 查看全部回复
2466
发票上面写着由付款单位代扣代缴个人所得税,所以单位是需要代缴的 查看全部回复
5613
是的 查看全部回复
3139
由支付方代扣代缴,不算企业的费用 查看全部回复
2792
甘老师
属于个人劳务所得 查看全部回复
2882
3584
汇给专家的评审费可以汇总统一去代开发票。 查看全部回复
3840
每次收入的应纳税所得额超过20000元的:应纳税额=每次收入额*(1-20)*适用税率-速算扣除数超过20000-50000的部分,税率30%,速算扣除数2000 应交个税=35000×(1-0.2)×0.3-2000=6400元 查看全部回复
4931
这种情况不用代扣代缴个税,由劳务公司自行代扣代缴个税 查看全部回复
2639
可以的,汇算清缴时你把劳务并入综合所得,可以退完个税 查看全部回复
4229
秦枫老师
同学你好 没有金额限制 目前个人代开免征增值税 代开需要缴纳个税 查看全部回复
3055
5784
孙老师
需要代扣代缴 查看全部回复
3503
高老师
对方是什么性质的公司? 查看全部回复
4123
需要由收款方去代开发票 查看全部回复
3477
andy老师
如果是真实的业务,没有发票可以记账,所得税汇算清缴的时候把这一部分没有发票计入成本调增应纳税所得额,正常纳税就没太大风险 查看全部回复
5866
个人名义去开要收的 查看全部回复
9167
厚积薄发
一般情况下代开票的时候,税务局已经扣过了 查看全部回复
3218
李伟老师
4279
小智
开的内容是劳务费还是什么呢 查看全部回复
3666
看金额范围的 查看全部回复
3542
你这是什么工资 查看全部回复
3986
小黑
与农民工是雇佣关系按工资申报 查看全部回复
4072
电子税务局发票代开模块代开 查看全部回复
3365
Amy老师
看税务局有没有把这个代开的4000的发票的个税有没有征收,这个税费是否是公司付的,然后公司和这个个人之间是如何协商的。 查看全部回复
4091
这种最好让代开人给个完税凭证复印件,完税了就不用代扣代缴了 查看全部回复
4288
你可以在自己的电子税务局发票代开模块输入具体数据看看具体税费种 查看全部回复
4187
mila老师
个人代开劳务费发票时交税情况通常如下: 1、增值税:征收率为3%、1%(疫情期间),未办理税务登记或临时税务登记的小规模纳税人,每次销售额未达到500元的免征增值税,达到500元的则需要正常征税; 2、城建税(7%、5%、1%)、教育费附加(3%)、地方教育费附加(2%):如果未缴纳增值税不征收附加,缴纳了增值税的会征收,同时享受减半征收规定; 3、个人所得税:代开时不扣缴个税,由支付方代扣代缴。(实际征收中,有的税局会按照一定比例核定征收,具体以税局实际征收为准); 4、印花税:业务属于印花税的列举范围的需要按规定交纳。 参考政策:《财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税[2016]36号)附件1:第六章第五十条第(二)项; 《财政部 税务总局关于支持个体工商户复工复业增值税政策的公告》(财政部 税务总局公告2020年第13号); 《财政部 税务总局关于延长小规模纳税人减免增值税政策执行期限的公告》(财政部 税务总局公告2020年第24号); 《印花税暂行条例施行细则》(财税字[1988]255号)第十七条。 查看全部回复
6424
你是购买方么 查看全部回复
4281
不需要了 查看全部回复
6337
张瑞峰
按照实际情况分别计入相对应的费用或者成本。劳务费属于现代服务税率6个点,加工跟货物一样13个点。个人代开劳务费发票你们依然是扣缴义务人,需要代扣代缴 查看全部回复
10888
哈哈老师
个人代开发票带着合同身份证就行 查看全部回复
3321
Christina
5997
没有发票税前不能扣除 查看全部回复
