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andy老师
你们属于自产自销农产品的范畴就可以 查看全部回复
5844
patience
是自产自销农产品么 查看全部回复
2393
甘老师
(1)年应纳税所得额不超过100万元部分。《财政部、税务总局关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(公告2021年第12号)和《国家税务总局关于落实支持小型微利企业和个体工商户发展所得税优惠政策有关事项的公告》(总局公告2021年第8号)规定,自2021年1月1日至2022年12月31日,对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按12.5%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。 (2)应纳税所得额超过100万元但不超过300万元部分。《财政部、税务总局关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》(公告2022年第13号)规定,自2022年1月1日至2024年12月31日,对小型微利企业年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税 查看全部回复
2626
王苗苗老师
稍等 查看全部回复
3210
税率栏"免税" 查看全部回复
4014
许老师
医药零售税率不会为5%的 查看全部回复
1989
不属于小型微利企业的话 查看全部回复
2267
燕子老师
同学你好,根据国家税务总局最新政策,针对适用3%征收率的应税销售额,减按1%征收,所以,小规模纳税人开具普通发票的,只能选择1%税率的发票,若开具专用发票的,可以根据客户需求,享受3%减按1%征收优惠政策,开具1%税率的专票,也可以选择放弃该减税政策,开具3%税率的专票 查看全部回复
14370
tammy老师
应交增值税=销项-进项 =48715.60-34685.33 查看全部回复
2112
高老师
是的 查看全部回复
2237
对,餐饮业一般纳税人是6% 查看全部回复
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个体户是小规模纳税人还是一般纳税人 查看全部回复
2168
云峰老师
同学你好,会形成负数,并触发退税。 免税销售额需要填写附表一,通常是睡在动生成的亲。还有减免税明细表,最检查主表生成是否正确。 查看全部回复
3228
小规模纳税人的话这个税率没问题 查看全部回复
2747
亲,你好,如果在同一期开具红冲不会成为负数,除非税率不一样 查看全部回复
1783
孙老师
适用现代服务业 一般纳税人增值税率6%,小规模纳税人按征收率3%计算增值税。 查看全部回复
3351
3151
借:银行存款41047 财务费用-利息支出8953 dai:其他应收款50000 查看全部回复
1922
你这个涉及两类印花税 查看全部回复
2645
wam
正在看 查看全部回复
3106
股权划转,按产权转移书据缴纳印花税 查看全部回复
3173
你红冲之后,申报的收入是按照减去红字金额申报的 查看全部回复
2381
结转水电费?这个没有涉及税率啊,是销售水电费开具发票才有税率 查看全部回复
2516
安叔老师
5399
一般纳税人6,小规模1 查看全部回复
2252
小小
数据勾稽不对 查看全部回复
4544
小妮老师
现在新政策小规模开发票的税率是百分之1么?是的 查看全部回复
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一般纳税人熟肉制品税率13%,生肉税率9%。如果是自产自销的是免税 查看全部回复
23420
目前2023年小规模纳税人税收政策还没有出来 查看全部回复
18625
不可以为负数 查看全部回复
2642
小规模是3一般纳税人是6 查看全部回复
2147
未取得发票时 借:管理费用 4128.44 dai:应付账款暂估 4128.44 回票后,预付与应付对冲。 或红冲暂估,再按公司的方法摊销也可 查看全部回复
4163
李伟老师
你们是小规模纳税人还是一般纳税人 查看全部回复
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你好,2023年尚未有新的税收优惠政策 查看全部回复
16907
你的表是进项税抵扣的数据 查看全部回复
2722
如果是个人,按财产租赁所得申报个税;如果是个体户,个体户的个税申报是经营所得,并入经营所得申报 查看全部回复
11731
免税的是小规模纳税人, 查看全部回复
5108
还是可以继续使用免税政策 查看全部回复
同学你好,需要交增值税及附加,如果是个体户要交个人所得税,如果是公司要交企业所得税 查看全部回复
7956
额外收取的税点作为价外费用开票 查看全部回复
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开普票么,现在小规模增值税的相关政策还没下来,如果不着急开票的话再等等,着急开票的话建议咨询主管税务机关,各地区口径不一致。 查看全部回复
2914
一般纳税人简易征收5%不得抵扣进项,是指销售方不得抵扣进项 查看全部回复
6066
一般纳税人么,9% 查看全部回复
1839
一般纳税人销售自产的自来水,可选择按照简易办法依照3%征收率计算缴纳增值税。 查看全部回复