7261
电子税务局开票后直接可以在电子税务局用银行卡缴纳税款 查看全部回复
9648
嗯,税局是要求提供说明么 查看全部回复
523
wam
不是说怎么调整,你企业需自查,是否存在成本投入与实际情况不符?既然有这个提示,说明企业的成本投入核算与同行业存在较大差异 查看全部回复
811
你是个人吗、 查看全部回复
1230
哪一笔的业务 查看全部回复
438
李凤
这个只是用作库房么 查看全部回复
325
是否可以向开票人收取代扣代缴的个税,可以 查看全部回复
1199
1.前任会计的做法不合规 2.没有不交税的入账方法,但是实际发生的业务没有发票也可以正常的记账 3.可以找劳务公司合作,开具发票 查看全部回复
1271
工程公司的临时工,看双方间签的什么合同 查看全部回复
572
可以记账,但是不可以税前扣除 查看全部回复
1050
不含增值税金额 查看全部回复
1257
纳税人名称是公司么 查看全部回复
1495
曹老师CPA
亲,这个得分是什么类型所得,不同所得税率不同的 查看全部回复
1369
李可可
在汇算清缴时,提示退税,金额就是该单位代扣的个税,这个有问题吗?如果汇算后确实需要退税的,可以申请退税的 查看全部回复
1861
这个一般计入营业外支出 查看全部回复
1484
意思是员工多付了 查看全部回复
1352
当时暂估的如果不是劳务费,那么就不行 查看全部回复
2320
请问公司兼职人员的工资,是不是申报个税的时候选择劳务报酬,还要让对方开发票,是的 查看全部回复
1480
税务师晓雨
你确定你们收到的是全部的290元的税款哈 查看全部回复
1469
西贝老师
同学你好,这笔钱是还要支付给法人吗? 查看全部回复
1499
意思是员工给公司代开劳务发票么 查看全部回复
1584
是个人提供加工劳务么 查看全部回复
1693
就是你们要帮他申报个税 查看全部回复
5399
代缴个税,借 应交税费-应交个人所得税 dai 银行存款,取得发票并支付时,借 相关成本费用 dai 应交税费-应交个人所得税 银行存款 查看全部回复
1514
产生的税金由公司承担的话,计入营业外支出,且不能税前扣除 查看全部回复
1916
你们这样的确实开票开劳务报酬 查看全部回复
1473
劳务报酬所得 查看全部回复
2373
工程公司支付工人工资,不需要发票,以工资表入账(按月发放的),可税前扣除 不按月发放或者没有劳动合同的,需要劳务费发票,没有发票,财务入账可以入成本,但是所得税税前不允许扣除 查看全部回复
3036
就是你10月发的如果是9月的工资,然后是11月申报个税。那就是9月的票 查看全部回复
2196
可以在国家税务总局全国增值税发票查验平台查验一下发票真伪,没问题的话是可以入账做税前扣除的 查看全部回复
2183
是签订的劳务合同么 查看全部回复
2043
40000*(1-20%)*20%=6,400 查看全部回复
2281
劳务合同 查看全部回复
2873
首先写一下这些发票是什么时候收到的,从签合同到付款等流程有没有问题,发票是怎么取得的等。 查看全部回复
4487
B公司代扣代缴了个税? 查看全部回复
2916
你是说个人开具发票哪一些项目计入你的综合所得汇算是吗/ 查看全部回复
2356
有开票软件么,可以直接开具发票的 查看全部回复
3275
不可以的 查看全部回复
2570
同学,您具体是问哪一问 查看全部回复
2945
就列示申报的成本金额,没有发票的成本、费用项目、金额,说明有些是没有发票如工资、折旧等 查看全部回复
6839
更正22年的汇算清缴 查看全部回复
3227
一般是需要对方提供发票的,公司取得发票才能税前扣除 查看全部回复
2383
成本费用比收入多么? 查看全部回复
33216
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