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同学你好 不含税销售收入*(1-2.8%)就是需要勾选的进项 查看全部回复
2503
正常是13% 查看全部回复
3281
现在是2023年,对于小规模纳税人适用3%收入的可以开免税发票的政策已于2022-12-31到期,现在建议先稍等下 查看全部回复
2555
收取押金时 借:银行存款5650 dai:其他应付款-押金5650 押金逾期不予退关 借:其他应付款-押金5650 dai:其他业务收入5000 应交税费应交增值税销项税额650 查看全部回复
2698
您好,2023年小规模增值税的政策还没发布 查看全部回复
2450
买卖合同 价款的万分之三 查看全部回复
2230
可以去税务局申请代开发票,税率2% 查看全部回复
3873
只租车13%,连人带车一起租9% 查看全部回复
1828
亲,你好,这个要等政策了。另外刚好元旦,现在是放假,所以等3号上班了,再问下税务上的答复口径吧 查看全部回复
12954
小规模企业继续享受增值税免税 查看全部回复
5659
没有了,现在最高13% 查看全部回复
3909
目前税务局还未下发通知 查看全部回复
1988
到期了不申请会自动变为25% 查看全部回复
2108
高新企业时间通常为三年。 查看全部回复
2894
提供交通运输服务,增值税一般纳税人一般计税税率为9%,简易计税征收率为3%;小规模纳税人征收率为3%。 小贴士:提供公共交通运输服务(包括轮客渡、公交客运、地铁、城市轻轨、出租车、长途客运、班车)在2022年12月31日前可以享受免征增值税优惠。 查看全部回复
4851
按正确的计算抵扣申报增值税 查看全部回复
4183
今年的税收优惠是,小微企业100-300万应纳税所得额,优惠后企业所得税税率5% 查看全部回复
2660
400万是含税的还是不含税的 查看全部回复
7572
同学你好,一般纳税人销售自产的商品混凝土(仅限于以水泥为原料生产的水泥混凝土),可选择按照简易办法依照3%征收率计算缴纳增值税。如不符合上述条件,一般纳税人销售混凝土适用税率是13%。 查看全部回复
9853
是的免税 查看全部回复
4253
可以用,清单上有税一些 查看全部回复
4817
小规模符合小型微利企业标准么 查看全部回复
3442
税收优惠地区个人所得税是按照经营所得缴纳个税的,核定为1.45% 查看全部回复
2042
粮食制品,13% 查看全部回复
20576
年开票收入超过500万是需要强制转为一般纳税人的 查看全部回复
18266
借:原材料300000 借:应交税费-应交增值税(进项税额)39000 dai:实收资本180000 dai:资本公积-资本溢价159000 查看全部回复
1728
杨老师
7695
一般纳税人6%,软件技术服务 查看全部回复
2721
一张是开的普通发票(如果对方是小规模纳税人,那么上面显示免税是对的) 查看全部回复
2234
一般纳税人没有免税情况下,一般是不能开零税率的发票的 查看全部回复
9309
13% 查看全部回复
2761
开普票的话免增值税,劳务报酬个税:10*(1-20%)*40%-0.7=2.5万 查看全部回复
8217
化妆品13%,电器13% 查看全部回复
2119
小轿车的税率一般是13%,购进小汽车取得专票可以正常抵扣的 查看全部回复
3185
官方回复
由于理论和实操存在差异、所以考证类、作业类理论性质的问题,平台暂时不受理,待以后增加理论老师后,可以再来提问,还请谅解 查看全部回复
3461
3%税率 查看全部回复
1843
投资性房地产属于不动产,销售税率为9%(一般计税),或5%(简易计税),所以这句话是对的 查看全部回复
2715
甜甜老师
2020年应税利润为180万+20万-36万?100万×50%即114万 应交所得税为114万×33% 查看全部回复
2440
小规模纳税人出租不动产,按照5%的征收率开票,申报的话也是以5%税率申报。 查看全部回复
3650
印花税,按合同价款的0.03%计算缴纳 查看全部回复
3176
符合小微条件了还按照2.5% 查看全部回复
3034
如果是一般纳税人,服务类的增值税税率是6% 查看全部回复
1901
清岚
一般纳税人13% 查看全部回复
7074
你是想问成本包括哪些,税率是多少么 查看全部回复
4084
按照简易办法依照3%征收率减按2%征收增值税 查看全部回复
3901
普通发票免税 查看全部回复
2881
没有其他成本费用前提下 42万发票增值税=42/1.03*0.03=1.22万元 增值税附加税=1.22*0.12=0.15万元 企业所得税=42/1.03-0.15*企业所得税税率 查看全部回复
6561
正常来说,应该6%的填在6%栏次,9%的填在9%栏次,你可以更正申报 查看全部回复
2006
货车所有权转移到公司,才可以用公司开票 查看全部回复
2379
木言
一般说收税点直接按货款收的,也就是直接收款1.5*(1+10%) 查看全部回复
3927
看是属于小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1904
同学你好 因为每种产品的成本项目都由人工、材料和制造费用等构成 查看全部回复
4918
可以 查看全部回复
3910
一般税率9%,可以选择简易计税5% 查看全部回复
5809
6291
视同销售,按出厂售价 查看全部回复
2285
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